重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。（2）制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力（5）完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处内设机构共有10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、街道人大工委办公室、综合行政执法办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计4267.7万元，其中：本年收入3251.23万元，主要是一般公共预算拨款3222.91万元，政府性基金预算拨款28.32万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1016.47万元，主要是一般公共预算拨款535.71万元，政府性基金预算拨款480.76万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3767.09万元，主要是上年结转收入减少3842.09万元。
（二）支出预算：2024年支出合计4267.7万元，其中：一般公共服务支出1351.23万元，国防支出85.73万元，教育支出13.88万元，文化旅游体育与传媒支出13.64万元，社会保障和就业支出481.37万元，卫生健康支出102.73万元，节能环保支出13.6万元，城乡社区支出749.10万元，农林水支出813.91万元，交通运输支出51.75万元，住房保障支出183.96万元，灾害防治及应急管理支出42万元，其他支出364.79万元；支出较去年减少3767.09万元，主要是基本支出增加88.05万元，项目支出减少3842.09万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计3758.62万元，其中：本年收入3222.91万元，上年结转收入535.71万元；一般公共预算财政拨款支出3758.62万元，比2023年减少3607.09万元。其中：基本支出1650.03万元，比2023年减少58.77万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2108.60万元，比2023年减少3548.31万元，主要原因是上年结转减少，主要用于老旧小区改造等重点工作。
2024年政府性基金预算财政拨款收入509.08万元，其中：本年收入28.32万元，上年结转收入480.76万元；政府性基金预算支出609.08万元，比2023年减少146.95万元，主要原因是上年结转减少，主要用于老旧小区改造。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算28.1万元，比2023年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.1万元，与上年持平；公务用车运行维护费25万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是公务车定额减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费294.55万元，比上年减少20.99万元，主要原因为压缩了商品和服务支出和公务车运行定额；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2024年度无政府采购
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2108.60万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆15辆，其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：焦婷婷 联系方式：023-46328761
附件：重庆市荣昌区人民政府安富街道本级2024年单位预算公开报表
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
一、本年收入 |
3,251.23 |
一、本年支出 |
4,267.70 |
3,758.62 |
509.08 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
3,222.91 |
一般公共服务支出 |
1,351.23 |
1,351.23 |
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|
政府性基金预算资金 |
28.32 |
国防支出 |
85.73 |
85.73 |
|
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|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
13.88 |
13.88 |
|
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|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
13.64 |
13.64 |
|
|
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|
|
社会保障和就业支出 |
481.37 |
481.37 |
|
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|
|
卫生健康支出 |
102.73 |
102.73 |
|
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|
|
|
|
节能环保支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
749.10 |
604.82 |
144.29 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
813.91 |
813.91 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
51.75 |
51.75 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
183.96 |
183.96 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
364.79 |
|
364.79 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
二、上年结转 |
1,016.47 |
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
535.71 |
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|
政府性基金预算拨款 |
480.76 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
收入合计 |
4,267.70 |
支出合计 |
4,267.70 |
3,758.62 |
509.08 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,758.62 |
1,650.03 |
2,108.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,351.23 |
1,081.35 |
269.87 |
|
20101 |
人大事务 |
30.70 |
|
30.70 |
|
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
|
5.70 |
|
2010108 |
代表工作 |
25.00 |
|
25.00 |
|
20102 |
政协事务 |
4.80 |
|
4.80 |
|
2010206 |
参政议政 |
4.80 |
|
4.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,187.84 |
1,081.35 |
106.49 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,081.35 |
1,081.35 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
106.49 |
|
106.49 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.30 |
|
2.30 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.30 |
|
2.30 |
|
20113 |
商贸事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20132 |
组织事务 |
25.58 |
|
25.58 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.74 |
|
12.74 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.84 |
|
12.84 |
|
203 |
国防支出 |
85.73 |
|
85.73 |
|
20306 |
国防动员 |
85.73 |
|
85.73 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
85.73 |
|
85.73 |
|
205 |
教育支出 |
13.88 |
6.88 |
7.00 |
|
20502 |
普通教育 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
7.00 |
|
7.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.88 |
6.88 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.88 |
6.88 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.64 |
|
13.64 |
|
20701 |
文化和旅游 |
13.64 |
|
13.64 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.64 |
|
13.64 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
481.37 |
366.03 |
115.35 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
366.03 |
366.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.44 |
108.44 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.22 |
54.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
203.36 |
203.36 |
|
|
20810 |
社会福利 |
44.35 |
|
44.35 |
|
2081002 |
老年福利 |
30.91 |
|
30.91 |
|
2081006 |
养老服务 |
13.44 |
|
13.44 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.92 |
|
7.92 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.92 |
|
7.92 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
36.28 |
|
36.28 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
36.28 |
|
36.28 |
|
20825 |
其他生活救助 |
26.80 |
|
26.80 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
26.80 |
|
26.80 |
|
210 |
卫生健康支出 |
102.73 |
102.73 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.73 |
102.73 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.61 |
57.61 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.11 |
27.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.01 |
18.01 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
13.60 |
|
13.60 |
|
21103 |
污染防治 |
13.60 |
|
13.60 |
|
2110302 |
水体 |
13.60 |
|
13.60 |
|
212 |
城乡社区支出 |
604.82 |
|
604.82 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
149.82 |
|
149.82 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
149.82 |
|
149.82 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
240.00 |
|
240.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
240.00 |
|
240.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
