重庆市荣昌区昌元街道办事处本级
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）要求，经区委编委2024年第四次会议研究决定,昌元街道聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等10个内设机构一律不再保留。
1.基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平
台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流
转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、
机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。
2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。
3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。
4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。
5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
（二）单位构成。
统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计6898.17万元，其中：本年收入4562.66万元，主要是一般公共预算拨款4548.76万元，政府性基金预算拨款13.9万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2335.51万元，主要是一般公共预算拨款2327.18万元，政府性基金预算拨款3.3万元，国有资本经营预算收入5.03万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1308.19万元，主要是一般公共预算资金拨款增加405.18万元，政府性基金预算资金拨款减少62.11万元，上年结转减少1651.26万元。
（二）支出预算：2025年支出合计6898.17万元，其中：一般公共服务支出2308.58万元，教育支出5.02万元，文化旅游体育与传媒支出4.41万元，社会保障和就业支出1033.03万元，卫生健康支出112.29万元，节能环保支出63.3万元，城乡社区支出473.48万元，农林水支出928.8万元，交通运输支出311.32万元，住房保障支出1579.08万元，国有资本经营预算支出5.03万元，灾害防治及应急管理支出70.54万元，其他支出3.3万元；支出较去年减少1308.19万元，主要是项目支出减少156.96万元，政府性基金预算支出减少1120.13万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计6875.93万元，其中：本年收入4548.76万元，上年结转收入2327.18万元；一般公共预算财政拨款支出6875.93万元，比2024年减少193.11万元。其中：基本支出1200.54万元，比2024年减少36.15万元，主要原因是在职人员工资福利及各项商品服务支出减少；项目支出5675.39万元，比2024年减少193.11万元，主要原因是住房保障用于老旧小区改造等项目支出减少。
2025年政府性基金预算财政拨款收入17.2万元，其中：本年收入13.9万元，上年结转收入3.3万元；政府性基金预算支出17.2万元，比2024年减少1120.13万元，主要原因是其他支出减少，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为0万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算6万元，比2024年减少7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费5万元，比2024年减少7.5万元，主要原因是2024年在公用经费里预算了2辆公务用车的公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费181.52万元，比上年减少31.93万元，主要原因为商品和服务支出、工会经费减少。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额21.42万元：政府采购货物预算21.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购21.42万元：政府采购货物预算21.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5675.39万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：范文惠 联系方式：023-61478264
附件：重庆市荣昌区昌元街道办事处本级2025年单位预算公开报表
|
表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4562.66 |
一、本年支出 |
6898.17 |
6875.93 |
17.2 |
5.03 |
|
一般公共预算资金 |
4,548.76 |
一般公共服务支出 |
2,308.58 |
2,308.58 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
13.90 |
公共安全支出 |
0 |
0 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,033.03 |
1,033.03 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
112.29 |
112.29 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
63.30 |
63.30 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
473.48 |
459.58 |
13.90 |
|
|
|
|
农林水支出 |
928.80 |
928.80 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
311.32 |
311.32 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,579.08 |
1,579.08 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
5.03 |
|
|
5.03 |
|
二、上年结转 |
2335.51 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,327.18 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
5.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
6898.17 |
支出合计 |
6,898.17 |
6,875.93 |
17.20 |
5.03 |
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,875.93 |
1,200.54 |
5,675.39 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,308.58 |
768.94 |
1,539.64 |
|
20101 |
人大事务 |
28.03 |
|
28.03 |
|
2010106 |
人大监督 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
16.03 |
|
16.03 |
|
20102 |
政协事务 |
3.20 |
|
3.20 |
|
2010206 |
参政议政 |
3.20 |
|
3.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,114.82 |
768.94 |
1,345.88 |
|
2010301 |
行政运行 |
768.94 |
768.94 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,345.88 |
|
1,345.88 |
|
20132 |
组织事务 |
40.31 |
|
40.31 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
30.51 |
|
30.51 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.80 |
|
9.80 |
|
20139 |
社会工作事务 |
122.22 |
|
122.22 |
|
2013904 |
专项业务 |
92.04 |
|
92.04 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
30.18 |
|
30.18 |
|
205 |
教育支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.41 |
|
4.41 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,033.03 |
280.50 |
752.53 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
493.00 |
|
493.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
493.00 |
|
493.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.50 |
280.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.38 |
80.38 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
159.92 |
159.92 |
|
|
20808 |
抚恤 |
22.33 |
|
22.33 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.33 |
|
22.33 |
|
20810 |
社会福利 |
173.04 |
|
173.04 |
|
2081006 |
养老服务 |
173.04 |
|
173.04 |
|
20811 |
残疾人事业 |
33.26 |
|
33.26 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.30 |
|
2.30 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
30.96 |
|
30.96 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
30.90 |
|
30.90 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
30.90 |
|
30.90 |
|
210 |
卫生健康支出 |
112.29 |
76.09 |
36.20 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
36.20 |
|
36.20 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
36.20 |
|
36.20 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.09 |
76.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.70 |
42.70 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.10 |
