重庆市荣昌区新区建设管理委员会2025年部门预算情况说明

当前位置：部门 > 区新区建设管委会 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
1150022669929155X9/2025-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌新区建设管委会
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

字体：【默认大超大】

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会（以下简称：区新区建设管委会），为区政府派出机构。根据市委编委《关于印发〈重庆市规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案〉的通知》（渝委编委〔2021〕16号）和《关于清理规范荣昌区开发区管理机构的批复》（渝委编委〔2021〕62号），区新区建设管委会的主要职能职责调整如下：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。

2、根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区年度工作计划并报区政府批准后组织实施。

3、在全区国土空间分区规划的指导下，组织编制新区详细规划，并按法定程序报批后组织实施。

4、负责新区范围内投资项目的分析研究，提出意见建议，并对落户企业、项目进行服务和管理。

5、负责新区的基础设施建设工作。

6、负责新区开发建设、运营管理、招商引资等工作。

7、负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或有关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

8、承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

区新区建设管委会由行政单位区新区建设管委会和下属的事业单位重庆市荣昌区工程建设中心组成。机关行政编制为5名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划发展科、建设管理科。纳入2025年部门预算编制范围的二级单位是：重庆市荣昌区工程建设中心，该中心系全额拨款的副处级事业单位，编制为16名，内设科室4个：发展规划科、用地保障科、招商服务科、工程建设与安全科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计13358.02万元，其中：本年收入10478.07万元，主要是一般公共预算拨款1478.07万元，政府性基金预算拨款9000万元；上年结转收入2879.95万元，主要是一般公共预算拨款972.26万元，政府性基金预算拨款1907.69万元。收入较去年增加2807.83万元，主要是征地拆迁及结转基金收入均比上年增加。

（二）支出预算：2025年支出合计13358.02万元，其中：一般公共服务支出407.66万元，教育支出974.86万元，社会保障和就业支出66.15万元，卫生健康支出25.49万元，城乡社区支出9896.72万元，资源勘探工业信息等支出54.5万元，住房保障支出24.95万元，其他支出1907.69万元；支出较去年增加2807.83万元，主要是基本支出减少100.08万元，项目支出增加2907.91万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2450.33万元，其中：本年收入2450.33万元；一般公共预算财政拨款支出2450.33万元，比2024年增加864.49万元，其中：基本支出504.35万元，比2024年减少100.08万元，主要原因是人员减少；项目支出1945.98万元，比2024年增加964.98万元，主要用于保障玉带路小学及附属幼儿园设施设备采购。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计10907.69万元，其中：本年收入9000万元，上年结转收入1907.69万元；政府性基金预算支出10907.69万元，比2024年增加1942.93万元，主要原因是征地拆迁经费比上年增加900万元、电子电路产业园和黄金坡现代服务产业园项目债券资金结转1907.69万元用于2025年支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.8万元，比2024年减少1万元。其中：公务接待费4.3万元，比2024年减少1万元，主要原因是减少公务接待陪餐人数；公务用车运行维护费2.5万元，与2024年相同；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费26.87万元，比上年减少24.28万元，主要原因为人员减少，导致办公费减少2.05万元，培训费减少0.58万元、邮电费减少2.75万元、工会经费减少9.97万元、福利费减少1.17万元、其他交通费用减少4.11万元及其他商品和服务支出减少3.65万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1945.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区新区建设管理委员会2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：李良芳联系方式：023-46771930

表一
重庆市荣昌区新区建设管理委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,478.07	一、本年支出	13,358.02	2,450.33	10,907.69
一般公共预算资金	1,478.07	一般公共服务支出	407.66	407.66
政府性基金预算资金	9,000.00	教育支出	974.85	974.85
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	66.15	66.15
		卫生健康支出	25.49	25.49
		城乡社区支出	9,896.72	896.72	9,000.00
		资源勘探工业信息等支出	54.50	54.50
		住房保障支出	24.95	24.95
		其他支出	1,907.69		1,907.69
二、上年结转	2,879.95	二、结转下年
一般公共预算拨款	972.26
政府性基金预算拨款	1,907.69
国有资本经营收入
收入合计	13,358.02	支出合计	13,358.02	2,450.33	10,907.69

表二
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,450.33	504.35	1,945.98
201	一般公共服务支出	407.66	385.16	22.50
20113	商贸事务	407.66	385.16	22.50
2011301	行政运行	106.04	106.04
2011302	一般行政管理事务	22.50		22.50
2011350	事业运行	279.12	279.12
205	教育支出	974.85	2.59	972.26
20502	普通教育	972.26		972.26
2050201	学前教育	972.26		972.26
20508	进修及培训	2.59	2.59
2050803	培训支出	2.59	2.59
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67
210	卫生健康支出	25.49	25.49
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14
212	城乡社区支出	896.72		896.72
21299	其他城乡社区支出	896.72		896.72
2129999	其他城乡社区支出	896.72		896.72
215	资源勘探工业信息等支出	54.50		54.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.50		54.50
2150805	中小企业发展专项	54.50		54.50
221	住房保障支出	24.95	24.95
22102	住房改革支出	24.95	24.95
2210201	住房公积金	24.95	24.95

