重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处（本级）2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226666436708G/2025-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区昌州街道
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

昌州街道统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计4874.60万元，其中：本年收入3766.39万元，主要是一般公共预算拨款3751.89万元，政府性基金预算拨款14.50万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1108.21万元，主要是一般公共预算拨款1107.71万元，政府性基金预算拨款0.36万元，国有资本经营预算收入0.14万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加216.14万元，主要是本年收入中一般公共预算拨款减少263.02万元，政府性基金预算拨款减少0.88万元，上年结转一般公共预算拨款增加479.54万元，政府性基金预算拨款增加0.36万元，国有资本经营预算收入增加0.14万元。

（二）支出预算：2025年支出合计4874.60万元，其中：一般公共服务支出2283.25万元，教育支出6.4万元，文化旅游体育与传媒支出4.84万元，社会保障和就业支出345.96万元，卫生健康支出93.8万元，节能环保支出80.6万元，城乡社区支出250.94万元，农林水支出899万元，交通运输支出208.06万元，住房保障支出681.25万元，国有资本经营预算支出0.14万元，灾害防治及应急管理支出20万元，其他支出0.36万元；支出较去年增加216.14万元，主要是基本支出减少58.59万元，项目支出增加274.73万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计4859.6万元，其中：本年收入3751.89万元，上年结转收入1107.71万元；一般公共预算财政拨款支出4859.6万元，比2024年增加216.52万元。其中：基本支出1384.95万元，比2024年减少58.59万元，主要原因是人员减少，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3474.64万元，比2024年增加275.1万元，主要原因是新增村级便民服务中心建设项目180万元，主要用于村级便民服务中心建设重点工作（注：金额四舍五入为万元时产生尾差0.01万元）。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计14.86万元，其中：本年收入14.5万元，上年结转收入0.36万元；政府性基金预算支出14.86万元，比2024年减少0.52万元，主要原因是本年度减少特困生活自理能力评估项目0.88万元，主要用于特困人员生活自理能力评估，增加精神障碍社区康复服务发展项目0.36万元，主要用于精神障碍社区康复服务发展。

2025年国有资本经营预算财政拨款收入0.14万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0.14万元；国有资本经营预算支出0.14万元，比2024年增加0.14万元，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理（市属）0.14万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15万元，比2024年减少22.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费10万元，比2024年减少5万元，主要原因是我单位厉行节约，减少了公务接待；公务用车运行维护费5万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少17.65万元；主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费206.73万元，比上年减少38.7万元，主要原因为我单位人员减少，相应减少了运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额7.4万元：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3474.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：刘欣联系方式：023-61478950

表一
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,766.39	一、本年支出	4,874.60	4,859.60	14.86	0.14
一般公共预算资金	3,751.89	一般公共服务支出	2,283.25	2,283.25
政府性基金预算资金	14.50	教育支出	6.40	6.40
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84
		社会保障和就业支出	345.96	345.96
		卫生健康支出	93.80	93.80
		节能环保支出	80.60	80.60
		城乡社区支出	250.94	236.44	14.50
		农林水支出	899.00	899.00
		交通运输支出	208.06	208.06
		住房保障支出	681.25	681.25
		国有资本经营预算支出	0.14			0.14
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
		其他支出	0.36		0.36
二、上年结转	1,108.21	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,107.71
政府性基金预算拨款	0.36
国有资本经营收入	0.14
收入合计	4,874.60	支出合计	4,874.60	4,859.60	14.86	0.14