215.00 |
|
215.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
215.00 |
|
215.00 |
|
213 |
农林水支出 |
813.91 |
|
813.91 |
|
21301 |
农业农村 |
79.63 |
|
79.63 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.84 |
|
0.84 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
64.12 |
|
64.12 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
10.67 |
|
10.67 |
|
21302 |
林业和草原 |
121.82 |
|
121.82 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.01 |
|
22.01 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.30 |
|
1.30 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
98.51 |
|
98.51 |
|
21303 |
水利 |
0.25 |
|
0.25 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.25 |
|
0.25 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
|
9.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
603.21 |
|
603.21 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
92.21 |
|
92.21 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
511.00 |
|
511.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
51.75 |
|
51.75 |
|
21401 |
公路水路运输 |
51.75 |
|
51.75 |
|
2140104 |
公路建设 |
38.70 |
|
38.70 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
|
13.05 |
|
221 |
住房保障支出 |
183.96 |
93.04 |
90.93 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
90.93 |
|
90.93 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
90.93 |
|
90.93 |
|
22102 |
住房改革支出 |
93.04 |
93.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.04 |
93.04 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.00 |
|
42.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
42.00 |
|
42.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
42.00 |
|
42.00 |
|
| ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,650.03 |
1,355.48 |
294.55 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,146.91 |
1,146.91 |
|
|
30101 |
基本工资 |
230.13 |
230.13 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
209.58 |
209.58 |
|
|
30103 |
奖金 |
335.58 |
335.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.44 |
108.44 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.22 |
54.22 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.61 |
57.61 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.11 |
27.11 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.56 |
13.56 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.04 |
93.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.84 |
7.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.80 |
9.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
294.55 |
|
294.55 |
|
30201 |
办公费 |
9.60 |
|
9.60 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30205 |
水费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
30206 |
电费 |
10.70 |
|
10.70 |
|
30207 |
邮电费 |
23.79 |
|
23.79 |
|
30211 |
差旅费 |
29.40 |
|
29.40 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
7.88 |
|
7.88 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
30226 |
劳务费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
30228 |
工会经费 |
42.26 |
|
42.26 |
|
30229 |
福利费 |
13.77 |
|
13.77 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.46 |
|
43.46 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
73.09 |
|
73.09 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
208.57 |
208.57 |
|
|
30305 |
生活补助 |
172.63 |
172.63 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
35.94 |
35.94 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
2024年预算数 | |||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
28.10 |
|
25.00 |
|
25.00 |
3.10 |
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
509.08 |
|
509.08 | |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
144.29 |
|
144.29 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
131.24 |
|
131.24 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
131.24 |
|
131.24 |
|
|
229 |
其他支出 |
364.79 |
|
364.79 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
349.52 |
|
349.52 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
349.52 |
|
349.52 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.27 |
|
15.27 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.27 |
|
15.27 |
|
|
| ||||
|
|
部门收支总表 | |||
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 | ||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
合计 |
4,267.70 |
合计 |
4,267.70 |
|
|
一般公共预算资金 |
3,758.62 |
一般公共服务支出 |
1,351.23 |
|
|
政府性基金预算资金 |
509.08 |
国防支出 |
85.73 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
13.88 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
13.64 |
|
|
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
481.37 |
|
|
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
102.73 |
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
节能环保支出 |
13.60 |
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
城乡社区支出 |
749.10 |
|
|
其他收入资金 |
|
农林水支出 |
813.91 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
51.75 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
183.96 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
42.00 |
|
|
|
|
其他支出 |
364.79 |
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
4,267.70 |
3,758.62 |
509.08 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,351.23 |
1,351.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
30.70 |
30.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,187.84 |
1,187.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,081.35 |
1,081.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
106.49 |
106.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
25.58 |
25.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
85.73 |
85.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
85.73 |
85.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
85.73 |
85.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
13.88 |
13.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
481.37 |
481.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
366.03 |
366.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.44 |
108.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.22 |
54.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
203.36 |
203.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
44.35 |
44.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
30.91 |
30.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
13.44 |
13.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
36.28 |
36.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
36.28 |
