重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心主要负责承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。

（二）单位设置。

本单位内设机构1个：重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数90.29万元，其中：一般公共预算拨款90.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转0万元。收入较去年增加20.41万元，主要是本年一般公共预算拨款经费增加20.41万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数90.29万元，其中文化旅游体育与传媒支出69.23万元，社会保障和就业支出13.74万元，卫生健康支出3.68万元，住房保障支出3.65万元。支出较去年增加20.41万元，主要是基本支出增加20.41万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入90.29万元，一般公共预算财政拨款支出90.29万元，比2022年增加20.41万元。其中：基本支出90.29万元，比2022年增加20.41万元，主要原因是本单位2022年新招录人员一人，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

2023年本单位无使用政府性基金拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2023年度无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：艾煜聪  联系方式：023-61478061  

附件：1.重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心2023年单位收支总表

7.重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心2023年单位收入总表

8.重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心2023年单位支出总表

9.重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心2023年政府采购预算明细表