重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226666436708G/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区昌州街道
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

昌州街道统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设置5个所属事业单位，分别为：重庆市荣昌区昌州街道便民服务中心（重庆市荣昌区昌州街道退役军人服务站）、重庆市荣昌区昌州街道综合行政执法大队、重庆市荣昌区昌州街道新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区昌州街道产业发展服务中心、重庆市荣昌区昌州街道社区事务服务中心

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计6957.31万元，其中：本年收入5849.11万元，主要是一般公共预算拨款5834.61万元，政府性基金预算拨款14.5万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1108.21万元，主要是一般公共预算拨款1107.71万元，政府性基金预算拨款0.36万元，国有资本经营预算收入0.14万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加270.35万元，主要是本年收入一般公共预算资金减少208.8万元，政府性基金预算资金减少0.88万元，上年结转一般公共预算拨款增加479.54万元，政府性基金预算拨款增加0.36万元，国有资本经营收入增加0.14万元（注：金额四舍五入为万元时产生尾差0.01万元）。

（二）支出预算：2025年支出合计6957.31万元，其中：一般公共服务支出2501.88万元，教育支出17.1万元，文化旅游体育与传媒支出91.07万元，社会保障和就业支出895.57万元，卫生健康支出178.75万元，节能环保支出80.6万元，城乡社区支出443.69万元，农林水支出1753.22万元，交通运输支出208.06万元，住房保障支出766.87万元，国有资本经营预算支出0.14万元，灾害防治及应急管理支出20万元，其他支出0.36万元；支出较去年增加270.35万元，主要是基本支出减少4.37万元，项目支出增加274.73万元（注：金额四舍五入为万元时产生尾差0.01万元）。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计6942.31万元，其中：本年收入5834.61万元，上年结转收入1107.71万元（注：金额四舍五入为万元时产生尾差0.01万元）；一般公共预算财政拨款支出6942.31万元，比2024年增加270.73万元，其中：基本支出3467.67万元，比2024年减少4.37万元，主要原因是人员减少，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3474.64万元，比2024年增加275.1万元，主要原因是新增村级便民服务中心建设项目180万元，主要用于村级便民服务中心建设重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计14.86万元，其中：本年收入14.5万元，上年结转收入0.36万元；政府性基金预算支出14.86万元，比2024年减少0.52万元，主要原因是本年度减少特困生活自理能力评估项目0.88万元，主要用于特困人员生活自理能力评估，增加精神障碍社区康复服务发展项目0.36万元，主要用于精神障碍社区康复服务发展。

2025年国有资本经营预算财政拨款收入0.14万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0.14万元；国有资本经营预算支出0.14万元，比2024年增加0.14万元，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理（市属）0.14万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算20万元，比2024年减少22.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费10万元，比2024年减少5万元，主要原因是我单位厉行节约，减少了公务接待；公务用车运行维护费10万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少17.65万元；主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费499.89万元，比上年减少106.45万元，主要原因为我部门人员减少，相应减少了运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.4万元：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.4万元：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3474.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：刘欣联系方式：023-61478950

表一
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,849.11	一、本年支出	6,957.31	6,942.31	14.86	0.14
一般公共预算资金	5,834.61	一般公共服务支出	2,501.88	2,501.88
政府性基金预算资金	14.50	教育支出	17.10	17.10
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	91.07	91.07
		社会保障和就业支出	895.57	895.57
		卫生健康支出	178.75	178.75
		节能环保支出	80.60	80.60
		城乡社区支出	443.69	429.19	14.50
		农林水支出	1,753.22	1,753.22
		交通运输支出	208.06	208.06
		住房保障支出	766.87	766.87
		国有资本经营预算支出	0.14			0.14
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
		其他支出	0.36		0.36
二、上年结转	1,108.21	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,107.71
政府性基金预算拨款	0.36
国有资本经营收入	0.14
收入合计	6,957.31	支出合计	6,957.31	6,942.31	14.86	0.14

