重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022669929155X9/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌新区建设管委会
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。

2、根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区年度工作计划并报区政府批准后组织实施。

3、在全区国土空间分区规划的指导下，组织编制新区详细规划，并按法定程序报批后组织实施。

4、负责新区范围内投资项目的分析研究，提出意见建议，并对落户企业、项目进行服务和管理。

5、负责新区的基础设施建设工作。

6、负责新区开发建设、运营管理、招商引资等工作。

7、负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或有关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

8、承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（以下简称：区新区建设管委会）机关行政编制5名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划发展科、建设管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计12977.19万元，其中：本年收入10097.24万元，主要是一般公共预算拨款1097.24万元，政府性基金预算拨款9000万元；上年结转收入2879.95万元，主要是一般公共预算拨款972.26万元，政府性基金预算拨款1907.69万元。收入较去年增加2787.65万元，主要是2025年安排征地拆迁资金及结转基金收入均比上年增加。

（二）支出预算：2025年支出合计 12977.19 万元，其中：一般公共服务支出106.04万元，教育支出972.92万元，社会保障和就业支出19.72万元，卫生健康支出10.16万元，城乡社区支出9896.72万元，资源勘探工业信息等支出54.5万元，住房保障支出9.44万元，其他支出1907.69万元；支出较去年增加2787.65万元，主要是人员减少导致基本支出减少120.26万元，项目支出增加2907.91万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2069.5万元，其中：本年收入1097.24万元，上年结转收入972.26万元；一般公共预算财政拨款支出2069.5万元，比2024年增加844.72万元。其中：基本支出146.02万元，比2024年减少120.26万元，主要原因是人员减少，主要用于保障区新区建设管委会机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1923.48万元，比2024年增加964.98万元，主要用于保障玉带路小学及附属幼儿园设施设备采购。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计10907.69万元，其中：本年收入9000万元，上年结转收入1907.69万元；政府性基金预算支出10907.69万元，比2024年增加1942.93万元，主要原因是征地拆迁经费比上年增加900万元、电子电路产业园和黄金坡现代服务产业园项目债券资金结转1907.69万元用于2025年支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.6万元，比2024年减少1万元。其中：公务接待费4.1万元，比2024年减少1万元，主要原因是减少公务接待陪餐人数；公务用车运行维护费2.5万元，与2024年相同；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费26.87万元，比上年减少24.28万元，主要原因为人员减少，导致办公费减少2.05万元，培训费减少0.58万元、邮电费减少2.75万元、工会经费减少9.97万元、福利费减少1.17万元、其他交通费用减少4.11万元及其他商品和服务支出减少3.65万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年无政府采购预算事项。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1923.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：李良芳联系方式：023-46771930

表一

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,097.24	一、本年支出	12,977.19	2,069.50	10,907.69
一般公共预算资金	1,097.24	一般公共服务支出	106.04	106.04
政府性基金预算资金	9,000.00	教育支出	972.92	972.92
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	19.72	19.72
		卫生健康支出	10.17	10.17
		城乡社区支出	9,896.72	896.72	9,000.00
		资源勘探工业信息等支出	54.50	54.50
		住房保障支出	9.44	9.44
		其他支出	1,907.69		1,907.69
二、上年结转	2,879.95	二、结转下年
一般公共预算拨款	972.26
政府性基金预算拨款	1,907.69
国有资本经营收入
收入合计	12,977.19	支出合计	12,977.19	2,069.50	10,907.69

表二

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,069.50	146.02	1,923.48
201	一般公共服务支出	106.04	106.04
20113	商贸事务	106.04	106.04
2011301	行政运行	106.04	106.04
205	教育支出	972.92	0.65	972.26
20502	普通教育	972.26		972.26
2050201	学前教育	972.26		972.26
20508	进修及培训	0.65	0.65
2050803	培训支出	0.65	0.65
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67
210	卫生健康支出	10.17	10.17
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80
212	城乡社区支出	896.72		896.72
21299	其他城乡社区支出	896.72		896.72
2129999	其他城乡社区支出	896.72		896.72
215	资源勘探工业信息等支出	54.50		54.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.50		54.50
2150805	中小企业发展专项	54.50		54.50
221	住房保障支出	9.44	9.44
22102	住房改革支出	9.44	9.44
2210201	住房公积金	9.44	9.44

表三

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		146.02	119.15	26.87
301	工资福利支出	60.34	60.34
30101	基本工资	23.48	23.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70
30109	职业年金缴费	5.35	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20
30113	住房公积金	9.44	9.44
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
30102	津贴补贴	18.06	18.06
3010201	规范性津补贴	16.83	16.83
3010202	其他津补贴	1.23	1.23
30103	奖金	37.13	37.13
3010301	公务员基础绩效奖	23.40	23.40
3010302	公务员年度考核奖	11.77	11.77
3010303	年终一次性奖金	1.96	1.96
302	商品和服务支出	26.87		26.87
30201	办公费	3.55		3.55
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	1.56		1.56
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	7.02		7.02
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.12		5.12
30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63
30305	生活补助	2.88	2.88
30307	医疗费补助	0.74	0.74
30309	奖励金	0.01	0.01

表四

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.60		2.50		2.50	4.10

表五

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,907.69		10,907.69
212	城乡社区支出	9,000.00		9,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00		9,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,000.00		9,000.00
229	其他支出	1,907.69		1,907.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,907.69		1,907.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,907.69		1,907.69