20.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.30 |
13.30 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
63.30 |
|
63.30 |
|
21103 |
污染防治 |
63.30 |
|
63.30 |
|
2110301 |
大气 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2110302 |
水体 |
8.30 |
|
8.30 |
|
212 |
城乡社区支出 |
459.58 |
|
459.58 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
248.68 |
|
248.68 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
248.68 |
|
248.68 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
210.90 |
|
210.90 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
210.90 |
|
210.90 |
|
213 |
农林水支出 |
928.80 |
|
928.80 |
|
21301 |
农业农村 |
38.82 |
|
38.82 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.10 |
|
3.10 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
13.22 |
|
13.22 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
22.50 |
|
22.50 |
|
21302 |
林业和草原 |
85.44 |
|
85.44 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.76 |
|
22.76 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.35 |
|
0.35 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
62.33 |
|
62.33 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
63.75 |
|
63.75 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
3.75 |
|
3.75 |
|
21307 |
农村综合改革 |
740.79 |
|
740.79 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.69 |
|
39.69 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
701.10 |
|
701.10 |
|
214 |
交通运输支出 |
311.32 |
|
311.32 |
|
21401 |
公路水路运输 |
311.32 |
|
311.32 |
|
2140104 |
公路建设 |
256.92 |
|
256.92 |
|
2140106 |
公路养护 |
54.40 |
|
54.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,579.08 |
70.00 |
1,509.08 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,509.08 |
|
1,509.08 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,509.08 |
|
1,509.08 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.00 |
70.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70.54 |
|
70.54 |
|
22401 |
应急管理事务 |
70.54 |
|
70.54 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
70.54 |
|
70.54 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,200.54 |
1,019.02 |
181.52 | |
|
301 |
工资福利支出 |
858.67 |
858.67 |
|
|
30101 |
基本工资 |
191.39 |
191.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.38 |
80.38 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.19 |
40.19 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.70 |
42.70 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.10 |
20.10 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.04 |
9.04 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.00 |
70.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.76 |
5.76 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
127.04 |
127.04 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
120.82 |
120.82 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
6.22 |
6.22 |
|
|
30103 |
奖金 |
264.87 |
264.87 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
168.00 |
168.00 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
80.92 |
80.92 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
15.95 |
15.95 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
181.52 |
|
181.52 |
|
30201 |
办公费 |
6.94 |
|
6.94 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
17.10 |
|
17.10 |
|
30207 |
邮电费 |
11.28 |
|
11.28 |
|
30211 |
差旅费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.02 |
|
5.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
29.01 |
|
29.01 |
|
30229 |
福利费 |
10.03 |
|
10.03 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.03 |
|
35.03 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.02 |
|
54.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.34 |
160.34 |
|
|
30305 |
生活补助 |
126.98 |
126.98 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
33.36 |
33.36 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
6.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
17.20 |
|
17.20 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
13.90 |
|
13.90 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.90 |
|
13.90 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.90 |
|
13.90 |
|
229 |
其他支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
表六 |
|
|
|
|
单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6,898.17 |
合计 |
6,898.17 |
|
一般公共预算资金 |
6,875.93 |
一般公共服务支出 |
2,308.58 |
|
政府性基金预算资金 |
17.20 |
教育支出 |
5.02 |
|
国有资本经营预算资金 |
5.03 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.41 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
1,033.03 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
112.29 |
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
63.30 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
473.48 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
农林水支出 |
928.80 |
|
其他收入资金 |
|
交通运输支出 |
311.32 |
|
|
|
住房保障支出 |
1,579.08 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
5.03 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
70.54 |
|
|
|
其他支出 |
3.30 |
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
6,898.17 |
6,875.93 |
17.20 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,308.58 |
2,308.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
28.03 |
28.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
16.03 |
16.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,114.82 |
2,114.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
768.94 |
768.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,345.88 |
1,345.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
