重庆市荣昌区昌元街道办事处 2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009324298N/2025-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区昌元街道
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区昌元街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）要求，经区委编委2024年第四次会议研究决定,昌元街道聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等10个内设机构一律不再保留。

1.基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平

台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流

转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、

机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协

调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访

稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综

合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安

全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人

民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆

竹等安全生产日常监管工作。

（二）部门构成。本部门内设5个机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

下属5个二级预算单位分别是社区事务服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计8536.88万元，其中：本年收入6201.37万元，主要是一般公共预算拨款6187.47万元，政府性基金预算拨款13.9万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2335.51万元，主要是一般公共预算拨款2327.18万元，政府性基金预算拨款3.3万元，国有资本经营预算收入5.03万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1340.83万元，主要是今年结转收入减少。

（二）支出预算：2025年支出合计8536.88万元，其中：一般公共服务支出2518.43万元，教育支出12.66万元，文化旅游体育与传媒支出52.78万元，社会保障和就业支出1454.23万元，卫生健康支出174.3万元，节能环保支出63.3万元，城乡社区支出707.21万元，农林水支出1523.55万元，交通运输支出311.32万元，住房保障支出1640.23万元，国有资本经营预算支出5.03万元，灾害防治及应急管理支出70.54万元，其他支出3.3万元；支出较去年减少1340.83万元，主要是其他支出减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计8514.65万元，其中：本年收入6187.47万元，上年结转收入2327.18万元；一般公共预算财政拨款支出8514.65万元，比2024年减少225.73万元，其中：基本支出2839.26万元，比2024年减少68.78万元，主要原因是人员经费和日常公用经费减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出5675.39万元，比2024年减少156.96万元，主要原因是用于住房保障支出中老旧小区改造等项目支出减少。

2025年政府性基金预算财政拨款收入17.2万元，其中：本年收入13.9万元，上年结转收入3.3万元；政府性基金预算支出17.2万元，比2024年减少1120.13万元，主要原因是其他支出减少，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为0万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6万元，比2024年减少7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费5万元，比2024年减少7.5万元，主要原因是2024年在公用经费里预算了2辆公务用车的公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费419.53万元，比上年减少83.97万元，主要原因为商品和服务支出、工会经费减少。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.18万元：政府采购货物预算23.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购23.18万元：政府采购货物预算23.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款17.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：范文惠联系方式：023-61478264

附件：重庆市荣昌区昌元街道办事处2025年部门预算公开报表

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,201.37	一、本年支出	8,536.88	8,514.65	17.20	5.03
一般公共预算资金	6,187.47	一般公共服务支出	2,518.43	2,518.43
政府性基金预算资金	13.90	教育支出	12.66	12.66
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78
		社会保障和就业支出	1,454.23	1,454.23
		卫生健康支出	174.30	174.30
		节能环保支出	63.30	63.30
		城乡社区支出	707.21	693.31	13.90
		农林水支出	1,523.55	1,523.55
		交通运输支出	311.32	311.32
		住房保障支出	1,640.23	1,640.23
		国有资本经营预算支出	5.03			5.03
		灾害防治及应急管理支出	70.54	70.54
		其他支出	3.30		3.30