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表二
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,859.60	1,384.95	3,474.64
201	一般公共服务支出	2,283.25	922.50	1,360.76
20101	人大事务	24.66		24.66
2010106	人大监督	9.60		9.60
2010108	代表工作	15.06		15.06
20102	政协事务	4.40		4.40
2010206	参政议政	4.40		4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,991.90	922.50	1,069.40
2010301	行政运行	922.50	922.50
2010302	一般行政管理事务	1,069.40		1,069.40
20111	纪检监察事务	6.89		6.89
2011102	一般行政管理事务	6.89		6.89
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20132	组织事务	49.70		49.70
2013202	一般行政管理事务	39.60		39.60
2013299	其他组织事务支出	10.10		10.10
20139	社会工作事务	202.70		202.70
2013904	专项业务	202.70		202.70
205	教育支出	6.40	6.40
20508	进修及培训	6.40	6.40
2050803	培训支出	6.40	6.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4.84		4.84
20701	文化和旅游	4.84		4.84
2070199	其他文化和旅游支出	4.84		4.84
208	社会保障和就业支出	345.96	276.68	69.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.57		17.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.57		17.57
20805	行政事业单位养老支出	293.18	276.68	16.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.91	127.41	16.50
20811	残疾人事业	19.71		19.71
2081105	残疾人就业	3.83		3.83
2081199	其他残疾人事业支出	15.88		15.88
20821	特困人员救助供养	15.50		15.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.50		15.50
210	卫生健康支出	93.80	93.80
21011	行政事业单位医疗	93.80	93.80
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05
211	节能环保支出	80.60		80.60
21103	污染防治	80.60		80.60
2110301	大气	70.00		70.00
2110302	水体	10.60		10.60
212	城乡社区支出	236.44		236.44
21203	城乡社区公共设施	165.94		165.94
2120303	小城镇基础设施建设	165.94		165.94
21205	城乡社区环境卫生	70.50		70.50
2120501	城乡社区环境卫生	70.50		70.50
213	农林水支出	899.00		899.00
21301	农业农村	32.79		32.79
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	12.38		12.38
2130135	农业生态资源保护	17.41		17.41
21302	林业和草原	49.46		49.46
2130205	森林资源培育	34.01		34.01
2130209	森林生态效益补偿	0.27		0.27
2130234	林业草原防灾减灾	15.18		15.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.75		58.75
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00
2130506	社会发展	3.75		3.75
21307	农村综合改革	758.00		758.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.50		67.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.50		690.50
214	交通运输支出	208.06		208.06
21401	公路水路运输	208.06		208.06
2140104	公路建设	143.06		143.06
2140106	公路养护	65.00		65.00
221	住房保障支出	681.25	85.58	595.66
22101	保障性安居工程支出	595.66		595.66
2210108	老旧小区改造	595.66		595.66
22102	住房改革支出	85.58	85.58
2210201	住房公积金	85.58	85.58
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表三
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,384.95	1,178.22	206.73
301	工资福利支出	1,052.10	1,052.10
30101	基本工资	219.03	219.03
30102	津贴补贴	189.32	189.32
30103	奖金	304.83	304.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.51	99.51
30109	职业年金缴费	49.76	49.76
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	52.87
30111	公务员医疗补助缴费	24.88	24.88
30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20
30113	住房公积金	85.58	85.58
30114	医疗费	6.72	6.72
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40
302	商品和服务支出	201.29		201.29
30201	办公费	11.28		11.28
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	46.60		46.60
30209	物业管理费	14.50		14.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	6.40		6.40
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	14.71		14.71
30229	福利费	14.09		14.09
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	41.22		41.22
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	126.12	126.12
30305	生活补助	98.39	98.39
30307	医疗费补助	27.73	27.73
310	资本性支出	5.44		5.44
31002	办公设备购置	5.44		5.44

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表四
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.00		5.00		5.00	10.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表五
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14.86		14.86
212	城乡社区支出	14.50		14.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
229	其他支出	0.36		0.36
22960	彩票公益金安排的支出	0.36		0.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.36		0.36

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表六
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级单位收支总表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,874.60	合计	4,874.60
一般公共预算资金	4,859.60	一般公共服务支出	2,283.25
政府性基金预算资金	14.86	教育支出	6.40
国有资本经营预算资金	0.14	文化旅游体育与传媒支出	4.84
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	345.96
事业收入资金		卫生健康支出	93.80
上级补助收入资金		节能环保支出	80.60
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	250.94
事业单位经营收入资金		农林水支出	899.00
其他收入资金		交通运输支出	208.06
		住房保障支出	681.25
		国有资本经营预算支出	0.14
		灾害防治及应急管理支出	20.00
		其他支出	0.36