表三
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		504.35	424.67	79.67
301	工资福利支出	361.78	361.78
30101	基本工资	91.83	91.83
30107	绩效工资	151.13	151.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	41.66
30109	职业年金缴费	20.83	20.83
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82
30113	住房公积金	24.95	24.95
30114	医疗费	3.20	3.20
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00
30102	津贴补贴	20.86	20.86
3010201	规范性津补贴	16.83	16.83
3010202	其他津补贴	4.03	4.03
30103	奖金	37.13	37.13
3010301	公务员基础绩效奖	23.40	23.40
3010302	公务员年度考核奖	11.77	11.77
3010303	年终一次性奖金	1.96	1.96
302	商品和服务支出	76.67		76.67
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.57		26.57
30229	福利费	8.18		8.18
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.12		5.12
30299	其他商品和服务支出	16.59		16.59
303	对个人和家庭的补助	4.91	4.91
30305	生活补助	4.14	4.14
30307	医疗费补助	0.74	0.74
30309	奖励金	0.03	0.03
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.80		2.50		2.50	4.30

表五
重庆市荣昌区新区建设管理委员会政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,907.69		10,907.69
212	城乡社区支出	9,000.00		9,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00		9,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,000.00		9,000.00
229	其他支出	1,907.69		1,907.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,907.69		1,907.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,907.69		1,907.69

表六
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门收支总表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,358.02	合计	13,358.02
一般公共预算资金	2,450.33	一般公共服务支出	407.66
政府性基金预算资金	10,907.69	教育支出	974.85
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	66.15
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.49
事业收入资金		城乡社区支出	9,896.72
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	54.50
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	24.95
事业单位经营收入资金		其他支出	1,907.69
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门收入总表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		13,358.02	2,450.33	10,907.69
201	一般公共服务支出	407.66	407.66
20113	商贸事务	407.66	407.66
2011301	行政运行	106.04	106.04
2011302	一般行政管理事务	22.50	22.50
2011350	事业运行	279.12	279.12
205	教育支出	974.85	974.85
20502	普通教育	972.26	972.26
2050201	学前教育	972.26	972.26
20508	进修及培训	2.59	2.59
2050803	培训支出	2.59	2.59
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67
210	卫生健康支出	25.49	25.49
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14
212	城乡社区支出	9,896.72	896.72	9,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00		9,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,000.00		9,000.00
21299	其他城乡社区支出	896.72	896.72
2129999	其他城乡社区支出	896.72	896.72
215	资源勘探工业信息等支出	54.50	54.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.50	54.50
2150805	中小企业发展专项	54.50	54.50
221	住房保障支出	24.95	24.95
22102	住房改革支出	24.95	24.95
2210201	住房公积金	24.95	24.95
229	其他支出	1,907.69		1,907.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,907.69		1,907.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,907.69		1,907.69

表八
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门支出总表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,358.02	504.35	12,853.67
201	一般公共服务支出	407.66	385.16	22.50
20113	商贸事务	407.66	385.16	22.50
2011301	行政运行	106.04	106.04
2011302	一般行政管理事务	22.50		22.50
2011350	事业运行	279.12	279.12
205	教育支出	974.85	2.59	972.26
20502	普通教育	972.26		972.26
2050201	学前教育	972.26		972.26
20508	进修及培训	2.59	2.59
2050803	培训支出	2.59	2.59
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67
210	卫生健康支出	25.49	25.49
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14
212	城乡社区支出	9,896.72		9,896.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00		9,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,000.00		9,000.00
21299	其他城乡社区支出	896.72		896.72
2129999	其他城乡社区支出	896.72		896.72
215	资源勘探工业信息等支出	54.50		54.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.50		54.50
2150805	中小企业发展专项	54.50		54.50
221	住房保障支出	24.95	24.95
22102	住房改革支出	24.95	24.95
2210201	住房公积金	24.95	24.95
229	其他支出	1,907.69		1,907.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,907.69		1,907.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,907.69		1,907.69

表九
重庆市荣昌区新区建设管理委员会政府采购预算明细表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3.00	3.00
A	货物	3.00	3.00

表十
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会				部门支出预算数	13,358.02
当年整体绩效目标	1.完成文书路和狮子山公园、荣昌大道一支路等市政道路建设；2.2025年计划取得商住地604亩，基础设施用地324亩征地批文，为城市发展提供支撑。3.开展文鼎路、长坡路东段、杨家冲路项目前期勘察设计工作；4.兑付新区（涉及昌州街道、峰高街道、万灵镇）约1000亩临时用地租金；5.完成新区花园绿地、黄果路安置点正式用电工程结算工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	30	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	工程合格率	10	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	临时用地租金	20	元/亩	≤	1680	是
	产出指标	数量指标	建成公园面积	30	平方米	≥	30000	是

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】