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表二
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,942.31	3,467.67	3,474.64
201	一般公共服务支出	2,501.88	1,141.13	1,360.76
20101	人大事务	24.66		24.66
2010106	人大监督	9.60		9.60
2010108	代表工作	15.06		15.06
20102	政协事务	4.40		4.40
2010206	参政议政	4.40		4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210.53	1,141.13	1,069.40
2010301	行政运行	922.50	922.50
2010302	一般行政管理事务	1,069.40		1,069.40
2010350	事业运行	218.63	218.63
20111	纪检监察事务	6.89		6.89
2011102	一般行政管理事务	6.89		6.89
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20132	组织事务	49.70		49.70
2013202	一般行政管理事务	39.60		39.60
2013299	其他组织事务支出	10.10		10.10
20139	社会工作事务	202.70		202.70
2013904	专项业务	202.70		202.70
205	教育支出	17.10	17.10
20508	进修及培训	17.10	17.10
2050803	培训支出	17.10	17.10
207	文化旅游体育与传媒支出	91.07	86.23	4.84
20701	文化和旅游	91.07	86.23	4.84
2070109	群众文化	86.23	86.23
2070199	其他文化和旅游支出	4.84		4.84
208	社会保障和就业支出	895.57	826.29	69.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.03	196.46	17.57
2080150	事业运行	196.46	196.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.57		17.57
20805	行政事业单位养老支出	646.33	629.83	16.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.83	266.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.41	133.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.09	229.59	16.50
20811	残疾人事业	19.71		19.71
2081105	残疾人就业	3.83		3.83
2081199	其他残疾人事业支出	15.88		15.88
20821	特困人员救助供养	15.50		15.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.50		15.50
210	卫生健康支出	178.75	178.75
21011	行政事业单位医疗	178.75	178.75
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.35	40.35
211	节能环保支出	80.60		80.60
21103	污染防治	80.60		80.60
2110301	大气	70.00		70.00
2110302	水体	10.60		10.60
212	城乡社区支出	429.19	192.75	236.44
21201	城乡社区管理事务	192.75	192.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.75	192.75
21203	城乡社区公共设施	165.94		165.94
2120303	小城镇基础设施建设	165.94		165.94
21205	城乡社区环境卫生	70.50		70.50
2120501	城乡社区环境卫生	70.50		70.50
213	农林水支出	1,753.22	854.21	899.00
21301	农业农村	887.01	854.21	32.79
2130104	事业运行	854.21	854.21
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	12.38		12.38
2130135	农业生态资源保护	17.41		17.41
21302	林业和草原	49.46		49.46
2130205	森林资源培育	34.01		34.01
2130209	森林生态效益补偿	0.27		0.27
2130234	林业草原防灾减灾	15.18		15.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.75		58.75
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00
2130506	社会发展	3.75		3.75
21307	农村综合改革	758.00		758.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.50		67.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.50		690.50
214	交通运输支出	208.06		208.06
21401	公路水路运输	208.06		208.06
2140104	公路建设	143.06		143.06
2140106	公路养护	65.00		65.00
221	住房保障支出	766.87	171.21	595.66
22101	保障性安居工程支出	595.66		595.66
2210108	老旧小区改造	595.66		595.66
22102	住房改革支出	171.21	171.21
2210201	住房公积金	171.21	171.21
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表三
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,467.67	2,967.78	499.89
301	工资福利支出	2,740.47	2,740.47
30101	基本工资	607.96	607.96
30102	津贴补贴	210.04	210.04
30103	奖金	304.83	304.83
30107	绩效工资	830.90	830.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.83	266.83
30109	职业年金缴费	133.41	133.41
30110	职工基本医疗保险缴费	113.52	113.52
30111	公务员医疗补助缴费	24.88	24.88
30112	其他社会保障缴费	31.17	31.17
30113	住房公积金	171.21	171.21
30114	医疗费	20.32	20.32
30199	其他工资福利支出	25.40	25.40
302	商品和服务支出	494.46		494.46
30201	办公费	18.68		18.68
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	17.50		17.50
30207	邮电费	46.60		46.60
30209	物业管理费	14.50		14.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	17.10		17.10
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	108.80		108.80
30228	工会经费	116.96		116.96
30229	福利费	35.49		35.49
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	41.22		41.22
30299	其他商品和服务支出	51.60		51.60
303	对个人和家庭的补助	227.31	227.31
30305	生活补助	192.97	192.97
30307	医疗费补助	34.33	34.33
310	资本性支出	5.44		5.44
31002	办公设备购置	5.44		5.44

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表四
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
20.00		10.00		10.00	10.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表五
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14.86		14.86
212	城乡社区支出	14.50		14.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
229	其他支出	0.36		0.36
22960	彩票公益金安排的支出	0.36		0.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.36		0.36