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表七
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级单位收入总表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级单位收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,874.60	4,859.60	14.86	0.14
201	一般公共服务支出	2,283.25	2,283.25
20101	人大事务	24.66	24.66
2010106	人大监督	9.60	9.60
2010108	代表工作	15.06	15.06
20102	政协事务	4.40	4.40
2010206	参政议政	4.40	4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,991.90	1,991.90
2010301	行政运行	922.50	922.50
2010302	一般行政管理事务	1,069.40	1,069.40
20111	纪检监察事务	6.89	6.89
2011102	一般行政管理事务	6.89	6.89
20113	商贸事务	3.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	3.00
20132	组织事务	49.70	49.70
2013202	一般行政管理事务	39.60	39.60
2013299	其他组织事务支出	10.10	10.10
20139	社会工作事务	202.70	202.70
2013904	专项业务	202.70	202.70
205	教育支出	6.40	6.40
20508	进修及培训	6.40	6.40
2050803	培训支出	6.40	6.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84
20701	文化和旅游	4.84	4.84
2070199	其他文化和旅游支出	4.84	4.84
208	社会保障和就业支出	345.96	345.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.57	17.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.57	17.57
20805	行政事业单位养老支出	293.18	293.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.91	143.91
20811	残疾人事业	19.71	19.71
2081105	残疾人就业	3.83	3.83
2081199	其他残疾人事业支出	15.88	15.88
20821	特困人员救助供养	15.50	15.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.50	15.50
210	卫生健康支出	93.80	93.80
21011	行政事业单位医疗	93.80	93.80
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05
211	节能环保支出	80.60	80.60
21103	污染防治	80.60	80.60
2110301	大气	70.00	70.00
2110302	水体	10.60	10.60
212	城乡社区支出	250.94	236.44	14.50
21203	城乡社区公共设施	165.94	165.94
2120303	小城镇基础设施建设	165.94	165.94
21205	城乡社区环境卫生	70.50	70.50
2120501	城乡社区环境卫生	70.50	70.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
213	农林水支出	899.00	899.00
21301	农业农村	32.79	32.79
2130108	病虫害控制	3.00	3.00
2130122	农业生产发展	12.38	12.38
2130135	农业生态资源保护	17.41	17.41
21302	林业和草原	49.46	49.46
2130205	森林资源培育	34.01	34.01
2130209	森林生态效益补偿	0.27	0.27
2130234	林业草原防灾减灾	15.18	15.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.75	58.75
2130504	农村基础设施建设	55.00	55.00
2130506	社会发展	3.75	3.75
21307	农村综合改革	758.00	758.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.50	67.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.50	690.50
214	交通运输支出	208.06	208.06
21401	公路水路运输	208.06	208.06
2140104	公路建设	143.06	143.06
2140106	公路养护	65.00	65.00
221	住房保障支出	681.25	681.25
22101	保障性安居工程支出	595.66	595.66
2210108	老旧小区改造	595.66	595.66
22102	住房改革支出	85.58	85.58
2210201	住房公积金	85.58	85.58
223	国有资本经营预算支出	0.14			0.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14			0.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14			0.14
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00
229	其他支出	0.36		0.36
22960	彩票公益金安排的支出	0.36		0.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.36		0.36