40.31 |
40.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
30.51 |
30.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
122.22 |
122.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
92.04 |
92.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
30.18 |
30.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,033.03 |
1,033.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
493.00 |
493.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
493.00 |
493.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.50 |
280.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.38 |
80.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
159.92 |
159.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.33 |
22.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.33 |
22.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
173.04 |
173.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
173.04 |
173.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
33.26 |
33.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
30.96 |
30.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
30.90 |
30.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
30.90 |
30.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
112.29 |
112.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.09 |
76.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.70 |
42.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.10 |
20.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.30 |
13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
63.30 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
63.30 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
473.48 |
459.58 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
248.68 |
248.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
248.68 |
248.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
210.90 |
210.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
210.90 |
210.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.90 |
|
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.90 |
|
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
928.80 |
928.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
13.22 |
13.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
85.44 |
85.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.76 |
22.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
62.33 |
62.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
63.75 |
63.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
740.79 |
740.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
701.10 |
701.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
311.32 |
311.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
311.32 |
311.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
256.92 |
256.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,579.08 |
1,579.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,509.08 |
1,509.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,509.08 |
1,509.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
5.03 |
|
|
5.03 |
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
5.03 |
|
|
5.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
5.03 |
|
|
5.03 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
70.54 |
70.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
表八 |
|
|
|
|
|
单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,898.17 |
1,200.54 |
5,697.62 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,308.58 |
768.94 |
1,539.64 |
|
20101 |
人大事务 |
28.03 |
|
28.03 |
|
2010106 |
人大监督 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
16.03 |
|
16.03 |
|
20102 |
政协事务 |
3.20 |
|
3.20 |
|
2010206 |
参政议政 |
3.20 |
|
3.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,114.82 |
768.94 |
1,345.88 |
|
2010301 |
行政运行 |
768.94 |
768.94 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,345.88 |
|
1,345.88 |
|
20132 |
组织事务 |
40.31 |
|
40.31 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
30.51 |
|
30.51 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.80 |
|
9.80 |
|
20139 |
社会工作事务 |
122.22 |
|
122.22 |
|
2013904 |
专项业务 |
92.04 |
|
92.04 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
30.18 |
|
30.18 |
|
205 |
教育支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.41 |
|
4.41 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,033.03 |
280.50 |
752.53 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
493.00 |
|
493.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
493.00 |
|
493.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.50 |
280.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.38 |
80.38 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
159.92 |
159.92 |
|
|
20808 |
抚恤 |
22.33 |
|
22.33 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.33 |
|
22.33 |
|
20810 |
社会福利 |
173.04 |
|
173.04 |
|
2081006 |
养老服务 |
173.04 |
|
173.04 |
|
20811 |
残疾人事业 |
33.26 |
|
33.26 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.30 |
|
2.30 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
30.96 |
|
30.96 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
30.90 |
|
30.90 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
30.90 |
|
30.90 |
|
210 |
卫生健康支出 |
112.29 |
76.09 |
36.20 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
36.20 |
|
36.20 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
36.20 |
|
36.20 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.09 |
