重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责。

荣昌区昌州街道办事处是荣昌区人民政府派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。昌州街道办事处主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各业生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资；制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力；完成上级政府交办其他事项等工作。

 （二）机构设置。

 昌州街道办事处设置党政内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。并按照有关规定设置街道纪工委、武装部；按群团按章程设置工会、团工委、妇联，具体工作由党群工作办公室承担。

 （三）单位构成。

 从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处本级、重庆市荣昌区昌州街道社区事务服务中心、重庆市荣昌区昌州街道社区文化服务中心、重庆市荣昌区昌州街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区昌州街道退役军人服务站、重庆市荣昌区昌州街道综合行政执法大队、重庆市荣昌区昌州街道农业服务中心、重庆市荣昌区昌州街道建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计17546.43万元，支出总计17546.43万元。收支较上年决算数减少8044.51万元，下降31.4%，主要原因是街道厉行节约、严控公用经费开支，公用经费支出有所减少；2022年减少总部经济兑现企业项目资金、拟出让地块征地拆迁项目资金、低保保障项目资金、老旧小区改造项目资金、征地拆迁补偿项目资金、减少公路建设项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计13005.30万元，较上年决算数减少935.9万元，下降6.7%，主要原因是2022年减少总部经济兑现企业项目资金收入。其中：财政拨款收入8708.33万元，占67%；其他收入4296.97万元，占33%。此外，年初结转和结余4541.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计12983.72万元，较上年决算数减少5726.36万元，下降30.6%，主要原因是街道厉行节约、严控公用经费开支，公用经费支出有所减少；2022年减少总部经济兑现企业项目资金、拟出让地块征地拆迁项目资金、低保保障项目资金、老旧小区改造项目资金、征地拆迁补偿项目资金、减少公路建设项目资金，降低了今年的支出。其中：基本支出3430.68万元，占26.4%；项目支出9553.05万元，占73.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余4562.71万元，较上年决算数减少2318.15万元，下降33.7%，主要原因是减少工业园区征地和拆迁补偿、荣昌区城区老旧小区（昌州街道）改造配套基础设施项目资金等结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款收、支总计9210.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4725.06万元，下降33.9%。主要原因是2022年减少总部经济兑现企业项目资金、拟出让地块征地拆迁项目资金、低保保障项目资金、老旧小区改造项目资金、征地拆迁补偿项目资金、减少公路建设项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8039.26万元，较上年决算数减少1708.5万元，减少21.3%。主要原因是今年减少了拟出让地块征地拆迁项目资金、低保保障项目资金、老旧小区改造项目资金。年初预算数5795.08万元，较年初预算数增加2244.18万元，增长38.7%，主要原因是年初预算追加总部经济兑现企业资金、昌州管家工作经费、新冠疫情防控补助资金专项资金、昌州街道八角井村现代农业园产业发展项目、城乡融合改革环境提升综合整治项目资金、农村公路建设补助资金、农村四好公路建设资金、农村公路养护资金；年末增加农田建设补助资金、水利救灾资金、整合用于提高森林覆盖率等项目、荣昌区城区老旧小区（昌州街道）改造配套基础设施项目资金结余。此外，年初财政拨款结转和结余502.12万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8541.38万元，较上年决算数减少4539.26万元，下降34.7%。主要原因是今年减少了拟出让地块征地拆迁项目资金、低保保障项目资金、老旧小区改造项目资金支出。较年初预算数增加2746.3万元，增长47.4%，主要原因是增加了总部经济兑现企业资金、昌州管家工作经费、新冠疫情防控补助资金专项资金、昌州街道八角井村现代农业园产业发展项目、城乡融合改革环境提升综合整治项目资金、农村公路建设补助资金、农村四好公路建设资金、农村公路养护资金开支；年末增加农田建设补助资金、水利救灾资金、整合用于提高森林覆盖率等项目、荣昌区城区老旧小区（昌州街道）改造配套基础设施项目结余。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少556.49万元，下降100%，主要原因是年末财政统一收回项目资金结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2020.76万元，占23.7%，年初预算数1404.51万元，较年初预算数增加616.25万元，增长43.9%，主要原因是年初预算追加总部经济兑现企业资金及调整后年初结转结余。

（2）国防支出4.96万元，占0.1%，年初预算数0万元，较年初预算数增加4.96万元，增长100%，主要原因是年初预算增加昌州武装工作经费。

（3）公共安全支出99.56万元，占1.2%，年初预算数0万元，较年初预算数增加99.56万元，增长100%，主要原因是调整年初预算数，增加昌州管家工作经费。

（4）教育支出3.66万元0，占0.1%，较年初预算数增加3.66万元，增长100%，主要原因是年初预算增加荣昌区进修校社区教育项目经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出63.88万元，占0.7%，年初预算数61.46万元，较年初预算数增加2.42万元，增长3.9%，与年初预算数基本持平。