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表八
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级单位支出总表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,874.60	1,384.95	3,489.65
201	一般公共服务支出	2,283.25	922.50	1,360.76
20101	人大事务	24.66		24.66
2010106	人大监督	9.60		9.60
2010108	代表工作	15.06		15.06
20102	政协事务	4.40		4.40
2010206	参政议政	4.40		4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,991.90	922.50	1,069.40
2010301	行政运行	922.50	922.50
2010302	一般行政管理事务	1,069.40		1,069.40
20111	纪检监察事务	6.89		6.89
2011102	一般行政管理事务	6.89		6.89
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20132	组织事务	49.70		49.70
2013202	一般行政管理事务	39.60		39.60
2013299	其他组织事务支出	10.10		10.10
20139	社会工作事务	202.70		202.70
2013904	专项业务	202.70		202.70
205	教育支出	6.40	6.40
20508	进修及培训	6.40	6.40
2050803	培训支出	6.40	6.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4.84		4.84
20701	文化和旅游	4.84		4.84
2070199	其他文化和旅游支出	4.84		4.84
208	社会保障和就业支出	345.96	276.68	69.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.57		17.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.57		17.57
20805	行政事业单位养老支出	293.18	276.68	16.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.76	49.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.91	127.41	16.50
20811	残疾人事业	19.71		19.71
2081105	残疾人就业	3.83		3.83
2081199	其他残疾人事业支出	15.88		15.88
20821	特困人员救助供养	15.50		15.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.50		15.50
210	卫生健康支出	93.80	93.80
21011	行政事业单位医疗	93.80	93.80
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05
211	节能环保支出	80.60		80.60
21103	污染防治	80.60		80.60
2110301	大气	70.00		70.00
2110302	水体	10.60		10.60
212	城乡社区支出	250.94		250.94
21203	城乡社区公共设施	165.94		165.94
2120303	小城镇基础设施建设	165.94		165.94
21205	城乡社区环境卫生	70.50		70.50
2120501	城乡社区环境卫生	70.50		70.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
213	农林水支出	899.00		899.00
21301	农业农村	32.79		32.79
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	12.38		12.38
2130135	农业生态资源保护	17.41		17.41
21302	林业和草原	49.46		49.46
2130205	森林资源培育	34.01		34.01
2130209	森林生态效益补偿	0.27		0.27
2130234	林业草原防灾减灾	15.18		15.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.75		58.75
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00
2130506	社会发展	3.75		3.75
21307	农村综合改革	758.00		758.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.50		67.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.50		690.50
214	交通运输支出	208.06		208.06
21401	公路水路运输	208.06		208.06
2140104	公路建设	143.06		143.06
2140106	公路养护	65.00		65.00
221	住房保障支出	681.25	85.58	595.66
22101	保障性安居工程支出	595.66		595.66
2210108	老旧小区改造	595.66		595.66
22102	住房改革支出	85.58	85.58
2210201	住房公积金	85.58	85.58
223	国有资本经营预算支出	0.14		0.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14		0.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14		0.14
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
229	其他支出	0.36		0.36
22960	彩票公益金安排的支出	0.36		0.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.36		0.36

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表九
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级政府采购预算明细表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7.40	7.40
A	货物	7.40	7.40

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表十

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002688023-农村公路安防工程补助资金(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

41.40

本级安排（万元)

6.90

上级补助（万元)

34.50

项目概述

村道安防工程安装护栏里程5.268公里。其中：2022年安装里程4.648公里，2023年安装里程0.62公里。区交通局荣交函〔2022〕27号下达2022年安防工程建设计划任务，荣交函〔2023〕116号下达2023年安防工程建设计划任务。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

村道安防工程已纳入市重点民生实事计划，为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

否

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

6.9

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002760150-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

29.00

本级安排（万元)

14.50

上级补助（万元)

14.50

项目概述

项目概况：为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程公里。立项依据：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件，《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知》（荣昌府办发〔2021〕99号）。

立项依据

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

96.59

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003047336-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.27

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.27

项目概述

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1007.25亩。

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1007.25亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

地方公益林保障经济可持续发展

定性

是

否

产出指标

数量指标

管护面积

亩

≥

1007.25

否

满意度指标

地方公益林管护员满意度

≥

否

产出指标

时效指标

地方公益林管护当期任务完成率

≥

是

效益指标

生态效益指标

天然林资源保护对生态环境改善情况

定性

是

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003511510-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.18

本级安排（万元)

上级补助（万元)

15.18

项目概述

根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.1084万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

分别完成2023年度、2024年度、2025年度街道0.1084万亩松林死亡松树的除治清理工作，完成每个年度13.01万元项目经费管理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

死亡松树除治面积

万亩

≥

0.1084

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

除治工作当期完成率

≥

是

效益指标

生态效益指标

森林健康发展情况

定性

逐步向好

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.40

本级安排（万元)

4.40

上级补助（万元)

