重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级

2023年度单位决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

荣昌区昌州街道办事处是荣昌区人民政府派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。昌州街道办事处主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各业生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资；制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力；完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）机构设置

 从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计13827.33万元，支出总计13827.33万元。收支较上年决算数减少1885.24万元，下降12.00%，主要原因是本年度工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费等公用经费均有所减少；减少敬老院建设相关项目、镇街发展项目。本部分的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余和专用结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计11386.31万元，较上年决算数增加205.87万元，增长1.84%，主要原因是本年度新增城市职业学院用地拆迁项目、香国大道南延段征地拆迁项目。其中：财政拨款收入3747.68万元，占32.91%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7638.63万元，占67.09%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2441.02万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11066.79万元，较上年决算数减少83.07万元，下降0.75%，主要原因是本年度工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费均有所减少。其中：基本支出1408.02万元，占12.72%；项目支出9658.77万元，占87.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2760.55万元，较上年决算数减少1802.16万元，下降39.50%，主要原因是本年度新增城市职业学院用地拆迁项目、香国大道南延段征地拆迁项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3754.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3622.02万元，下降49.10%。主要原因是本年度工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费均有所减少；减少敬老院建设相关项目、镇街发展项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3716.27万元，较上年决算数减少2498.12万元，下降40.20%。主要原因是本年度工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费均有所减少；减少敬老院建设相关项目、镇街发展项目。较年初预算数减少548.58万元，下降12.86%。主要原因是本年度工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费均有所减少；减少敬老院建设相关项目、镇街发展项目。此外，年初财政拨款结转和结余6.88万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3723.15万元，较上年决算数减少2984.36万元，下降44.49%。主要原因是本单位厉行节约，本年度工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费均有所减少；减少敬老院建设相关项目、镇街发展项目。较年初预算数减少541.70万元，下降12.70%。主要原因是本年度工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费均有所减少；减少敬老院建设相关项目、镇街发展项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1432.06万元，占38.46%，较年初预算数减少1335.70万元，下降48.26%，主要原因是本年度工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费均有所减少，昌州街道市场主体经济专项扶持经费调减，国库统筹安排调整年初预算数。

（2）教育支出0.02万元，占0.00%，较年初预算数增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是国库统筹安排调整年初预算数。

（3）文化旅游体育与传媒支出0.84万元，占0.02%，较年初预算数减少6.46万元，下降88.49%，主要原因是中央公共文化资金、免开中央补助资金调整结余资金至下年。

（4）社会保障与就业支出411.35万元，占11.05%，较年初预算数减少106.21万元，下降20.52%，主要原因是本年度工会经费、差旅费、办公费等公用经费均有所减少，国库统筹安排调整年初预算数，财政重新安排存量资金。

（5）卫生健康支出197.84万元，占5.31%，较年初预算数增加120.79万元，增长156.77%，主要原因是本年度新增新冠疫情防控补助资金。

（6）节能环保支出11.60万元，占0.31%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数估计得比较准确，使用过程中未发生大额超支情况。

（7）城乡社区支出495.10万元，占13.30%，较年初预算数增加357.10万元，增长258.77%，主要原因是增加场镇品质提升工程项目资金、基础设施建设资金、新区征地拆迁经费。

（8）农林水支出987.97万元，占26.54%，较年初预算数增加413.83万元，增长72.08%，主要原因是增加特色精品村建设(八角井村)资金、美丽宜居村建设（石河村）资金、森林工程土地租金、水产养殖污染整治提升、2023年农田水利基础设施维修管护项目。

（9）交通运输支出146.80万元，占3.94%，较年初预算数增加75.30万元，增长105.31%，主要原因是国库统筹安排调整年初预算数，新增农村公路建设补助资金。

（10）自然资源海洋气象等支出3.47万元，占0.09%，较年初预算数增加3.47万元，增长100.00%，主要原因是国库统筹安排调整年初预算数，新增耕地缺口恢复补足项目。

（11）住房保障支出36.11万元，占0.97%，较年初预算数减少63.83万元，下降63.87%，主要原因是行政人员公积金基数调标，公积金实际支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1408.02万元。其中：人员经费1161.55万元，较上年决算数增加0.75万元，增长0.06%，主要原因是本年度工资标准调整，人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费246.48万元，较上年决算数减少198.53万元，下降44.61%，主要原因是本年度工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费均有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入31.41万元，较上年决算数减少637.66万元，下降95.31%，主要原因是本年度减少了敬老院建设相关项目、镇街发展项目。本年支出31.41万元，较上年决算数减少637.66万元，下降95.31%，主要原因是本年度减少了敬老院建设相关项目、镇街发展项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计23.14万元，较年初预算数减少43.04万元，下降65.03%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少11.98万元，下降34.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，节约开支。其中公务车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费均有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度、2023年度均未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少16.18万元，下降100.00%，主要原因是本年度拟购置一辆新公务车，实际厉行节约，未发生购置车辆费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度、2023年度均未购置公务车。

 公务车运行维护费6.91万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、司机安全奖等。费用支出较年初预算数减少13.09万元，下降65.45%，较上年支出数减少0.93万元，下降11.86%，主要原因是厉行节约，使用新能源公务车减少了燃料费开支，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费16.23万元，主要用于接待招商引资、接待区级检查指导工作、镇街之间交流学习等工作支出。费用支出较年初预算数减少13.77万元，下降45.90%，较上年支出数减少11.05万元，下降40.51%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付、单位学习调研较少、接受部门检查指导工作减少、重点工程工作新增接待减少，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待180批次1820人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.16元，车均购置费0万元，车均维护费0.77万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.64万元，较上年决算数减少1.53万元，下降48.26%，主要原因是本单位厉行节约，简单的工作安排线上布置工作任务，减少了线下开会次数。本年度培训费支出4.40万元，较上年决算数减少5.37万元，下降54.96%，主要原因是本单位厉行节约，减少培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出246.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、物业管理费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少198.53万元，下降44.61%，主要原因是我单位厉行节约，本年度工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费均有所减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额16.41万元，其中：政府采购货物支出16.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.41万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购货物支出，比如日常办公用品、电脑、打印机、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对67个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金2346.54万元。

    项目支出绩效自评表详见附件一。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘欣，联系方式：023-61478950。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。