二、上年结转	2,335.51	二、结转下年
一般公共预算拨款	2,327.18
政府性基金预算拨款	3.30
国有资本经营收入	5.03

收入合计	8,536.88	支出合计	8,536.88	8,514.65	17.20	5.03

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,514.65	2,839.26	5,675.39
201	一般公共服务支出	2,518.43	978.79	1,539.64
20101	人大事务	28.03		28.03
2010106	人大监督	12.00		12.00
2010108	代表工作	16.03		16.03
20102	政协事务	3.20		3.20
2010206	参政议政	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,324.68	978.79	1,345.88
2010301	行政运行	768.94	768.94
2010302	一般行政管理事务	1,345.88		1,345.88
2010350	事业运行	209.85	209.85
20132	组织事务	40.31		40.31
2013202	一般行政管理事务	30.51		30.51
2013299	其他组织事务支出	9.80		9.80
20139	社会工作事务	122.22		122.22
2013904	专项业务	92.04		92.04
2013999	其他社会工作事务支出	30.18		30.18
205	教育支出	12.66	12.66
20508	进修及培训	12.66	12.66
2050803	培训支出	12.66	12.66
207	文化旅游体育与传媒支出	52.78	48.37	4.41
20701	文化和旅游	52.78	48.37	4.41
2070109	群众文化	48.37	48.37
2070199	其他文化和旅游支出	4.41		4.41
208	社会保障和就业支出	1,454.23	701.70	752.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	593.23	100.23	493.00
2080150	事业运行	100.23	100.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	493.00		493.00
20805	行政事业单位养老支出	601.47	601.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.69	205.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.85	102.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	292.93	292.93
20808	抚恤	22.33		22.33
2080899	其他优抚支出	22.33		22.33
20810	社会福利	173.04		173.04
2081006	养老服务	173.04		173.04
20811	残疾人事业	33.26		33.26
2081105	残疾人就业	2.30		2.30
2081199	其他残疾人事业支出	30.96		30.96
20821	特困人员救助供养	30.90		30.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.90		30.90
210	卫生健康支出	174.30	138.10	36.20
21001	卫生健康管理事务	36.20		36.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.20		36.20
21011	行政事业单位医疗	138.10	138.10
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70
2101102	事业单位医疗	43.32	43.32
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.98	31.98
211	节能环保支出	63.30		63.30
21103	污染防治	63.30		63.30
2110301	大气	55.00		55.00
2110302	水体	8.30		8.30
212	城乡社区支出	693.31	233.73	459.58
21201	城乡社区管理事务	233.73	233.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.73	233.73
21203	城乡社区公共设施	248.68		248.68
2120303	小城镇基础设施建设	248.68		248.68
21205	城乡社区环境卫生	210.90		210.90
2120501	城乡社区环境卫生	210.90		210.90
213	农林水支出	1,523.55	594.75	928.80
21301	农业农村	633.57	594.75	38.82
2130104	事业运行	594.75	594.75
2130108	病虫害控制	3.10		3.10
2130122	农业生产发展	13.22		13.22
2130135	农业生态资源保护	22.50		22.50
21302	林业和草原	85.44		85.44
2130205	森林资源培育	22.76		22.76
2130209	森林生态效益补偿	0.35		0.35
2130234	林业草原防灾减灾	62.33		62.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.75		63.75
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130506	社会发展	3.75		3.75
21307	农村综合改革	740.79		740.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.69		39.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.10		701.10
214	交通运输支出	311.32		311.32
21401	公路水路运输	311.32		311.32
2140104	公路建设	256.92		256.92
2140106	公路养护	54.40		54.40
221	住房保障支出	1,640.23	131.15	1,509.08
22101	保障性安居工程支出	1,509.08		1,509.08
2210108	老旧小区改造	1,509.08		1,509.08
22102	住房改革支出	131.15	131.15
2210201	住房公积金	131.15	131.15
224	灾害防治及应急管理支出	70.54		70.54
22401	应急管理事务	70.54		70.54
2240199	其他应急管理支出	70.54		70.54

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,839.26	2,419.72	419.53
301	工资福利支出	2,127.66	2,127.66
30101	基本工资	509.26	509.26
30107	绩效工资	603.85	603.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.69	205.69
30109	职业年金缴费	102.85	102.85
30110	职工基本医疗保险缴费	86.02	86.02
30111	公务员医疗补助缴费	20.10	20.10
30112	其他社会保障缴费	23.31	23.31
30113	住房公积金	131.15	131.15
30114	医疗费	16.80	16.80
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00
30102	津贴补贴	142.76	142.76
3010201	规范性津补贴	120.82	120.82
3010202	其他津补贴	21.94	21.94
30103	奖金	264.87	264.87
3010301	公务员基础绩效奖	168.00	168.00
3010302	公务员年度考核奖	80.92	80.92
3010303	年终一次性奖金	15.95	15.95
302	商品和服务支出	417.77		417.77
30201	办公费	29.87		29.87
30205	水费	2.65		2.65
30206	电费	17.75		17.75
30207	邮电费	11.28		11.28
30211	差旅费	0.90		0.90
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	12.66		12.66
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	112.43		112.43
30229	福利费	25.32		25.32
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	35.03		35.03
30299	其他商品和服务支出	152.88		152.88
303	对个人和家庭的补助	292.06	292.06
30305	生活补助	250.10	250.10
30307	医疗费补助	41.96	41.96
310	资本性支出	1.76		1.76
31002	办公设备购置	1.76		1.76

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.00		5.00		5.00	1.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17.20		17.20
212	城乡社区支出	13.90		13.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
229	其他支出	3.30		3.30
22960	彩票公益金安排的支出	3.30		3.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.30		3.30

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,536.88	合计	8,536.88
一般公共预算资金	8,514.65	一般公共服务支出	2,518.43
政府性基金预算资金	17.20	教育支出	12.66
国有资本经营预算资金	5.03	文化旅游体育与传媒支出	52.78
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,454.23
事业收入资金		卫生健康支出	174.30
上级补助收入资金		节能环保支出	63.30
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	707.21
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,523.55
其他收入资金		交通运输支出	311.32
		住房保障支出	1,640.23
		国有资本经营预算支出	5.03
		灾害防治及应急管理支出	70.54
		其他支出	3.30