项目概述

主要承担开展委员小组活动及视察开展。

立项依据

组织开展委员活动。

当年绩效目标

主要承担开展委员小组活动及视察开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

片区小组个数

个

≥

否

产出指标

效果指标

片区小组开展调研人次

人次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

委员小组满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

片区小组视察调研报告评比采用率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

片区小组意见建议条数采用率

≥

是

产出指标

质量指标

片区小组视察问题条数

条

≥

否

产出指标

数量指标

片区小组开展活动次数

次

≥

否

产出指标

效果指标

片区小组视察调研报告篇数

篇

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金。

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

确保昌州街道文化演出服务按时开展，文化相关工作按时按量完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

接待人次

次

≥

1000

是

效益指标

社会效益指标

文化活动的群众参与率

≥

否

产出指标

时效指标

2025年底前资金执行率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为昌州街道人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

是

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

9.60

本级安排（万元)

9.60

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。为昌州街道33名区人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

为昌州街道33名区人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

代表提出议案或建议

件

≥

是

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

“家站点”打造更新

个

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

人次

≥

124

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

人次

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促进代表发挥主体作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

26.25

本级安排（万元)

23.65

上级补助（万元)

2.60

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委、昌州街道党工委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

187

是

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

180.00

本级安排（万元)

180.00

上级补助（万元)

项目概述

村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设.

立项依据

《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众办事便捷度

定性

高效提升

否

产出指标

效果指标

便民服务中心新建率

≥

是

产出指标

效果指标

便民服务中心合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

便民服务中心满意率

≥

否

产出指标

数量指标

新建

个

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

为昌州街道10个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.10

本级安排（万元)

7.10

上级补助（万元)

项目概述

1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。

立项依据

《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。

当年绩效目标

1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4.按市、区两级要求，组织代表参加相关会议或活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

党代表调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

党代表团活动

次

≥

是

产出指标

数量指标

党代表参加市、区会议或活动

人次

≥

否

效益指标

可持续影响指标

高质量意见建议

条

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

党代表满意度

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004040205-政府管理运行工作

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

290.15

本级安排（万元)

290.15

上级补助（万元)

项目概述

昌州街道日常开支。

立项依据

无

当年绩效目标

确保昌州街道日常工作开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金按时支付率

≥

是

效益指标

社会效益指标

日常工作开展情况

定性

最大程度保障工作正常开展

否

满意度指标

服务对象满意度指标

相关部门满意度

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004040628-武装工作项目

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

6.08

本级安排（万元)

6.08

上级补助（万元)

项目概述

按照民兵工作条例、民兵训练计划参训人员购买装备、服装、参训补助、订阅军事报刊、征兵工作经费、兵役登记补助、武装工作租车费、征兵工作宣传费

立项依据

无

当年绩效目标

顺利推进征兵宣传、完成年度征兵任务、保证民兵参训人员装备、服装，顺利推进民兵整组工作、加强国防建设力量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

兵员征集合格率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

征兵任务完成率

≥

否

产出指标

数量指标

双合格人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

≥

100

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2023年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11184

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.40

本级安排（万元)

4.40

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴到位率

≥

100

是

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

2.82

上级补助（万元)

3.18

项目概述

根据渝财行政〔2023〕133号执行，主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

否

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

100

是

产出指标

数量指标

服务群众

次

≥

300

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.10

本级安排（万元)

6.10

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283336-镇街森林工程土地租金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

27.40

本级安排（万元)

27.40

上级补助（万元)

项目概述

2015年昌州街道办事处负责人与水利局负责人达成一致为改善水质环境，实施白云溪山洪沟治理防洪工程。成渝高速公路荣昌段景观带建设将由县林业局统一规划建设，造林用地采取政府租用与业主（农户）自建相结合的方式进行，与农户签订土地租用合同，合同生效期为2008年9月1日，合同期为19年，租金按当年稻谷中等价进行测算，其中，田400公斤/亩，一类土300公斤/亩，二类土200公斤/亩。古镇路生态景观长廊建设可视范围内的地补助由150斤/亩稻谷调整到400斤/亩稻谷，按照当年9月旬中等稻谷的市场价计算。畜牧产业园区5个猪场建设范围外可视范围内的约600亩土地（其中田161.8亩，土438.2亩）是绿化工程的绿化用地，与农户签订租地协议，土地租金标准：田700斤/亩/年，土450亩/年，并按当年粮站收购市价折算成现金支付给农户。