36.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
102.73 |
102.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.73 |
102.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.61 |
57.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.11 |
27.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.01 |
18.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
749.10 |
604.82 |
144.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
149.82 |
149.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
149.82 |
149.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
240.00 |
240.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
240.00 |
240.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
131.24 |
|
131.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
131.24 |
|
131.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
215.00 |
215.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
215.00 |
215.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
813.91 |
813.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
79.63 |
79.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
64.12 |
64.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
121.82 |
121.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.01 |
22.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
98.51 |
98.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
603.21 |
603.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
92.21 |
92.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
511.00 |
511.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
51.75 |
51.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
51.75 |
51.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
38.70 |
38.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
183.96 |
183.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
90.93 |
90.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
90.93 |
90.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.04 |
93.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.04 |
93.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
364.79 |
|
364.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
349.52 |
|
349.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
349.52 |
|
349.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.27 |
|
15.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.27 |
|
15.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4,267.70 |
1,650.03 |
2,617.68 | |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,351.23 |
1,081.35 |
269.87 |
|
|
20101 |
人大事务 |
30.70 |
|
30.70 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
20102 |
政协事务 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
2010206 |
参政议政 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,187.84 |
1,081.35 |
106.49 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,081.35 |
1,081.35 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
106.49 |
|
106.49 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
25.58 |
|
25.58 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.74 |
|
12.74 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.84 |
|
12.84 |
|
|
203 |
国防支出 |
85.73 |
|
85.73 |
|
|
20306 |
国防动员 |
85.73 |
|
85.73 |
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
85.73 |
|
85.73 |
|
|
205 |
教育支出 |
13.88 |
6.88 |
7.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.64 |
|
13.64 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
13.64 |
|
13.64 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.64 |
|
13.64 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
481.37 |
366.03 |
115.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
366.03 |
366.03 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.44 |
108.44 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.22 |
54.22 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
203.36 |
203.36 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
44.35 |
|
44.35 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
30.91 |
|
30.91 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
13.44 |
|
13.44 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
7.92 |
|
7.92 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.92 |
|
7.92 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
36.28 |
|
36.28 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
36.28 |
|
36.28 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
26.80 |
|
26.80 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
26.80 |
|
26.80 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
102.73 |
102.73 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.73 |
102.73 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.61 |
57.61 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.11 |
27.11 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.01 |
18.01 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
13.60 |
|
13.60 |
|
|
21103 |
污染防治 |
13.60 |
|
13.60 |
|
|
2110302 |
水体 |
13.60 |
|
13.60 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
749.10 |
|
749.10 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
149.82 |
|
149.82 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
149.82 |
|
149.82 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
240.00 |
|
240.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
240.00 |
|
240.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
131.24 |
|
131.24 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
131.24 |
|
131.24 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
215.00 |
|
215.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
215.00 |
|
215.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
813.91 |
|
813.91 |
|
|
21301 |
农业农村 |
79.63 |
|
79.63 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
64.12 |
|
64.12 |
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
10.67 |
|
10.67 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
121.82 |
|
121.82 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.01 |
|
22.01 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
98.51 |
|
98.51 |
|
|
21303 |
水利 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
2130315 |
抗旱 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
603.21 |
|
603.21 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
92.21 |
|
92.21 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
511.00 |
|
511.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
51.75 |
