重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，昌元街道办事处主要负责指导、帮助村（居）委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好农业技术，促进农村发展；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

下属8个二级预算单位分别是昌元街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位共有8个，主要包括昌元街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,703.18万元，支出总计9,703.18万元。收支较上年决算数减少2,999.26万元,下降23.6%，主要原因：农村危房改造项目已结束；民政补助资金（农村低保、城市低保）项目减少，2022年开始不再由镇街代发。

2.收入情况。2022年度收入合计8,938.70万元，较上年决算数增加331.29万元，增长3.8%，主要原因是在编人数增加，在编人员工资调标、公务员基础绩效奖政策调整、各类社保基数调整。其中：财政拨款收入8,933.70万元，占99.9%；其他收入5.00万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余764.48万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,703.18万元，较上年决算减少2,068.46万元，下降17.6%，主要原因是民政补助资金（农村低保、城市低保）项目减少、农村危房改造项目减少。其中：基本支出3,199.32万元，占33%；项目支出6,503.86万元，占67%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少930.80万元，下降100%，主要原因是2022年财政已收回所有剩余指标，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,698.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,001.79万元，下降23.6%。主要原因是：农村危房改造项目已结束；民政补助资金（农村低保、城市低保）项目减少，2022年开始不再由镇街代发。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,821.05万元，较上年决算数增加303.26万元，增长3.6%。主要原因是2022年在编人数增加，在编人员工资调标、公务员基础绩效奖政策调整、各类社保基数调整。较年初预算数增加2,738.04万元，增长45.0%。主要原因是在编人员工资调标、社保基数调整、公务员基础绩效奖政策调整以及追加老旧小区改造项目资金、农村公路建设及养护项目资金、总部经济项目资金、乡村振兴补助资金等。此外，年初财政拨款结转和结余764.48万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,585.53万元，较上年决算数减少2,091.79万元，下降17.9%。主要原因是项目支出减少，包括农村危房改造项目、民政补助资金（农村低保、城市低保）项目等。较年初预算数增加2,898.47万元，增长43.3%。主要原因是新增桂花社区（一期）老旧小区综合改造工程项目支出、玉屏社区（一期）老旧小区综合改造工程项目支出、东部片区老旧小区改造提升工程项目支出、虹桥社区蔡家坝田园综合体项目支出、总部经济项目支出、农村公路建设及养护支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少930.80万元，下降100.0%，主要原因是2022年财政已收回所有剩余指标，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,223.59万元，占23.2%，较年初预算数增加797.89万元，增长56.0%，主要原因是在编人员工资调标、公务员基础绩效奖政策调整、受疫情影响基本支出增加、总部经济项目支出增加。

（2）公共安全支出131.55万元，占1.4%，较年初预算数减少27.45万元，下降17.3%，主要原因是2022年社会比较稳定导致信访、安全支出减少。

（3）教育支出3.80万元，占0%，较年初预算数增加3.8万元，增长100%，主要原因是社区教育培训费用增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出28.53万元，占0.3%，较年初预算数减少26.55万元，下降48.2%，主要原因是2022年受疫情影响，各类文化宣传活动减少，导致支出费用减少。

（5）社会保障与就业支出878.29万元，占9.2%，较年初预算数增加7.35万元，增长0.8%，主要原因是下半年的义务兵优待金由退役军人事务局支出。

（6）卫生健康支出182.03万元，占1.9%，较年初预算数增加85.57万元，增长84.3%，主要原因是受新冠疫情影响，全员核酸检测、人员排查、小区封控等相关费用支出增加。

（7）节能环保支出51.05万元，占0.5%，较年初预算数增加41.75万元，增长449.0%，主要原因是退耕还林工程项目支出以及重点河流流域上下游横向生态补偿资金支出增加。

（8）城乡社区支出1,199.99万元，占12.5%，较年初预算数减少1,052.58万元，下降45.1%，主要原因是2022年疫情影响下，品质提升工程项目进度缓慢，导致品质提升项目资金以及镇街发展资金支付进度较慢。