立项依据

按上级文件立项。

当年绩效目标

按时支付两个项目的土地租金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

租金按时拨付率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

出租户满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

项目按期开展

定性

按期开展

否

产出指标

数量指标

田土面积

亩

≥

200

是

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.28

本级安排（万元)

上级补助（万元)

8.28

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对120名残疾人提供托养服务，每名3000元，需37万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会残疾人托养效果

定性

明显提高

否

产出指标

效果指标

托养服务提供率

≥

是

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.60

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我区24000多名残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会残疾人服务质量

定性

明显提高

否

产出指标

质量指标

完成服务团队的组织建设

≥

是

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284810-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.60

本级安排（万元)

10.60

上级补助（万元)

项目概述

确保石河、杜家坝、沙堡污水处理设施运行正常，不定期清掏管网、化粪池、人工湿地等，及时维修损坏的设施。

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

确保设备正常运行，污水达标排放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

污水处理率

≥

否

产出指标

时效指标

故障排除及时率

≥

否

产出指标

数量指标

年稳定运行天数

天

≥

320

否

产出指标

质量指标

设施完好率

≥

是

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004485044-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.00

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）《重庆市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕155号），深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）重庆市财政局《重庆市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金预算的通知》（渝财农〔2024〕27号），用于各镇街开展动物防疫社会化服务项目购买防疫服务、物资采购、宣传培训等，保障全区不发生区域性重大动物疫病传播。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能。努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

年度资金执行率

＝

100

否

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

≥

否

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

质量指标

秋防防疫服务得分

分

≥

否

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

分

≥

否

产出指标

质量指标

春防防疫服务得分

分

≥

否

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

是

产出指标

数量指标

宣传培训

次

≥

是

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004592106-网格员保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

765.13

本级安排（万元)

765.13

上级补助（万元)

项目概述

1.荣昌区网格员选拔聘用管理实施方案（试行），“昌州管家”定时不定时开展片区巡查、社区居民联系走访，履行“六看三管三报告”职责，协助街道开展各项宣传工作，共同维护社会治安。2.昌州城市协管员开展片区巡查、社区居民联系走访，共同维护社会治安。

立项依据

无

当年绩效目标

1.荣昌区网格员“昌州管家”完成6+1工作清单：开展政策法规宣传、日常走访巡查、走访重点人群、主动服务群众、安全隐患排查、协处突发事件、协助城市管理。2.昌州城市协管员开展片区巡查、社区居民联系走访，共同维护社会治安。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

每周开展安全隐患排查

定性

每周按时完成

否

产出指标

数量指标

每周开展日常走访巡查

次

≥

否

产出指标

数量指标

每日入户走访重点人群

户

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥

否

效益指标

社会效益指标

服务人口覆盖率

＝

100

是

产出指标

时效指标

资金按时拨付率

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

22.70

本级安排（万元)

17.90

上级补助（万元)

4.80

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

"1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖”；5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌；6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；7.引导党建协作组积极发挥作用；8.规范建设“两企三新”党建阵地。"

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

专职非公党建指导员管理

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848274-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.90

本级安排（万元)

0.90

上级补助（万元)

项目概述

开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

当年绩效目标

开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

基本状况调查及时率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

可持续发展指标

残疾人需求情况真实性

≥

否

产出指标

数量指标

基本状况调查入户率

≥

是

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848325-残疾人事业发展项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.83

本级安排（万元)

3.83

上级补助（万元)

项目概述

残联自主开发非全日制公益公益岗位30个，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率。荣残联发[2019]39号。开发非全日制公益岗位，提升残疾人就业能力

立项依据

无

当年绩效目标

残联自主开发非全日制公益公益岗位30个，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率。荣残联发[2019]39号。开发非全日制公益岗位，提升残疾人就业能力

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人就业率

≥

否

产出指标

数量指标

非全日制公益岗位服务到位率

≥

是

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848331-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.00

本级安排（万元)