表六
重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）收支总表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,977.19	合计	12,977.19
一般公共预算资金	2,069.50	一般公共服务支出	106.04
政府性基金预算资金	10,907.69	教育支出	972.92
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	19.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	10.17
事业收入资金		城乡社区支出	9,896.72
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	54.50
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	9.44
事业单位经营收入资金		其他支出	1,907.69
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）收入总表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		12,977.19	2,069.50	10,907.69
201	一般公共服务支出	106.04	106.04
20113	商贸事务	106.04	106.04
2011301	行政运行	106.04	106.04
205	教育支出	972.92	972.92
20502	普通教育	972.26	972.26
2050201	学前教育	972.26	972.26
20508	进修及培训	0.65	0.65
2050803	培训支出	0.65	0.65
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67
210	卫生健康支出	10.17	10.17
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80
212	城乡社区支出	9,896.72	896.72	9,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00		9,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,000.00		9,000.00
21299	其他城乡社区支出	896.72	896.72
2129999	其他城乡社区支出	896.72	896.72
215	资源勘探工业信息等支出	54.50	54.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.50	54.50
2150805	中小企业发展专项	54.50	54.50
221	住房保障支出	9.44	9.44
22102	住房改革支出	9.44	9.44
2210201	住房公积金	9.44	9.44
229	其他支出	1,907.69		1,907.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,907.69		1,907.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,907.69		1,907.69

表八
重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）支出总表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,977.19	146.02	12,831.17
201	一般公共服务支出	106.04	106.04
20113	商贸事务	106.04	106.04
2011301	行政运行	106.04	106.04
205	教育支出	972.92	0.65	972.26
20502	普通教育	972.26		972.26
2050201	学前教育	972.26		972.26
20508	进修及培训	0.65	0.65
2050803	培训支出	0.65	0.65
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67
210	卫生健康支出	10.17	10.17
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80
212	城乡社区支出	9,896.72		9,896.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00		9,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,000.00		9,000.00
21299	其他城乡社区支出	896.72		896.72
2129999	其他城乡社区支出	896.72		896.72
215	资源勘探工业信息等支出	54.50		54.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.50		54.50
2150805	中小企业发展专项	54.50		54.50
221	住房保障支出	9.44	9.44
22102	住房改革支出	9.44	9.44
2210201	住房公积金	9.44	9.44
229	其他支出	1,907.69		1,907.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,907.69		1,907.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,907.69		1,907.69

表九
重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）政府采购预算明细表
重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015321T000000044323-黄金坡城市休闲公园

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

建设公园面积615亩。必要性：建设群众休闲公园。具体内容：工程总用地面积392058平方米，总建筑面积14000平方米，容积率0.04，建筑密度2.8%，绿地率83.3%

立项依据

发改委立项批复文件

当年绩效目标

一期主体工程建设完成后，2025年完成相应的基础配套建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

专款专用率

≥

100

否

成本指标

社会成本指标

群众知晓率

≥

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

安全指标

安全生产，零事故

≥

100

否

产出指标

时效指标

完工率

≥

是

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000099398-新区综合事务管理经费

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

54.50

本级安排（万元)

54.50

上级补助（万元)

项目概述

负责新区重要工作和重大问题的解决。保障新区机关正常运转、按区委、区政府的要求加大新区招商引资力度，加大对外宣传新区、引进企业落户新区、保障黄金坡城市展厅日常维护运转。

立项依据

按照2022年标准执行

当年绩效目标

1.保障黄金坡城市展厅租赁费用及日常维修维护；2、保障招商引资、宣传、公务接待及机关正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

接待参观人数

人数

≥

200

否

产出指标

质量指标

引进企业数量

个

≥

否

产出指标

数量指标

接待参观批次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参观者满意度

≥

100

否

产出指标

数量指标

租赁展厅面积

平方米

≥

190

是

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000099432-新区征地拆迁经费

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

9,000.00

本级安排（万元)

9,000.00

上级补助（万元)

项目概述

新区拟征商住地171亩，搬迁唯美地块高压线路一条。

立项依据

根据渝财综〔2017〕109号、渝财税〔2016〕24号

当年绩效目标

新区拟征商住地171亩，搬迁唯美地块高压线路一条。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

拆迁补助户数

户

≥

是

成本指标

经济成本指标

拆迁工作经费

元/亩

≤

5000

否

效益指标

社会效益指标

受益群众

人

≥

500

否

满意度指标

服务对象满意度指标

拆迁户满意度

≥

否

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003325242-新区租地经费

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

176.72

本级安排（万元)

176.72

上级补助（万元)

项目概述

完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高街道共计约1051亩临时用地租金的兑付工作。

立项依据

根据渝财综〔2017〕109号、渝财税〔2016〕24号

当年绩效目标

完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高三个镇街约1051亩临时用地租地费用的兑付，保证新区项目顺利推进。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

完成时限

天

≤

360

否

产出指标

数量指标

兑付租金面积

亩

≥

1000

是

满意度指标

涉农满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

临时用地兑付费用

元/亩

＝

1680

否

重庆市荣昌区新区建设管理委员会（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003325450-新区安置小区基础设施配套建设和维护经费

业务主管部门

重庆市荣昌区新区建设管理委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

670.00

本级安排（万元)

670.00

上级补助（万元)

项目概述

根据荣昌府办纪要2014-5，黄金坡新区范围内的安置点基础设施配套由我委实施，已完成玉带路安置点、花园绿地安置点正式用电工程、正在实施黄果坡路安置点正式用电安装工程，以及安置点建设的其他工作。

立项依据

发改委立项批复文件

当年绩效目标

根据荣昌府办纪要2014-5，黄金坡新区范围内的安置点基础设施配套由我委实施，逐步完成安置点基础设施配套建设工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

完成安置点正式用电安装户数

户

≥

164

是

效益指标

社会效益指标

正式用电受益人数

人

≥

500

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

群众全年用电费用下降

元/户

≥

100

否

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