一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会，为区政府派出机构。根据市委编委《关于印发〈重庆市规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案〉的通知》（渝委编委〔2021〕16号）和《关于清理规范荣昌区开发区管理机构的批复》（渝委编委〔2021〕62号），管委会的主要职能职责调整如下：
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。
2.根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。
3.在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下，组织编制新区控制性详细规划，并按法定程序报批后组织实施。
4.负责新区规划区内区级权限范围内投资项目的分析研究，提出意见建议，并对落户企业、项目进行服务和管理。
5.负责新区基础设施建设工作。
6.负责新区规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。
7.负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或相关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
8.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区新区建设管理委员会由行政单位重庆市荣昌区新区建设管理委员会和下属的事业单位重庆市荣昌区工程建设中心组成。机关行政编制为9名。其中：党工委书记1名；管委会主任1名（由党工委书记兼任），副主任2名，科级领导职数3名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划发展科、建设管理科。纳入2024年部门预算编制范围的二级单位是：重庆市荣昌区工程建设中心，该中心系全额拨款的副处级事业单位，编制为16名，内设科室4个：发展规划科、用地保障科、招商服务科、工程建设与安全科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初收入预算数10550.19万元，其中：本年收入9685.43万元，主要是一般公共预算拨款1585.43万元，政府性基金预算拨款8100.00万元；上年结转收入864.76万元，主要是政府性基金预算拨款864.76万元。收入较去年增加4530.85万元，主要是2024年安排了新区征地拆迁经费。
（二）支出预算：2024年年初支出预算数10550.19万元，其中：一般公共服务支出554.75万元，教育支出3.15万元，文化旅游体育与传媒支出230.00万元，社会保障和就业支出60.70万元，卫生健康支出34.15万元，城乡社区支出8770.00万元，住房保障支出32.68万元，其他支出（上年结转的采购资金）864.76万元；支出较去年增加4530.85万元，主要是基本支出增加4.87万元，项目支出增加4525.98万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1585.43万元，一般公共预算财政拨款支出1585.43万元，比2023年减少138.03万元。其中：基本支出604.43万元，比2023年增加4.87万元，主要原因是人员增加和正常的工资晋升，保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出981.00万元，比2023年减少142.90万元，主要原因是新区安置小区基础设施配套建设和维护经费减少。
2024年政府性基金预算收入8964.76万元，其中：本年收入8100.00万元，上年结转政府性基金收入864.76万元；政府性基金预算支出8964.76万元，比2023年增加4668.88万元，主要原因是2024年安排了新区征地拆迁经费。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算7.80万元，比2023年减少0.70万元。其中：公务接待费5.30万元，与2023年相同；公务用车运行维护费2.50万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，降低费用；无因公出国（境）费用；无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费51.15万元（下属的事业单位区工程建设中心不在机关运行统计范围之内），比上年减少0.42 万元，主要原因是公车运行维护费用减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 315.00万元：政府采购工程预算315.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购315.00万元：政府采购工程预算315.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款981.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李良芳 联系方式：023-46771930
附件：重庆市荣昌区新区建设管理委员会2024年部门预算公开报表
|
表一 |
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|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
9,685.43 |
一、本年支出 |
10,550.19 |
1,585.43 |
8,964.76 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,585.43 |
一般公共服务支出 |
554.75 |
554.75 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
8,100.00 |
教育支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
60.70 |
60.70 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
34.15 |
34.15 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
8,770.00 |
670.00 |
8,100.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
864.76 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
864.76 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
10,550.19 |
支出合计 |
10,550.19 |
1,585.43 |
8,964.76 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,585.43 |
604.43 |
981.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
554.75 |
473.75 |
81.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
554.75 |
473.75 |
81.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
198.52 |
198.52 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
81.00 |
|
81.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
275.23 |
275.23 |
|
|
205 |
教育支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.15 |
3.15 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.70 |
60.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.70 |
60.70 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.47 |
40.47 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.23 |
20.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.15 |
34.15 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.15 |
34.15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.83 |
10.83 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
670.00 |
|
670.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
|
670.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
|
670.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.68 |
32.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.68 |
32.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
604.43 |
493.52 |
110.91 | |
|
301 |
工资福利支出 |
492.22 |
492.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
112.12 |
112.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.18 |
36.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
66.44 |
66.44 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
140.10 |