2.00

上级补助（万元)

项目概述

开展困难重度残疾人家庭无障碍改造，解决残疾人出行问题，提升残疾人生活质量。完成困难重度残疾人家庭无障碍改造

立项依据

渝残联发〔2021〕41号

当年绩效目标

开展困难重度残疾人家庭无障碍改造，解决残疾人出行问题，提升残疾人生活质量。完成困难重度残疾人家庭无障碍改造

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造户数

≥

是

产出指标

质量指标

困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率

≥

否

效益指标

社会效益指标

提高残疾人幸福度

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848337-残疾人文化体育宣传（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.10

本级安排（万元)

1.10

上级补助（万元)

项目概述

开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。提升残疾人业余生活多样性

立项依据

渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号

当年绩效目标

开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。提升残疾人业余生活多样性

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展残疾人文体活动次数

≥

是

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848995-村社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

655.50

本级安排（万元)

655.50

上级补助（万元)

项目概述

根据荣财预〔2024〕19号文件关于调整2024年村（社区）干部待遇标准的通知，明确村（社区）专职干部、本土人才、离任村干部及其他有关人员补贴标准，进一步保障村（社区）干部待遇，激发干部干事创业积极性。

立项依据

无

当年绩效目标

1、向街道辖区10个村（社区）63名专职干部发放每月补贴。2、向街道辖区10个村（社区）10名专职干部发放每月补贴。3、向街道辖区10个村（社区）其他人员（含监委会主任、下设党支部书记、民兵连长、团支部书记、妇联主席、小组长等）发放补贴。4、村及农村社区干部养老保险补贴。5、专职干部及本土人才以外保险。6、本科补贴。7、社区工作者职业体系建设补贴。8、离任村（社区）干部生活补贴。9、其他有关补贴。进一步保障村（社区）干部待遇，激发干部干事创业积极性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

补贴对象参与率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

补贴对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展的活动次数

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

确保村社区正常运转

定性

正常运转

否

效益指标

社会效益指标

日常工作开展情况

定性

最大程度保证

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004849010-安全维稳综合治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

24.54

本级安排（万元)

24.54

上级补助（万元)

项目概述

维护社会稳定，不出现到市进京非访情况；高铁路段持续安全，避免出现横穿铁路现象；利用巡逻车正常开展巡逻工作；杜绝因铁路沿线外部环境安全隐患引发安全事故；推进社区戒毒工作有序开展，不产生涉毒人员扰乱社会秩序事件；强化重精患者管控。

立项依据

无

当年绩效目标

参照中共重庆市荣昌区昌州街道工作委员会重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处关于印发《昌州街道机关管理制度》和《昌州街道财务管理制度》的通知（昌州党工委发〔2020〕62号）文件根据实际工作情况，对铁路沿线外部环境安全隐患专项整治，主要是危险物体、树木、桥梁、波形防护栏安装及杆线等整治。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

定性

维护社会稳定

否

产出指标

数量指标

设置高铁、普通铁路护路人员、解决遗留问题

名

＝

是

产出指标

数量指标

设置社区戒毒工作人员

名

＝

否

产出指标

成本指标

严重精神障碍患者保险

万

＝

4.5

否

产出指标

数量指标

巡逻购买保险车辆

辆

＝

否

效益指标

社会效益指标

维护铁路沿线安全

定性

维护铁路沿线安全

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004849019-综合应急（含专职消防）保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

根据应急局不同阶段工作要求，辖区突发安全问题采取应对措施，库存设备需维护大致预算，农村道路交通安全劝导工资及维护费。渝荣防办发【2022】8号

立项依据

无

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

劝导员每人每月工资标

元

＝

750

是

效益指标

社会效益指标

维持农村道路秩序

定性

秩序良好

否

产出指标

数量指标

消除各类安全隐患

处

≥

否

产出指标

数量指标

安全宣传资料份数

份

≥

5000

否

产出指标

数量指标

农村交通劝导站人数

人

＝

否

产出指标

成本指标

站长每人每月工资标准

元

＝

200

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004849022-城镇日常管护保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.50

本级安排（万元)