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表六
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处部门收支总表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,957.31	合计	6,957.31
一般公共预算资金	6,942.31	一般公共服务支出	2,501.88
政府性基金预算资金	14.86	教育支出	17.10
国有资本经营预算资金	0.14	文化旅游体育与传媒支出	91.07
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	895.57
事业收入资金		卫生健康支出	178.75
上级补助收入资金		节能环保支出	80.60
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	443.69
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,753.22
其他收入资金		交通运输支出	208.06
		住房保障支出	766.87
		国有资本经营预算支出	0.14
		灾害防治及应急管理支出	20.00
		其他支出	0.36

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表七
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处部门收入总表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6,957.31	6,942.31	14.86	0.14
201	一般公共服务支出	2,501.88	2,501.88
20101	人大事务	24.66	24.66
2010106	人大监督	9.60	9.60
2010108	代表工作	15.06	15.06
20102	政协事务	4.40	4.40
2010206	参政议政	4.40	4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210.53	2,210.53
2010301	行政运行	922.50	922.50
2010302	一般行政管理事务	1,069.40	1,069.40
2010350	事业运行	218.63	218.63
20111	纪检监察事务	6.89	6.89
2011102	一般行政管理事务	6.89	6.89
20113	商贸事务	3.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	3.00
20132	组织事务	49.70	49.70
2013202	一般行政管理事务	39.60	39.60
2013299	其他组织事务支出	10.10	10.10
20139	社会工作事务	202.70	202.70
2013904	专项业务	202.70	202.70
205	教育支出	17.10	17.10
20508	进修及培训	17.10	17.10
2050803	培训支出	17.10	17.10
207	文化旅游体育与传媒支出	91.07	91.07
20701	文化和旅游	91.07	91.07
2070109	群众文化	86.23	86.23
2070199	其他文化和旅游支出	4.84	4.84
208	社会保障和就业支出	895.57	895.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.03	214.03
2080150	事业运行	196.46	196.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.57	17.57
20805	行政事业单位养老支出	646.33	646.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.83	266.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.41	133.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.09	246.09
20811	残疾人事业	19.71	19.71
2081105	残疾人就业	3.83	3.83
2081199	其他残疾人事业支出	15.88	15.88
20821	特困人员救助供养	15.50	15.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.50	15.50
210	卫生健康支出	178.75	178.75
21011	行政事业单位医疗	178.75	178.75
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.35	40.35
211	节能环保支出	80.60	80.60
21103	污染防治	80.60	80.60
2110301	大气	70.00	70.00
2110302	水体	10.60	10.60
212	城乡社区支出	443.69	429.19	14.50
21201	城乡社区管理事务	192.75	192.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.75	192.75
21203	城乡社区公共设施	165.94	165.94
2120303	小城镇基础设施建设	165.94	165.94
21205	城乡社区环境卫生	70.50	70.50
2120501	城乡社区环境卫生	70.50	70.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
213	农林水支出	1,753.22	1,753.22
21301	农业农村	887.01	887.01
2130104	事业运行	854.21	854.21
2130108	病虫害控制	3.00	3.00
2130122	农业生产发展	12.38	12.38
2130135	农业生态资源保护	17.41	17.41
21302	林业和草原	49.46	49.46
2130205	森林资源培育	34.01	34.01
2130209	森林生态效益补偿	0.27	0.27
2130234	林业草原防灾减灾	15.18	15.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.75	58.75
2130504	农村基础设施建设	55.00	55.00
2130506	社会发展	3.75	3.75
21307	农村综合改革	758.00	758.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.50	67.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.50	690.50
214	交通运输支出	208.06	208.06
21401	公路水路运输	208.06	208.06
2140104	公路建设	143.06	143.06
2140106	公路养护	65.00	65.00
221	住房保障支出	766.87	766.87
22101	保障性安居工程支出	595.66	595.66
2210108	老旧小区改造	595.66	595.66
22102	住房改革支出	171.21	171.21
2210201	住房公积金	171.21	171.21
223	国有资本经营预算支出	0.14			0.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14			0.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14			0.14
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00
229	其他支出	0.36		0.36
22960	彩票公益金安排的支出	0.36		0.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.36		0.36

