重庆市荣昌区昌州街道建设环保服务中心 2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226666436708G/2024-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-29
[ 发布日期 ]
2024-02-29
[ 发布机构 ]
荣昌区昌州街道
[ 有效性 ]

日期：2024-02-29

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附件3

重庆市荣昌区昌州街道建设环保服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，重庆市荣昌区昌州街道建设环保服务中心主要负责承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

（二）单位构成。

本单位内设机构1个：重庆市荣昌区昌州街道建设环保服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计172.82万元，其中：本年收入172.82万元，主要是一般公共预算拨款172.82万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少8.97万元，主要是本年一般公共预算拨款经费减少8.97万元。

（二）支出预算：2024年支出合计172.82万元，其中：教育支出0.94万元，社会保障和就业支出15.00万元，卫生健康支出7.53万元，城乡社区支出141.85万元，住房保障支出7.50万元，支出较去年减少8.97万元，主要是基本支出减少8.97万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计172.82万元，其中：本年收入172.82万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出172.82万元，比2023年减少8.97万元。其中：基本支出172.82万元，比2023年减少8.97万元，主要原因是减少用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年持平。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.50万元，比2023年增加2.50万元。其中：公务用车运行维护费2.50万元，比2023年增加2.50万元，主要原因本单位2024年增加一辆公务车的运行维护费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年度无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：艾煜聪联系方式：023-61478061

附件：重庆市荣昌区昌州街道建设环保服务中心2024年单位预算公开报表

表一

财政拨款收支总表
							单位：		万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入		172.82	一、本年支出		172.82	172.82
一般公共预算资金		172.82	教育支出		0.94	0.94
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出		15.00	15.00
国有资本经营预算资金			卫生健康支出		7.53	7.53
			城乡社区支出		141.85	141.85
			住房保障支出		7.50	7.50

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计		172.82	支出合计		172.82	172.82
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表


								单位：万元
功能分类科目				2024年预算数
科目编码	科目名称			总计		基本支出		项目支出
合计				172.82		172.82
205	教育支出			0.94		0.94
20508	进修及培训			0.94		0.94
2050803	培训支出			0.94		0.94
208	社会保障和就业支出			15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出			15.00		15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.00		10.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.00		5.00
210	卫生健康支出			7.53		7.53
21011	行政事业单位医疗			7.53		7.53
2101102	事业单位医疗			5.31		5.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.22		2.22
212	城乡社区支出			141.85		141.85
21201	城乡社区管理事务			141.85		141.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出			141.85		141.85
221	住房保障支出			7.50		7.50
22102	住房改革支出			7.50		7.50
2210201	住房公积金			7.50		7.50

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

					单位：万元
经济分类科目			2024年基本支出
科目编码		科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计			172.82	138.76	34.06
301	工资福利支出		138.76	138.76
30101	基本工资		33.50	33.50
30102	津贴补贴		1.50	1.50
30107	绩效工资		71.50	71.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.00	10.00
30109	职业年金缴费		5.00	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费		5.31	5.31
30112	其他社会保障缴费		1.56	1.56
30113	住房公积金		7.50	7.50
30114	医疗费		1.28	1.28
30199	其他工资福利支出		1.60	1.60
302	商品和服务支出		34.06		34.06
30201	办公费		19.28		19.28
30211	差旅费		6.72		6.72
30216	培训费		0.94		0.94
30228	工会经费		0.75		0.75
30229	福利费		1.88		1.88
30231	公务用车运行维护费		2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出		2.00		2.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.50		2.50		2.50

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
单位收支总表
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	172.82	合计	172.82
一般公共预算资金	172.82	教育支出	0.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.53
财政专户管理资金		城乡社区支出	141.85
事业收入资金		住房保障支出	7.50
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表七
单位收入总表
单位收入总表

									单	位：	万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		172.82	172.82
205	教育支出	0.94	0.94
20508	进修及培训	0.94	0.94
2050803	培训支出	0.94	0.94
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
212	城乡社区支出	141.85	141.85
21201	城乡社区管理事务	141.85	141.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.85	141.85
221	住房保障支出	7.50	7.50
22102	住房改革支出	7.50	7.50
2210201	住房公积金	7.50	7.50

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表八
单位支出总表
单位支出总表

					单位：万元
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			172.82	172.82
205		教育支出	0.94	0.94
20508		进修及培训	0.94	0.94
2050803		培训支出	0.94	0.94
208		社会保障和就业支出	15.00	15.00
20805		行政事业单位养老支出	15.00	15.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00
210		卫生健康支出	7.53	7.53
21011		行政事业单位医疗	7.53	7.53
2101102		事业单位医疗	5.31	5.31
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
212		城乡社区支出	141.85	141.85
21201		城乡社区管理事务	141.85	141.85
2120199		其他城乡社区管理事务支出	141.85	141.85
221		住房保障支出	7.50	7.50
22102		住房改革支出	7.50	7.50
2210201		住房公积金	7.50	7.50

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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