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,536.88	8,514.65	17.20	5.03
201	一般公共服务支出	2,518.43	2,518.43
20101	人大事务	28.03	28.03
2010106	人大监督	12.00	12.00
2010108	代表工作	16.03	16.03
20102	政协事务	3.20	3.20
2010206	参政议政	3.20	3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,324.68	2,324.68
2010301	行政运行	768.94	768.94
2010302	一般行政管理事务	1,345.88	1,345.88
2010350	事业运行	209.85	209.85
20132	组织事务	40.31	40.31
2013202	一般行政管理事务	30.51	30.51
2013299	其他组织事务支出	9.80	9.80
20139	社会工作事务	122.22	122.22
2013904	专项业务	92.04	92.04
2013999	其他社会工作事务支出	30.18	30.18
205	教育支出	12.66	12.66
20508	进修及培训	12.66	12.66
2050803	培训支出	12.66	12.66
207	文化旅游体育与传媒支出	52.78	52.78
20701	文化和旅游	52.78	52.78
2070109	群众文化	48.37	48.37
2070199	其他文化和旅游支出	4.41	4.41
208	社会保障和就业支出	1,454.23	1,454.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	593.23	593.23
2080150	事业运行	100.23	100.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	493.00	493.00
20805	行政事业单位养老支出	601.47	601.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.69	205.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.85	102.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	292.93	292.93
20808	抚恤	22.33	22.33
2080899	其他优抚支出	22.33	22.33
20810	社会福利	173.04	173.04
2081006	养老服务	173.04	173.04
20811	残疾人事业	33.26	33.26
2081105	残疾人就业	2.30	2.30
2081199	其他残疾人事业支出	30.96	30.96
20821	特困人员救助供养	30.90	30.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.90	30.90
210	卫生健康支出	174.30	174.30
21001	卫生健康管理事务	36.20	36.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.20	36.20
21011	行政事业单位医疗	138.10	138.10
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70
2101102	事业单位医疗	43.32	43.32
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.98	31.98
211	节能环保支出	63.30	63.30
21103	污染防治	63.30	63.30
2110301	大气	55.00	55.00
2110302	水体	8.30	8.30
212	城乡社区支出	707.21	693.31
21201	城乡社区管理事务	233.73	233.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.73	233.73
21203	城乡社区公共设施	248.68	248.68
2120303	小城镇基础设施建设	248.68	248.68
21205	城乡社区环境卫生	210.90	210.90
2120501	城乡社区环境卫生	210.90	210.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
213	农林水支出	1,523.55	1,523.55
21301	农业农村	633.57	633.57
2130104	事业运行	594.75	594.75
2130108	病虫害控制	3.10	3.10
2130122	农业生产发展	13.22	13.22
2130135	农业生态资源保护	22.50	22.50
21302	林业和草原	85.44	85.44
2130205	森林资源培育	22.76	22.76
2130209	森林生态效益补偿	0.35	0.35
2130234	林业草原防灾减灾	62.33	62.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.75	63.75
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00
2130506	社会发展	3.75	3.75
21307	农村综合改革	740.79	740.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.69	39.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.10	701.10
214	交通运输支出	311.32	311.32
21401	公路水路运输	311.32	311.32
2140104	公路建设	256.92	256.92
2140106	公路养护	54.40	54.40
221	住房保障支出	1,640.23	1,640.23
22101	保障性安居工程支出	1,509.08	1,509.08
2210108	老旧小区改造	1,509.08	1,509.08
22102	住房改革支出	131.15	131.15
2210201	住房公积金	131.15	131.15
223	国有资本经营预算支出	5.03			5.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.03			5.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.03			5.03
224	灾害防治及应急管理支出	70.54	70.54
22401	应急管理事务	70.54	70.54
2240199	其他应急管理支出	70.54	70.54
229	其他支出	3.30		3.30
22960	彩票公益金安排的支出	3.30		3.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.30		3.30