140.10 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.47 |
40.47 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.23 |
20.23 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.50 |
21.50 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.02 |
5.02 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.84 |
8.84 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.84 |
3.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
110.91 |
|
110.91 |
|
30201 |
办公费 |
16.42 |
|
16.42 |
|
30207 |
邮电费 |
4.31 |
|
4.31 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.15 |
|
4.15 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.98 |
|
3.98 |
|
30228 |
工会经费 |
34.52 |
|
34.52 |
|
30229 |
福利费 |
6.29 |
|
6.29 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.65 |
|
9.65 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.80 |
|
21.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.30 |
1.30 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
7.80 |
|
2.50 |
|
2.50 |
5.30 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
8,964.76 |
|
8,964.76 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
|
229 |
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
10,550.19 |
合计 |
10,550.19 |
|
一般公共预算资金 |
1,585.43 |
一般公共服务支出 |
554.75 |
|
政府性基金预算资金 |
8,964.76 |
教育支出 |
3.15 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
60.70 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
34.15 |
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
8,770.00 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
32.68 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
其他支出 |
864.76 |
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
10,550.19 |
1,585.43 |
8,964.76 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
554.75 |
554.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
554.75 |
554.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
198.52 |
198.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
81.00 |
81.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
275.23 |
275.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.70 |
60.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.70 |
60.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.23 |
20.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.15 |
34.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.15 |
34.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,770.00 |
670.00 |
8,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
670.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
670.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
|
|
|
|
|
|
表八
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,550.19 |
604.43 |
9,945.76 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
554.75 |
473.75 |
81.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
554.75 |
473.75 |
81.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
198.52 |
198.52 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
81.00 |
|
81.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
275.23 |
275.23 |
|
|
205 |
教育支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.15 |
3.15 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
230.00 |
|
230.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.70 |
60.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.70 |
60.70 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.47 |
40.47 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.23 |
20.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.15 |
34.15 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.15 |
34.15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.83 |
10.83 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,770.00 |
|
8,770.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,100.00 |
|
8,100.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
|
670.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
670.00 |
|
670.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.68 |
32.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.68 |
32.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.68 |
32.68 |
|
|
229 |
其他支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
864.76 |
|
864.76 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
B |
工程 |
315.00 |
315.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会部门整体绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
部门支出预算数 |
9,685.43 | ||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
完成玉带路小学及附属幼儿园建设工程、黄金坡城市休闲公园（一期）、坝子坡路（一期）等项目建设、黄金坡新区代家坡路下穿成渝高铁市政道路工程、荣昌大道一支路等市政工程；兑付新区临时用地租金；新区安置点配套建设工程（2024年主要是完成黄果坡路安置点正式用电安装工程）。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建成学校面积 |
30 |
平方米 |
≥ |
30000 |
是 | ||||||||||||
|
质量指标 |
工程合格率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
专款专用率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时用地租金 |
20 |
元/亩 |
≤ |