76.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.70 |
42.70 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.10 |
20.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.30 |
13.30 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
63.30 |
|
63.30 |
|
21103 |
污染防治 |
63.30 |
|
63.30 |
|
2110301 |
大气 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2110302 |
水体 |
8.30 |
|
8.30 |
|
212 |
城乡社区支出 |
473.48 |
|
473.48 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
248.68 |
|
248.68 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
248.68 |
|
248.68 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
210.90 |
|
210.90 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
210.90 |
|
210.90 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.90 |
|
13.90 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.90 |
|
13.90 |
|
213 |
农林水支出 |
928.80 |
|
928.80 |
|
21301 |
农业农村 |
38.82 |
|
38.82 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.10 |
|
3.10 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
13.22 |
|
13.22 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
22.50 |
|
22.50 |
|
21302 |
林业和草原 |
85.44 |
|
85.44 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.76 |
|
22.76 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.35 |
|
0.35 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
62.33 |
|
62.33 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
63.75 |
|
63.75 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
3.75 |
|
3.75 |
|
21307 |
农村综合改革 |
740.79 |
|
740.79 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.69 |
|
39.69 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
701.10 |
|
701.10 |
|
214 |
交通运输支出 |
311.32 |
|
311.32 |
|
21401 |
公路水路运输 |
311.32 |
|
311.32 |
|
2140104 |
公路建设 |
256.92 |
|
256.92 |
|
2140106 |
公路养护 |
54.40 |
|
54.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,579.08 |
70.00 |
1,509.08 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,509.08 |
|
1,509.08 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,509.08 |
|
1,509.08 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.00 |
70.00 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
5.03 |
|
5.03 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
5.03 |
|
5.03 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
5.03 |
|
5.03 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
70.54 |
|
70.54 |
|
22401 |
应急管理事务 |
70.54 |
|
70.54 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
70.54 |
|
70.54 |
|
229 |
其他支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
21.42 |
21.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
21.42 |
21.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002685796-农村公路安防工程补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
12.60 |
本级安排（万元) |
2.10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
10.50 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
为了保障老百姓出行安全按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划，完成安防工程建设任务，其中：2022年3.892公里，2023年2.13公里，2024年2.1公里。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发〔2020〕26号、渝财建〔2010〕766号等公路养护文件；2：国办发〔2019〕33号、渝路中心发〔2020〕22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电〔2021〕97号、渝交管养〔2021〕32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发〔2010〕40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2022年3.892公里安防工程建设，完成2023年2.13公里安防工程建设，消除安全隐患，保障道路安全畅通。2024年完成村道安全生命防护工程2.1公里 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路工程成本节约率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路建成规模 |
20 |
公里 |
≥ |
2.1 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002737401-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
27.80 |
本级安排（万元) |
13.90 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
13.90 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发〔2020〕26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电〔2021〕97号、渝交管养〔2021〕32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发〔2010〕40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本街道区域内农村公路92.7公里养护任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
92.7 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
5 |
天 |
≤ |
1 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002986483-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
0.35 |
本级安排（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
0.35 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1367.6亩。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1175.2亩。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
地方公益林管护当期任务完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天然林资源保护对生态环境改善情况 |
10 |
|
定性 |
明显 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护公益林亩数 |
30 |
亩 |
≥ |
1175.2 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
地方公益林管护员满意度 |
10 |
% |
≥ |
70 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
地方公益林保障经济可持续发展 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003534374-松材线虫病防控除治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
62.33 |
本级安排（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
62.33 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.45万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
昌元街道2023、2024年完成约 0.45 万亩松林死亡松树的除治清理工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境改善 |
30 |
|
定性 |
逐步向好 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
死亡松树除治面积 |
20 |
万亩 |
≥ |
0.45 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
松线虫处置当期完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
3.20 |
本级安排（万元) |