（9）农林水支出2,443.88万元，占25.5%，较年初预算数增加771.36万元，增长46.1%，主要原因是2022年大力推进乡村振兴建设，导致乡村振兴、农村公路建设、农村人居环境整治、集体经济等项目支出大幅增加。

（10）交通运输支出965.45万元，占10.1%，较年初预算数增加323.76万元，增长50.5%，主要原因是为改善农村交通条件，农村公路建设及养护支出增加。

（11）住房保障支出1,442.35万元，占15%，较年初预算数增加1,238.16万元，增长606.4%，主要原因是公积金基数调整、人员清算、老旧小区改造使用结转结余资金、新增东部片区老旧小区改造提升工程项目支出、新增玉屏社区（一期）老旧小区综合改造工程项目支出。

（12）灾害防治及应急管理支出35.00万元，占0.4%，较年初预算数增加25.00万元，增长250%，主要原因是年初预算不足，根据工作需要进行了预算调剂。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,199.32万元。其中：人员经费2,494.70万元，较上年决算数增加215.56万元，增长9.5%，主要原因是编制人员增加、在编人员工资调标、公务员基础绩效奖政策调整、各类社保基数调整。人员经费用途主要包括支付在编人员工资、奖金、津补贴、绩效、各类保险、公积金单位部分以及离退休人员各项补助。公用经费704.62万元，较上年决算数减少529.35万元，下降42.9%，主要原因是街道总体运行厉行节俭，不定期检查各项开支情况，不断规范财务报销、审批程序。公用经费用途主要包括支付日常水费、电费、办公费、物业管理费、印刷费、差旅费、维修（护）费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入112.64万元，较上年决算数增加25.49万元，增长29.2%，主要原因是新增农村公路养护、城镇品质提升项目。本年支出112.64万元，较上年决算数增加20.79万元，增长22.6%，主要原因是新增农村公路养护支出、城镇品质提升项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.64万元，较年初预算数增加3.64万元，增长40.4%，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费增加。较上年支出数减少7.3万元，下降36.6%，主要原因是街道总体运行厉行节俭，不定期检查各项开支情况，不断规范财务报销、审批程序。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11.98万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险。费用支出较年初预算数增加2.98万元，增长33.1%，主要原因是公务车维修费增加。较上年支出数增加4.64万元，增长63.2%，主要原因是公务车油卡充值在12月底，实际并未使用完毕。

公务接待费0.66万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察。费用支出较年初预算数增加0.66万元，增长100.0%，主要原因是公务接待项目指标下达太晚，先使用公用经费支出。较上年支出数减少0.69万元，下降51.1%，主要原因是疫情期间减少用餐接待、同时严格遵守报销制度，厉行节俭。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待8批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费120.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少59.18万元，下降100.0%，主要原因是使用上年剩余现金支付会议费，未纳入决算统计范围。本年度培训费支出5.30万元，较上年决算数减少20.07万元，下降20.9%，主要原因是因疫情影响，多采用线上培训，费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出470.43万元，主要用于开支办公费252.61万元、水费5.86万元、电费12.99万元、邮电费27.11万元、差旅费65.00万元、劳务费1.50万元、工会经费46.78万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用43.82万元、其他商品和服务支持8.75万元。机关运行经费较上年决算数减少193.50万元，下降29.1%，主要原因是街道总体运行厉行节俭，不定期检查各项开支情况，不断规范财务报销、审批程序。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和107个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金17,286.54万元，项目绩效自评涉及资金12,874.81万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年本部门未完成年度绩效目标的项目主要有：

①桂花社区运动会项目。因疫情原因，未能如期开展运动会，计划于2023年开展。

②昌元街道老旧小区综合改造工程项目。项目为跨年度大型工程项目，资金支付按照工程进度付款，预计于2023年完工。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王俊美，  联系电话：023-61478264