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表八
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处部门支出总表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,957.31	3,467.67	3,489.65
201	一般公共服务支出	2,501.88	1,141.13	1,360.76
20101	人大事务	24.66		24.66
2010106	人大监督	9.60		9.60
2010108	代表工作	15.06		15.06
20102	政协事务	4.40		4.40
2010206	参政议政	4.40		4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210.53	1,141.13	1,069.40
2010301	行政运行	922.50	922.50
2010302	一般行政管理事务	1,069.40		1,069.40
2010350	事业运行	218.63	218.63
20111	纪检监察事务	6.89		6.89
2011102	一般行政管理事务	6.89		6.89
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20132	组织事务	49.70		49.70
2013202	一般行政管理事务	39.60		39.60
2013299	其他组织事务支出	10.10		10.10
20139	社会工作事务	202.70		202.70
2013904	专项业务	202.70		202.70
205	教育支出	17.10	17.10
20508	进修及培训	17.10	17.10
2050803	培训支出	17.10	17.10
207	文化旅游体育与传媒支出	91.07	86.23	4.84
20701	文化和旅游	91.07	86.23	4.84
2070109	群众文化	86.23	86.23
2070199	其他文化和旅游支出	4.84		4.84
208	社会保障和就业支出	895.57	826.29	69.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.03	196.46	17.57
2080150	事业运行	196.46	196.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.57		17.57
20805	行政事业单位养老支出	646.33	629.83	16.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.83	266.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.41	133.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.09	229.59	16.50
20811	残疾人事业	19.71		19.71
2081105	残疾人就业	3.83		3.83
2081199	其他残疾人事业支出	15.88		15.88
20821	特困人员救助供养	15.50		15.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.50		15.50
210	卫生健康支出	178.75	178.75
21011	行政事业单位医疗	178.75	178.75
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.35	40.35
211	节能环保支出	80.60		80.60
21103	污染防治	80.60		80.60
2110301	大气	70.00		70.00
2110302	水体	10.60		10.60
212	城乡社区支出	443.69	192.75	250.94
21201	城乡社区管理事务	192.75	192.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.75	192.75
21203	城乡社区公共设施	165.94		165.94
2120303	小城镇基础设施建设	165.94		165.94
21205	城乡社区环境卫生	70.50		70.50
2120501	城乡社区环境卫生	70.50		70.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.50		14.50
213	农林水支出	1,753.22	854.21	899.00
21301	农业农村	887.01	854.21	32.79
2130104	事业运行	854.21	854.21
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	12.38		12.38
2130135	农业生态资源保护	17.41		17.41
21302	林业和草原	49.46		49.46
2130205	森林资源培育	34.01		34.01
2130209	森林生态效益补偿	0.27		0.27
2130234	林业草原防灾减灾	15.18		15.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.75		58.75
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00
2130506	社会发展	3.75		3.75
21307	农村综合改革	758.00		758.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.50		67.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.50		690.50
214	交通运输支出	208.06		208.06
21401	公路水路运输	208.06		208.06
2140104	公路建设	143.06		143.06
2140106	公路养护	65.00		65.00
221	住房保障支出	766.87	171.21	595.66
22101	保障性安居工程支出	595.66		595.66
2210108	老旧小区改造	595.66		595.66
22102	住房改革支出	171.21	171.21
2210201	住房公积金	171.21	171.21
223	国有资本经营预算支出	0.14		0.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.14		0.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14		0.14
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
229	其他支出	0.36		0.36
22960	彩票公益金安排的支出	0.36		0.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.36		0.36

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表九
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处政府采购预算明细表
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7.40	7.40
A	货物	7.40	7.40

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表十
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	902-重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处				部门支出预算数	6,957.31
当年整体绩效目标	认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神，紧盯年度工作任务目标、以文明城区创建工作为契机，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素，完善文化、教育等配套基础设施，为把昌州建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。（一）突出项目引领、紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；（二）巩固创建成果，提供城市管理水平，营造干净整洁环境；（三）保护青山绿水，突出人居环境治理，打造渝西明珠名片（四）弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；（五）加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人等特殊群体民政保障工作	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	公路工程完成及时率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	积极推进人大代表工作	20	%	≥	90	是
	产出指标	效果指标	农村垃圾清运和保洁率	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	推广村个数	10	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	村社无线站点建设和维护个数	10	个	≥	10	是

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