3.20 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
组织开展委员活动。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。昌元片区8人，每人4375元标准每人3000元标准。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组意见建议条数采用率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组视察调研报告评比采用率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委员小组满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
片区小组开展调研人次 |
10 |
人次 |
≥ |
30 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组个数 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组开展活动次数 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
片区小组视察问题条数 |
10 |
条 |
≥ |
5 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
片区小组视察调研报告篇数 |
10 |
篇 |
≥ |
2 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
4.10 |
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|
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金，公益岗位，流动文化进村 |
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|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 |
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|
当年绩效目标 |
街道文化站免费开放所需资金，满足公众阅读要求，普及科学文化知识。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2024年12月底前资金执行率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待人次 |
30 |
次 |
≥ |
500 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
公众文化提升 |
20 |
|
定性 |
明显提升 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 |
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|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要〔2019〕26号 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
为辖区人大代表服务群众搭建履职平台。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
10 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
4 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加活动人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
12.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
为辖区内人大代表服务群众搭建履职平台。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要〔2018〕24号 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实人大代表履职经费，保障代表更好履职。昌元街道39名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
10 |
条 |
≥ |
200 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
10 |
个 |
≥ |
78 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
人次 |
≥ |
38 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
5 |
人次 |
≥ |
930 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
10 |
人次 |
≥ |
200 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
10 |
条 |
≥ |
40 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
24.34 |
本级安排（万元) |
22.04 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
2.30 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
依据（渝委组〔2019〕131号）文件，为辖区30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
依据（渝委组〔2019〕131号）文件，向辖区179名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。依据《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》《关于印发贯彻落实〈中国共产党党内关怀帮扶办法〉重点措施的通知》（渝委组〔2019〕131号），结合昌元街道老党员实际，共计243364元。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
20 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
15 |
人 |
≥ |
179 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线Wi-Fi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 |
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|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
为基层10个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费Wi-Fi便民服务中心全覆盖。昌元街道10个村（社区），每个村（社区）一年3000元，用于党员教育培训支出。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
12 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
12 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
12 |
% |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
12 |
% |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
12 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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|
当年预算（万元) |
6.80 |
本级安排（万元) |
6.80 |
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|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
1.区党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展党代表团集中活动至少4次；2.提交高质量意见建议至少4条；3..各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
30 |
次 |
≥ |
4 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
4 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
30 |
人次 |
≥ |
4 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004038162-民政救济及医保 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
88.30 |
本级安排（万元) |
88.30 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
让辖区困难群众切实享受政策，对其基本生活的困难进行兜底，提升人民幸福感。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据相关文件开展工作。 |
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|
当年绩效目标 |
按照工作要求：社救以及定救定补、百岁老人补助和村社区专职干部养老保险补助金36.3万元；优秀士官奖励补助1万元；知青补助7.7万元；保障工作经费43.3万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
政策落实及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时救助对象人次 |
30 |
人 |
＞ |
200 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
救助对象生活改善 |
20 |
|
定性 |
明显改善 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
12.50 |
本级安排（万元) |
12.50 |
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|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
为特困死亡人员发放丧葬补助，2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员丧葬补贴标准 |
20 |
元 |
≥ |
11460 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
20 |
人 |
≥ |
12 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
40 |
人 |
≥ |
287 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004062481-机关日常运行工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
450.39 |
本级安排（万元) |
450.39 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