（6）社会保障与就业支出823.89万元，占9.6%，年初预算数966.17万元，较年初预算数减少142.28万元，下降14.7%，主要原因是减少了昌州街道民政对象与困难群众救助与慰问及管理人员工资经费、昌州街道现役入伍士兵家庭优待金。

（7）卫生健康支出949.45万元，占11.1%，年初预算数128.77万元，较年初预算数增加820.68万元，增长637.3%，主要原因是增加新冠疫情防控补助资金专项资金、总部经济兑现企业资金。

（8）节能环保支出47.64万元，占0.6%，年初预算数12.5万元，较年初预算数增加35.14万元，增长281.1%，主要原因是年中财政收回2020年退耕还林工程中央基建投资资金；年初预算增加昌州街道重点河流流域上下游横向生态补偿资金；年末增加盐井河、王家河坝河整治项目资金结余。

（9）城乡社区支出875.43万元，占10.2%，年初预算数1328.26万元，较年初预算数减少452.83万元，下降34.1%，主要原因是无政府性基金支出及调整后年初结转结余。

（10）农林水支出2354.86万元，占27.6%，年初预算数1485.09万元,较年初预算数增加869.77万元，增长58.6%，主要原因是年末增加农田建设补助资金、水利救灾资金、整合用于提高森林覆盖率等项目资金结余；年初预算追加昌州街道八角井村现代农业园产业发展项目、城乡融合改革环境提升综合整治项目资金。

（11）交通运输支出621.08万元，占7.3%，年初预算数179.42万元,较年初预算数增加441.66万元，增长246.2%，主要原因是年初预算追加农村公路建设补助资金、农村四好公路建设资金、农村公路养护资金。

（12）资源勘探信息等支出4.5万元，占0.1%，年初预算数0万元，较年初预算数增加4.5万元，增长100%，主要为新增互联网小镇建设项目。

（13）住房保障支出659.78万元，占7.7%，年初预算数224.9万元，较年初预算数增加434.88万元，增长193.4%，主要原因是年末增加荣昌区城区老旧小区（昌州街道）改造配套基础设施项目资金结余。

（14）灾害防治及应急管理支出11.90万元，占0.1%，年初预算数4万元，较年初预算数增加7.9万元，增长197.5%，主要原因是年末增加自然灾害救灾资金结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出3430.68万元。其中：人员经费2721.52万元，较上年决算数增加209.48万元，增长8.3%，主要原因是人员工资调标、社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他社会保障缴费支出。公用经费709.15万元，较上年决算数减少354.92万元，下降33.4%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入669.07万元，较上年决算数增加452.38万元，增长208.8%，主要原因是本年新增新区征地拆迁项目、社区养老服务中心建设项目资金。本年支出669.07万元，较上年决算数增加370.69万元，增长124.2%，主要原因是本年新增新区征地拆迁项目、社区养老服务中心建设项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计35.12万元，较年初预算数减少9.88万元，下降21.96%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少22.56万元，下降39.11%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

2022年度公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少11.25万元，下降100%，原因是厉行节约，本年度未发生购公务车购置费支出。

2022年度公务车运行维护费7.84万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少10.16万元，减少56.44%，较上年支出数减少7.88万元，减少50.13%，主要原因是厉行节约，使用电车、严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

2022年度本公务接待费27.28万元，主要用于招商引资接待、接待区级检查指导工作、镇街之间交流学习等工作支出。较年初预算数增加0.28万元，增加1.04%，较上年支出数减少3.43万元，下降11.17%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付、单位学习调研较少、接受部门检查指导工作减少、重点工程工作新增接待减少，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待280批次2740人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99元，车均购置费0万元，车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度本部门会议费3.17万元，主要用于低保评议、乡村振兴等工作的会议支出，较年初预算数减少1.63万元，下降33.96%，较上年支出数减少6.44万元，下降67%，主要原因是厉行节约，减少会议支出。

2022年度本部门培训费支出10.87万元，较上年支出数减少7.31万元，下降40.2%，主要原因是厉行节约，减少外出培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出445.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少446.68万元，下降50.1%，主要原因是2022年预算一体化改革，拆分7个下属事业单位；厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对122个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评122项，全年预算资金项目实际支出5901.44万元。从评价情况来看，2022 年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

绩效自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：艾煜聪， 联系电话：023-61478061