10.50

上级补助（万元)

项目概述

项目概况：昌州街道杜家坝社区和石河村场镇保洁和市政设施维修维护。

立项依据

无

当年绩效目标

项目概况：昌州街道杜家坝社区和石河村场镇保洁和市政设施维修维护。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

服务群众数量

人

≤

3000

否

产出指标

质量指标

清扫保洁率

≤

100

否

产出指标

数量指标

场镇保洁人员

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

市政设施维护

≤

100

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004849025-农村垃圾清运保障

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

完成黄金坡社区、杜家坝社区、红岩坪村、石河村、七宝岩村、八角井村的垃圾及时清运和保洁。落实河长制工作要求，定期对辖区河库开展清漂保洁工作，实现“河畅、水清、坡绿、岸美”的目标

立项依据

无

当年绩效目标

落实河长制工作要求，定期对辖区河库开展清漂保洁工作，实现“河畅、水清、坡绿、岸美”的目标。完成黄金坡社区、杜家坝社区、红岩坪村、石河村、七宝岩村、八角井村的垃圾及时清运和保洁。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

定期清运率

≤

100

否

产出指标

数量指标

3立方米箱体垃圾清运

次

≥

10000

是

效益指标

社会效益指标

服务群众数量

人

≤

15000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

水质得到有效改善

定性

否

产出指标

时效指标

每周转运率

≤

100

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004849031-招商引资

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

为促进荣昌区招商引资工作顺利进行，促进荣昌区经济稳定发展，力争向区招商专班提供有效信息3个以上。

立项依据

无

当年绩效目标

为促进荣昌区招商引资工作顺利进行，促进荣昌区经济稳定发展，力争向区招商专班提供有效信息3个以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

促进辖区经济发展

定性

有效改善

否

产出指标

时效指标

协助区招商专班完成全年目标任务

定性

协助区招商专班完成全年目标任务

否

产出指标

数量指标

提供有效招商信息

条

≥

是

成本指标

经济成本指标

招商引资餐费标准

定性

未超标准

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004879838-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

区财政局核定核定金额，乡村振兴和设施建设方面支出，实施水利延管1公里，整治院落2个以上，维修生产便道或维修600余平方米等。开展村社区服务群众活动，农村场镇市政设施维护维修。

立项依据

区财政局核定金额，乡村振兴和基础设施建设方面支出

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众服务工作开展

定性

确保顺利开展

否

产出指标

数量指标

院落整治

个

≥

否

产出指标

数量指标

水利延管

公里

≥

否

产出指标

数量指标

生产便道维修

平方米

＝

600

否

产出指标

质量指标

清扫保洁率

＝

100

否

产出指标

时效指标

市政设施维护

≤

100

是

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004966811-非标道路整治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

通过清理非标准设施和行为，消除道路上的安全隐患，确保行车安全，提高通行效率？，确保道路畅通无阻，提高交通流量和通行效率。

立项依据

市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）

当年绩效目标

通过清理非标准设施和行为，消除道路上的安全隐患，确保行车安全，提高通行效率？，确保道路畅通无阻，提高交通流量和通行效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

开工目标完成率

＝

100

否

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

提高农村非标道路通行安全系数

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

收益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

整治非标道路

条

≥

是

产出指标

数量指标

增设安防设施（安装护栏）

米

≥

550

否

产出指标

数量指标

设置警示标志

处

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004978788-荣昌区昌州街道2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.75

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.75

项目概述

按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。七宝岩村、八宝井村、石河村、红岩村、杜家坝社区

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

带动小院农村人居环境提升

个

≥

否

产出指标

数量指标

推广村个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

正面清单

≥

否

产出指标

时效指标

申报资金发放及时率

≥

否

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

902001-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004985454-资产转让涉税项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

17.57

本级安排（万元)

17.57

上级补助（万元)

项目概述

为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌州街道3处4个资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。

立项依据

为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌元街道3处4个资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

推动税款征收及时率

＝

100

否

产出指标

时效指标

税费缴纳完成率

＝

100

否

产出指标

数量指标

结清房屋转让环节的税款

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

项目涉及人群的满意度

≥

否

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