|
51.75 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
51.75 |
|
51.75 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
38.70 |
|
38.70 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
183.96 |
93.04 |
90.93 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
90.93 |
|
90.93 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
90.93 |
|
90.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.04 |
93.04 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.04 |
93.04 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
364.79 |
|
364.79 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
349.52 |
|
349.52 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
349.52 |
|
349.52 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.27 |
|
15.27 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.27 |
|
15.27 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002080613-荣昌区安富街道中央公共文化资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.84 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
3.84 | ||||||||||
|
项目概述 |
文化演出进村，4000/村，6个行政村。购买公益岗位，1200元/村（社区），6个社区6个行政村。 | ||||||||||
|
立项依据 |
渝财教【2021】199号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照上级政策规定，进村演出2场，每场2000元，安富街道有6个行政村，2022年预算文化演出资金24000元。购买公益岗位，村（社区）文化管理员1200元/村，安富街道有6个社区6个行政村。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买公益岗位人数 |
30 |
人 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化演出场次 |
30 |
次 |
≥ |
6 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002682760-农村公路安防工程补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
12.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为了保障群众生产生活出行安全，按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划，完成安防工程建设任务。其中：2021年2.8公里。2023年2公里 | ||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2023年安防工程2公里建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
安防工程实施里程数 |
20 |
公里 |
≥ |
2 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路工程成本节约率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002742374-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
26.10 |
本级安排（万元) |
13.05 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
13.05 | ||||||||||
|
项目概述 |
为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程87.15公里。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路87.15公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
87.15 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
5 |
天 |
≤ |
1 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003534575-松材线虫病防控除治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
58.01 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
58.01 | ||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全街道开展松材线虫防治工作，需对0.58万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（粉碎）。 | ||||||||||
|
立项依据 |
国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成全街道0.58万亩松林死亡松树的除治清理工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
死亡松树除治面积 |
60 |
万亩 |
≥ |
0.58 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
当期完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004013319-政协片区委员小组活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.80 |
本级安排（万元) |
4.80 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。 | ||||||||||
|
立项依据 |
组织开展委员活动。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要承担开展委员小组活动及视察开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组意见建议条数采用率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组开展活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
片区小组视察问题条数 |
10 |
条 |
≥ |
6 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
片区小组个数 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
片区小组视察调研报告评比采用率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
片区小组视察调研报告篇数 |
10 |
篇 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委员小组满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
片区小组开展调研人次 |
10 |
人次 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
6 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
10 |
个 |
≥ |
12 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.70 |
本级安排（万元) |
5.70 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
安富19名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
5 |
件 |
≥ |
38 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
38 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
5 |
次 |
≥ |
76 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
件 |
≥ |
19 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
5 |
人次 |
≥ |
57 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
20 |
个 |
≥ |
19 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
26.80 |
本级安排（万元) |
24.20 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
2.60 | ||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
20 |
人 |
≥ |
200 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
40 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018243-“非公”党组织经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.74 |
本级安排（万元) |
2.74 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.扩大非公领域党组织组建和党的工作“两个覆盖”，特别是加强新兴领域党组织建设；2.规范化建设非公党建阵地；3.加强“两新”组织党组织书记、党员和党务工作者“三支队伍”建设；4.管好用好党群服务中心，做好服务非公企业党员群众工作；5.引导非公党务工作者协会和非公党建协作组积极发挥作用，擦亮非公党建品牌。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非公党建工作覆盖 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非公党组织阵地规范率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
非公党组织组建率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建非公党组织 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心管理 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“五送”非公党组织 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.60 |
本级安排（万元) |
3.60 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
20 |
个 |
≥ |
12 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
6.50 |
本级安排（万元) |
6.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5. 印制代表履职活动有关材料。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
20 |
次 |
≥ |
3 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
6 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
人次 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
特困人员丧葬补贴标准 |
10 |
万元 |
≥ |
11460 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
40 |
人数 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
6.20 |
本级安排（万元) |
5.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
1.20 | ||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
40 |
人 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
24.81 |
本级安排（万元) |