机关日常运行经费。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据相关文件食堂综合费用40万元工作。 |
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|
当年绩效目标 |
按照工作要求：办公室和党建支出：104.25万元；电信业务费：58万元；办公所有维修21万元；支付临聘人员工资165.8万元；；会议和平时培训费50.5万元；购买办公设备：19.25万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
人员补助及时发放率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
30 |
人 |
≥ |
35 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高工作效率 |
20 |
|
定性 |
明显提升 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
1.88 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
2.22 |
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|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 |
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|
立项依据 |
以上级文件执行 |
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|
当年绩效目标 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育培训 |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善生活工作条件 |
20 |
|
定性 |
明显改善 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿者活动等 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众 |
10 |
次 |
≥ |
30 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成调研报告 |
10 |
篇 |
≥ |
3 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
13.40 |
本级安排（万元) |
13.40 |
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|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照敬老院收住失能、半失能特困供养人员数量，分别给予500元、200元每人每月补助. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282693-镇街森林工程土地租金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
22.76 |
本级安排（万元) |
22.76 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据相关规定，及时发放土地租金。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
依照相关文件规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据相关规定，及时发放土地租金。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目按期开展 |
20 |
|
定性 |
按期开展 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出租户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
租金按时拨付率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
田土面积 |
30 |
亩 |
≥ |
43.83 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
20.96 |
本级安排（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
20.96 |
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|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照护服务，提升残疾人生活质量。 |
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|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发〔2022〕7号 |
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|
当年绩效目标 |
通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构渝馨家园对残疾人提供托养服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障工作顺利开展 |
20 |
|
定性 |
顺利 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放准时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖人数率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
3.60 |
本级安排（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
3.60 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为昌元街道10名残疾人服务。村社区专职委员年度交通通讯补贴及考核奖励每人每月300元，10人。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖人数率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放准时率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障工作顺利开展 |
20 |
|
定性 |
顺利开展 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284770-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
8.30 |
本级安排（万元) |
8.30 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
排水管网及其附属设施所要保持保持的良好的质量状况和运行服务水平，对排水管网及其附属设施维护过程中的制度建立、应急预案、安全文明作业、资料归档等要做到管理规范。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
对3个泵站(6台泵），污水管网及泵的日常维护工作，目前管网及其附属设施运行正常，并建立了相关应急预案，做好了资料归档等工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
泵站维护数量 |
60 |
个 |
≥ |
3 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善农村河流水质 |
20 |
|
定性 |
明显改善 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
10.49 |
本级安排（万元) |
10.49 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发〔2016〕47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障敬老院正常运行。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004485150-动物防疫社会化服务项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
3.10 |
本级安排（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
3.10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）《重庆市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕155号），深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2021〕122号 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
强制免疫病种免疫抗体合格率 |
10 |
% |
≥ |
70 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度资金执行率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象对项目实施满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
20 |
|
定性 |
不发生区域性传播 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
秋防防疫服务得分 |
10 |
分 |
≥ |
85 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
春防防疫服务得分 |
10 |
分 |
≥ |
85 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年度综合考核得分 |
10 |
分 |
≥ |
85 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传培训 |
5 |
次 |
≥ |
5 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004592320-网格员保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
876.49 |
本级安排（万元) |
876.49 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
以习近平总书记关于完善基层治理体系新思路新思想新观点新论断为引领，紧紧围绕构建简约高效的基层管理体制，为进一步提升网格员基层治理能力和服务群众能力，切实帮助解决群众身边的急难愁盼，增进网格的凝聚力和认可度。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
确保相关工作顺利开展。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆市荣昌区第十八届人民政府第67次常务会议纪要（荣昌府纪要2024--18号）文件精神，昌元街道网格员共计156名，网格员工资863.29万元，街道53名网格员通讯费共计13.2万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员保障数量 |
20 |
个 |
＝ |
155 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区基层治理质效 |