1680 |
是 | ||||||||||||
|
表十一 重庆市荣昌区新区建设管理委员会2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015321T000000044323-黄金坡城市休闲公园 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
400.00 |
本级安排（万元) |
400.00 | ||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
项目概述 |
建设公园面积615亩。必要性：建设群众休闲公园。具体内容：工程总用地面积392058平方米，总建筑面积14000平方米，容积率0.04，建筑密度2.8%，绿地率83.3% | ||||||||||||||||||
|
立项依据 |
发改委立项批复文件 | ||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
一期主体工程建设成后，2024年完成相应的基础配套设施和设施采购。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
专款专用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
群众知晓率 |
20 |
% |
≥ |
60 |
否 | ||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||
|
产出指标 |
安全指标 |
安全生产，零事故 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完工率 |
20 |
% |
≥ |
50 |
是 | ||||||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000099398-新区综合事务管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
58.50 |
本级安排（万元) |
58.50 | ||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
项目概述 |
负责新区重要工作和重大问题的解决。保障新区机关正常运转、按区委、区政府的要求加大新区招商引资力度，加大对外宣传新区、引进企业落户新区、保障黄金坡城市展厅日常维护运转。 | ||||||||||||||||||
|
立项依据 |
按照2022年标准执行 | ||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、保障城市展厅办公等日常正常运转；2、保障招商引资宣传、出差、接待等日常事务正常运转。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁展厅面积 |
30 |
平方米 |
≥ |
190 |
是 | ||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
引进企业数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待参观批次 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
接待参观人数 |
20 |
人数 |
≥ |
400 |
否 | ||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参观者满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000099432-新区征地拆迁经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
8,100.00 |
本级安排（万元) |
8,100.00 | ||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
项目概述 |
新区征地672亩，其中商住地171亩，基础设施用地501亩，征地拆迁补偿安置费用50.21万元/亩（含工作经费0.5万元/亩） | ||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据渝财综〔2017〕109号、渝财税〔2016〕24号 | ||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成商住地171亩征地工作，基础设施用地501亩拆迁工作经费的缴纳。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁户满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
30 |
人 |
≥ |
500 |
否 | ||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拆迁工作经费 |
10 |
元/亩 |
≤ |
5000 |
否 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁补助户数 |
40 |
户 |
≥ |
30 |
是 | ||||||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003325242-新区租地经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
200.00 |
本级安排（万元) |
200.00 | ||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
项目概述 |
完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高街道共计1190亩临时用地租金的兑付工作。 | ||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据渝财综〔2017〕109号、渝财税〔2016〕24号 | ||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高三个镇街约1100亩临时用地租地费用的兑付，保证新区项目顺利推进。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑付租金面积 |
40 |
亩 |
≥ |
1100 |
是 | ||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时用地兑付费用 |
20 |
元/亩 |
＝ |
1680 |
否 | ||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
涉农满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成时限 |
20 |
天 |
≤ |
360 |
否 | ||||||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
编制单位： |
142001-重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003325450-新区安置小区基础设施配套建设和维护经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
300.00 |
本级安排（万元) |
300.00 | ||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
项目概述 |
组织实施黄金坡新区范围内安置点场平整治、市政道路及水、电等配套基础设施建设。 | ||||||||||||||||||
|
立项依据 |
发改委立项批复文件 | ||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成黄果路安置点正式用电安装、完成新区安置点正式用电安装工程部分工程款拨付、临时用电电费补差，其他配套设施等费用支出。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
群众全年用电费用下降 |
20 |
元/户 |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成安置点正式用电安装户数 |
40 |
户 |
≥ |
164 |
是 | ||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
正式用电受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
500 |
否 | ||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||
|
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
编制单位：142002-重庆市荣昌区工程建设中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004022110-工程建设服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
22.50 |
本级安排（万元) |
22.50 | ||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||
|
项目概述 |
保障当年工程建设等日常办公正常运转，日常开支包括工程现场管理人员的办公费、法律顾问咨询费、劳务费用、办公设备购置、差旅费用、工作餐和委托业务费等费用。 | ||||||||||||||||||
|
立项依据 |
按照2022年标准执行 | ||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要用于保障当年工程建设管理过程中产生的法律咨询、现场管理人员的劳务费、培训费、办公、专家评审费、工地用车辆日常运行维护费等支出。解决新区工程建设服务方面的实际工作支出需求。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
聘用人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对建设项目知晓率 |
40 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
法律服务咨询次数 |
40 |
次 |
≥ |
5 |
是 | ||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
