重庆市荣昌区工程建设中心2025年单位预算情况说明

当前位置：部门 > 区新区建设管委会 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
1150022669929155X9/2025-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌新区建设管委会
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

字体：【默认大超大】

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和地方的法律、法规、政策和规章，参与新区工程建设发展规划、建设计划编制工作。

2、承担新区范围内项目策划、包装、招商引资和用地保障等事务性工作。

3、协助做好新区范围内工程规划、建设、管理等服务工作。

4、承担新区范围内建设工程的安全生产、文明施工、工程质量等管理工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区工程建设中心事业编制16名，其中主任1名，副主任2名；内设机构领导职数7名。内设4个职能科室：发展规划科、用地保障科、招商服务科、工程建设与安全科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计380.83万元，其中：本年收入380.83万元，主要是一般公共预算拨款380.83万元。收入较去年增加20.18万元，主要是人员变动导致基本收入增加20.18万元。

（二）支出预算：2025年支出合计380.83万元，其中：一般公共服务支出301.62万元，教育支出1.94万元，社会保障和就业支出46.43万元，卫生健康支出15.33万元，住房保障支出15.51万元。支出较去年增加20.18万元，主要是人员变动导致基本支出增加20.18万元。项目支出与上年相同。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计380.83万元，其中：本年收入380.83万元，无上年结转；一般公共预算财政拨款支出380.83万元，比2024年增加20.18万元。其中：基本支出358.33万元，比2024年增加20.18万元，主要原因是人员变动导致基本支出增加20.18万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出22.5万元，与2024年相同，主要用于保障工程建设中发生的相关费用。

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.2万元，与上年保持一致。其中：公务接待费0.2万元，与上年相同；因本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费；无公务用车购置费；无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款22.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位无车辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李良芳联系方式：023-46771930

附件：重庆市荣昌区工程建设中心2025年单位预算公开报表

表一
重庆市荣昌区工程建设中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	380.83	一、本年支出	380.83	380.83
一般公共预算资金	380.83	一般公共服务支出	301.62	301.62
政府性基金预算资金		教育支出	1.94	1.94
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	46.43	46.43
		卫生健康支出	15.33	15.33
		住房保障支出	15.51	15.51
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	380.83	支出合计	380.83	380.83

表二
重庆市荣昌区工程建设中心一般公共预算财政拨款支出预算表

						单位：万元
功能分类科目			2025年预算数
科目编码	科目名称		总计		基本支出	项目支出
合计			380.83		358.33	22.50
201	一般公共服务支出		301.62		279.12	22.50
20113	商贸事务		301.62		279.12	22.50
2011302	一般行政管理事务		22.50			22.50
2011350	事业运行		279.12		279.12
205	教育支出		1.94		1.94
20508	进修及培训		1.94		1.94
2050803	培训支出		1.94		1.94
208	社会保障和就业支出		46.43		46.43
20805	行政事业单位养老支出		46.43		46.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.95		30.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.48		15.48
210	卫生健康支出		15.33		15.33
21011	行政事业单位医疗		15.33		15.33
2101102	事业单位医疗		10.99		10.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.34		4.34
221	住房保障支出		15.51		15.51
22102	住房改革支出		15.51		15.51
2210201	住房公积金		15.51		15.51
表三
重庆市荣昌区工程建设中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

						单位：万元
经济分类科目			2025年基本支出
科目编码		科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计			358.33	305.52		52.81
301		工资福利支出	301.44	301.44
30101		基本工资	68.36	68.36
30107		绩效工资	151.13	151.13
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30.95
30109		职业年金缴费	15.48	15.48
30110		职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99
30112		其他社会保障缴费	3.62	3.62
30113		住房公积金	15.51	15.51
30114		医疗费	2.40	2.40
30199		其他工资福利支出	3.00	3.00
30102		津贴补贴	2.80	2.80
3010202		其他津补贴	2.80	2.80
302		商品和服务支出	49.81			49.81
30201		办公费	3.45			3.45
30205		水费	0.05			0.05
30206		电费	0.30			0.30
30211		差旅费	2.00			2.00
30216		培训费	1.94			1.94
30217		公务接待费	0.20			0.20
30226		劳务费	1.50			1.50
30227		委托业务费	2.00			2.00
30228		工会经费	19.55			19.55
30229		福利费	6.88			6.88
30299		其他商品和服务支出	11.94			11.94
303		对个人和家庭的补助	1.28	1.28
30305		生活补助	1.26	1.26
30309		奖励金	0.02	0.02
310		资本性支出	3.00			3.00
31002		办公设备购置	3.00			3.00

表四
重庆市荣昌区工程建设中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.20					0.20

表五
重庆市荣昌区工程建设中心政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区工程建设中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区工程建设中心部门收支总表
重庆市荣昌区工程建设中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	380.83	合计	380.83
一般公共预算资金	380.83	一般公共服务支出	301.62
政府性基金预算资金		教育支出	1.94
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	46.43
财政专户管理资金		卫生健康支出	15.33
事业收入资金		住房保障支出	15.51
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区工程建设中心部门收入总表
重庆市荣昌区工程建设中心部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		380.83	380.83
201	一般公共服务支出	301.62	301.62
20113	商贸事务	301.62	301.62
2011302	一般行政管理事务	22.50	22.50
2011350	事业运行	279.12	279.12
205	教育支出	1.94	1.94
20508	进修及培训	1.94	1.94
2050803	培训支出	1.94	1.94
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48
210	卫生健康支出	15.33	15.33
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34
221	住房保障支出	15.51	15.51
22102	住房改革支出	15.51	15.51
2210201	住房公积金	15.51	15.51

表八
重庆市荣昌区工程建设中心部门支出总表
重庆市荣昌区工程建设中心部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		380.83	358.33	22.50
201	一般公共服务支出	301.62	279.12	22.50
20113	商贸事务	301.62	279.12	22.50
2011302	一般行政管理事务	22.50		22.50
2011350	事业运行	279.12	279.12
205	教育支出	1.94	1.94
20508	进修及培训	1.94	1.94
2050803	培训支出	1.94	1.94
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48
210	卫生健康支出	15.33	15.33
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34
221	住房保障支出	15.51	15.51
22102	住房改革支出	15.51	15.51
2210201	住房公积金	15.51	15.51

表九

重庆市荣昌区工程建设中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

3.00

货物

3.00

表十

重庆市荣昌区工程建设中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

142002-重庆市荣昌区工程建设中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004022110-工程建设服务经费

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

22.50

本级安排（万元)

22.50

上级补助（万元)

项目概述

保障区工程建设中心项目现场管理正常运转，开支包括工程现场管理人员的办公费、法律顾问咨询费、劳务费用、办公设备购置、差旅费用、工作餐和委托业务费等费用。

立项依据

按照2022年标准执行

当年绩效目标

主要用于保障当年工程建设管理过程中产生的法律咨询、现场管理人员的劳务费、培训费、办公费、专家评审费、工地用车车辆日常运行维护费等支出。解决新区工程建设服务方面的实际工作支出需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

对建设项目知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

法律服务咨询次数

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

聘用人员满意度

≥

100

否

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】