40 |
|
定性 |
95 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
30.18 |
本级安排（万元) |
30.18 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；2.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；3.引导党建协作组积极发挥作用。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织组织生活满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兼职非公党建指导员管理 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004824203-村社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
701.10 |
本级安排（万元) |
701.10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部；3.服务群众；4.村社区建设经费。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照工作要求：村（社区）工作经费33万元，保障运转工资和福利支出668.1万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
村社区保障率 |
60 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004826529-安全维稳综合治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
疫情防控、宗教、信访经费等 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
全面完成收集社情民意，畅通群众诉求渠道，政策法规宣传，宣传普及安全防范意识，组织发动群众积极参加基层平安建设，完成社区戒毒康复人员执行率，提升人民安全感、幸福感。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照工作要求：基层执法工作保障工作经费18万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续性 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障执法工作率 |
60 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004826532-综合应急（含专职消防）保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
60.54 |
本级安排（万元) |
60.54 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据组织要求，保障街道安全稳定、日常工作顺利开展、经济更好更快发展，根据实际情况及时解决问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照工作要求：应急保障工作经费12.8万元；工资和福利支出5.04万元；综合指挥室工作经费22万元；保安、清洁工劳务费17.7万元；其他人员的生活补助3万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
应急后勤保障率 |
60 |
% |
≥ |
100 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续性 |
20 |
% |
≥ |
92 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004826539-城镇日常管护保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
112.90 |
本级安排（万元) |
112.90 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
通过森林防火工作的开展，使进入林区的人员提高警惕，断绝了林区火灾发生的事故，保证了森林安全及人员财产安全。为昌元街道辖区居民创造一个安全绿色自然的林区环境；确保我街道辖区内农产品质量安全监管工作落到实处，不发生重大农产品质量安全事故；全面保障辖区水利设施运行正常，保证辖区村民生产生活用水安全；完成辖区内5个村（社区）春秋两季动物疫病综合防控、夏季“大清洗、大消毒”行动、无主病死畜禽及其产品的组织收集。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
城镇日常办公费57.5万元；宣传费2万元；劳务和物业费用33.4万元；日常办公大楼维修改造和二、三级污水管网提升泵站运维费费20万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村社区垃圾清运数 |
60 |
个 |
＝ |
5 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
环卫工人工资发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004826548-农村垃圾清运保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
98.00 |
本级安排（万元) |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.落实好农村垃圾清运保洁全覆盖，改善农村环境，从根本上提升群众满意度。2.推进垃圾分类城区全覆盖，落实垃圾源头减量，综合利用，减少碳排放。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照工作要求：农村垃圾治理、老旧小区垃圾台建设170个经费65万元；农村保洁员补助28万元；辖区河道整治维护费5万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
环境卫生整洁率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村垃圾清运和保洁率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
5个农村村社区垃圾清运和保洁 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
环卫设备采购和市政设施维修维护 |
20 |
项 |
≥ |
3 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004842523-8023部队原老复员军人（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
22.33 |
本级安排（万元) |
22.33 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于昌元街道8023部队及老复员军人的相关补助 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据市信访办会议纪要发放 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要用于昌元街道8023部队及老复员军人的相关补助 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
50 |
人 |
＝ |
11 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004847944-残疾人事业发展项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
2.30 |
本级安排（万元) |
2.30 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
开发非全日制残疾人工作岗位，提升残疾人就业水平。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开发非全日制残疾人工作岗位，提升残疾人就业水平。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非全日制公益岗位服务到位率 |
60 |
% |
≥ |
99 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
基本状况调查员补助到位率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004847985-困难重度残疾人家庭无障碍改造(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
3.60 |
本级安排（万元) |
3.60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
开展困难重度残疾人家庭无障碍改造，解决残疾人出行问题，提升残疾人生活质量。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝残联发〔2021〕41号 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展困难重度残疾人家庭无障碍改造，解决残疾人出行问题，提升残疾人生活质量。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
＞ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 |
60 |
户 |
≥ |
18 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004847988-残疾人文化体育宣传（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
1.60 |
本级安排（万元) |
1.60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
开展残疾人文体活动，丰富残疾人业余生活，提升残疾人生活品质。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝残联发〔2020〕127号、荣残工发〔2020〕3号、荣残联发〔2020〕25号、荣残联发〔2020〕30号、荣残联发〔2019〕43号、荣残联发〔2019〕47号 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展残疾人文体活动，丰富残疾人业余生活，提升残疾人生活品质。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人文体活动次数 |
60 |
次 |
≥ |
20 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人文体活动参与率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848803-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
1.20 |
本级安排（万元) |
1.20 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
开展残疾人基本状况调查工作，更新残疾人基本资料及需求，为残疾人精准服务做好数据基础。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘〔2018〕14号、渝残联发〔2018〕2号 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展残疾人基本状况调查工作，更新残疾人基本资料及需求，为残疾人精准服务做好数据基础。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人就业率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本状况调查入户率 |