24.81 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号） 《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保健金政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
保健金发放标准 |
20 |
元 |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保健金发放合格率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
6.10 |
本级安排（万元) |
6.10 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为100岁以上老人发放营养金500元/月。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营养金政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
营养金发放标准 |
20 |
元 |
≥ |
500 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
营养金发放合格率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
2.04 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
2.06 | ||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成调研报告 |
10 |
份 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育培训 |
15 |
次 |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿者活动等 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004214528-照亮家园工程（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
25.91 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
25.91 | ||||||||||
|
项目概述 |
完成30000盏太阳路灯安装。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成390盏太阳路灯安装。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村人居环境提升 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
太阳能路灯安装数量 |
30 |
盏 |
＝ |
390 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
实施项目后续使用年限 |
10 |
年 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区基层干部满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
照亮家园工程竣工率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
太阳能路灯竣工验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
11.28 |
本级安排（万元) |
11.28 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
50 |
所 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.47 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
1.47 | ||||||||||
|
项目概述 |
对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。 | ||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区民政局 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时开展自理能力评估 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283505-2024年乡村治理积分制补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
9.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
9.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，结合数字重庆，小院+，村民自治，人居环境整治等工作，积极探索推广运用乡村治理积分制。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
到2024年底，街道9个村社区推行乡村治理积分制。通过项目实施，进一步加快推动乡村善治，着力构建共建共治共享乡村治理新格局。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖行政村 |
30 |
个 |
＝ |
9 |
是 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
每村（涉农社区)资金补助 |
10 |
元 |
≤ |
10000 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
群众生活品质提升 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.80 |
本级安排（万元) |
1.80 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对残疾人提供托养服务，每名3000元 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
50 |
% |
≥ |
99 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
6.12 |
本级安排（万元) |
6.12 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我区多名残疾人服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284205-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设 | ||||||||||
|
立项依据 |
依据相关文件 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
镇街乡村振兴和基础设施建设 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
镇街基础设施状况 |
30 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
50 |
% |
≥ |
99 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284208-征地拆迁安置费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
215.00 |
本级安排（万元) |
215.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
征地拆迁安置费 | ||||||||||
|
立项依据 |
依据相关文件 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
征地拆迁安置费 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
是否解决问题 |
30 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284822-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
13.60 |
本级安排（万元) |
13.60 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
对安富街道污水处理站进行补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对安富街道污水处理站进行补助，共13.6万 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
污水处理完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
故障排除及时率 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284948-养老服务设施建设项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
华江社区养老服务站建设补助资金 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府办发〔2016〕47号）、《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全全区特困供养人员供养制度的通知》（荣财府办发〔2017〕42号）、《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府第326号令）荣财府办发〔2018〕22号以及其他有关文件。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
华江社区养老服务站建设补助资金 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
＝ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
50 |
% |
≥ |
99 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基础设施是否改善 |
30 |
|
定性 |
是 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004288408-森林防火生物隔离带（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
40.50 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
40.50 | ||||||||||
|
项目概述 |
根据森林防灭火风险情况，围绕安富重点区域，开设30米宽的生物防火隔离带共计1.9千米。 | ||||||||||
|
立项依据 |
荣林文【2023】39号及区领导指示签。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据森林防灭火风险情况，围绕安富重点区域，开设30米宽的生物防火隔离带共计1.9千米。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾预防效果 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离带修建宽度 |
20 |
米 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离带修建长度 |
30 |
千米 |
≥ |
1.9 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期完成率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.30 |
本级安排（万元) |
2.30 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
第五次全国经济普查工作经费，保障普查工作正常进行。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
普查企业数量 |
50 |
家 |
≥ |
500 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
12.60 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
12.60 | ||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
40 |
人 |
≥ |
4 |
是 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||
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2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
904001-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
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当年预算（万元) |
3.44 |
本级安排（万元) |
3.44 | ||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | ||||||||||
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立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
保障全区敬老院正常运行 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处本级2024年单位预算情况说明.doc