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,536.88	2,839.26	5,697.62
201	一般公共服务支出	2,518.43	978.79	1,539.64
20101	人大事务	28.03		28.03
2010106	人大监督	12.00		12.00
2010108	代表工作	16.03		16.03
20102	政协事务	3.20		3.20
2010206	参政议政	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,324.68	978.79	1,345.88
2010301	行政运行	768.94	768.94
2010302	一般行政管理事务	1,345.88		1,345.88
2010350	事业运行	209.85	209.85
20132	组织事务	40.31		40.31
2013202	一般行政管理事务	30.51		30.51
2013299	其他组织事务支出	9.80		9.80
20139	社会工作事务	122.22		122.22
2013904	专项业务	92.04		92.04
2013999	其他社会工作事务支出	30.18		30.18
205	教育支出	12.66	12.66
20508	进修及培训	12.66	12.66
2050803	培训支出	12.66	12.66
207	文化旅游体育与传媒支出	52.78	48.37	4.41
20701	文化和旅游	52.78	48.37	4.41
2070109	群众文化	48.37	48.37
2070199	其他文化和旅游支出	4.41		4.41
208	社会保障和就业支出	1,454.23	701.70	752.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	593.23	100.23	493.00
2080150	事业运行	100.23	100.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	493.00		493.00
20805	行政事业单位养老支出	601.47	601.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.69	205.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.85	102.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	292.93	292.93
20808	抚恤	22.33		22.33
2080899	其他优抚支出	22.33		22.33
20810	社会福利	173.04		173.04
2081006	养老服务	173.04		173.04
20811	残疾人事业	33.26		33.26
2081105	残疾人就业	2.30		2.30
2081199	其他残疾人事业支出	30.96		30.96
20821	特困人员救助供养	30.90		30.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.90		30.90
210	卫生健康支出	174.30	138.10	36.20
21001	卫生健康管理事务	36.20		36.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.20		36.20
21011	行政事业单位医疗	138.10	138.10
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70
2101102	事业单位医疗	43.32	43.32
2101103	公务员医疗补助	20.10	20.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.98	31.98
211	节能环保支出	63.30		63.30
21103	污染防治	63.30		63.30
2110301	大气	55.00		55.00
2110302	水体	8.30		8.30
212	城乡社区支出	707.21	233.73	473.48
21201	城乡社区管理事务	233.73	233.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.73	233.73
21203	城乡社区公共设施	248.68		248.68
2120303	小城镇基础设施建设	248.68		248.68
21205	城乡社区环境卫生	210.90		210.90
2120501	城乡社区环境卫生	210.90		210.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90
213	农林水支出	1,523.55	594.75	928.80
21301	农业农村	633.57	594.75	38.82
2130104	事业运行	594.75	594.75
2130108	病虫害控制	3.10		3.10
2130122	农业生产发展	13.22		13.22
2130135	农业生态资源保护	22.50		22.50
21302	林业和草原	85.44		85.44
2130205	森林资源培育	22.76		22.76
2130209	森林生态效益补偿	0.35		0.35
2130234	林业草原防灾减灾	62.33		62.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.75		63.75
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130506	社会发展	3.75		3.75
21307	农村综合改革	740.79		740.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.69		39.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.10		701.10
214	交通运输支出	311.32		311.32
21401	公路水路运输	311.32		311.32
2140104	公路建设	256.92		256.92
2140106	公路养护	54.40		54.40
221	住房保障支出	1,640.23	131.15	1,509.08
22101	保障性安居工程支出	1,509.08		1,509.08
2210108	老旧小区改造	1,509.08		1,509.08
22102	住房改革支出	131.15	131.15
2210201	住房公积金	131.15	131.15
223	国有资本经营预算支出	5.03		5.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.03		5.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.03		5.03
224	灾害防治及应急管理支出	70.54		70.54
22401	应急管理事务	70.54		70.54
2240199	其他应急管理支出	70.54		70.54
229	其他支出	3.30		3.30
22960	彩票公益金安排的支出	3.30		3.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.30		3.30

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		23.18	23.18
A	货物	23.18	23.18

表十
部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	901-重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处				部门支出预算数	8536.88
当年整体绩效目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进，统筹发展和安全，主动融入成渝地区双城经济圈建设“一号工程”等重大战略，按照“11123”工作思路，努力推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，积极在新时代新征程全面建设社会主义现代化新荣昌中扛起“首善担当”、展现“头雁风采”。（一）强党建聚活力，展现担当作为新面貌；（二）抓项目优服务，拼出经济发展新局面；（三）抓“三农”促振兴，拼出城乡融合新态势；（四）抓改革促创新，拼出经济增长新极点；（五）办实事惠民生，拼出幸福指数新跃升；（六）筑底线强治理，拼出和谐发展新篇章；（七）强生态抓保护，探索生态发展新模式。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	宣传教育示范活动场次	10	场次	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道工作满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	产出指标	时效指标	人员补助及时发放率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	第五次全国经济普查统计数据差错率	10	%	≤	0.3	是
	产出指标	效果指标	农村垃圾清运和保洁率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	修复灾毁农田受益人口	20	人	≥	10000	是

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重庆市荣昌区昌元街道办事处2025年部门预算公开表.xlsx

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