60 |
% |
≥ |
100 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
58.80 |
本级安排（万元) |
58.80 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发〔2016〕47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕43号）。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发提高特困人员生活品质的实施方案的通知》（荣昌府办规〔2023〕8号）文件精神，敬老院护理人员配备标准为：根据敬老院服务对象人数和照料护理需求，按比例配备管理人员和护理人员，每所敬老院至少配备1名专职管理院长，收住人员超过40人以上的再配备1名副院长；根据入住特困供养人员身体状况，按全自理10:1、半失能6:1、失能3:1的比例配备护理人员。敬老院供养人数在30人以下的，最低配备管理服务人员3人。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续性 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
60 |
人 |
≥ |
4 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004932052-党建引领基层治理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
50.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
助力打造超大城市现代化治理示范区。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2024〕12号（密件）文件 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
结合桂花社区基础条件，规划为引领型完整社区。按照15分钟生活圈规划，将桂花社区打造为智慧生活、创新发展、多元消费、绿色生态并重的综合服务型社区，为完整社区建设提供可借鉴的示范样本。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
建设资金 |
10 |
万元 |
≤ |
50 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
20 |
|
定性 |
2025年12月之前 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施社区数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务社区居民水平 |
20 |
|
定性 |
明显提升 |
否 |
|||||||||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004966912-非标道路整治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
昌元街道9条农村非标道路总长近1000米，安装禁止车辆通行桩，安全警示牌以及滑坡、塌方等整治 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
昌元街道9条农村非标道路总长近1000米，安装禁止车辆通行桩，安全警示牌以及滑坡、塌方等整治 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农村非标道路通行安全系数 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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|
产出指标 |
时效指标 |
开工目标完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
整治非标道路 |
20 |
条 |
≥ |
9 |
是 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
增设安防设施（安装护栏） |
10 |
米 |
≥ |
1000 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
设置警示标志 |
10 |
处 |
≥ |
0 |
否 |
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|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015325T000004978761-荣昌区昌元街道2025年乡村治理积分制补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
3.75 |
本级安排（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
3.75 |
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|
项目概述 |
按照重庆市荣昌区乡村振兴局关于报送推广运用乡村治理积分制实施村的函文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，围绕基层党组织建设、村级集体经济等实际情况，结合“小院+”建设，将新峰社区、虹桥社区、许溪社区、螺罐村、方家坝村等5个村（社区）纳入2025年推广运用积分制。 |
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|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） |
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|
当年绩效目标 |
按照重庆市荣昌区乡村振兴局关于报送推广运用乡村治理积分制实施村的函文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，围绕基层党组织建设、村级集体经济等实际情况，结合“小院+”建设，将新峰社区、虹桥社区、许溪社区、螺罐村、方家坝村等5个村（社区）纳入2025年推广运用积分制。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
推广村个数 |
20 |
个 |
＝ |
10 |
是 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
受益年限 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 |
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|
产出指标 |
成本指标 |
每村（涉农社区)资金补助 |
15 |
元 |
≤ |
7500 |
否 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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|
产出指标 |
时效指标 |
积分兑换及时率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015325T000004979536-荣昌区2025年昌元街道新建灌溉水渠项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
|
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|
上级补助（万元) |
60.00 |
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|
项目概述 |
完善虹桥社区城乡融合基础设施，新建灌溉水渠约5公里，水池一座，提水泵站一座。 |
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|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） |
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|
当年绩效目标 |
2025年，昌元街道虹桥社区完善城乡融合基础设施，新建灌溉水渠约5公里，水池一座，提水泵站一座。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
提水泵站 |
10 |
座（处） |
＝ |
1 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
新建灌溉水渠 |
20 |
公里 |
＝ |
5 |
是 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
新建水池 |
10 |
座（处） |
＝ |
1 |
否 |
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|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
修建基础设施成本 |
20 |
万元 |
≤ |
60 |
否 |
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|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
901001-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015325T000004985434-资产转让涉税项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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|
当年预算（万元) |
441.90 |
本级安排（万元) |
441.90 |
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|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌元街道16处资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。 |
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|
立项依据 |
为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌元街道16处资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。 |
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|
当年绩效目标 |
为进一步落实“三攻坚一盘活”文件精神，有效盘活国有闲置资产，提升资产使用效率，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，将昌元街道16处资产转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
资产转让税款 |
40 |
元 |
＝ |
4419002.92 |
是 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
税款征收及时率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
重庆市荣昌区昌元街道办事处本级2025年单位预算公开报表.xlsx
