一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会，为区政府派出机构。根据市委编委《关于印发<重庆市规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案>的通知》（渝委编委〔2021〕16号）和《关于清理规范荣昌区开发区管理机构的批复》（渝委编委〔2021〕62号），管委会的主要职能职责调整如下：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。

2、根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。

3、在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下，组织编制新区控制性详细规划，并按法定程序报批后组织实施。

4、负责新区规划区内区级权限范围内投资项目的分析研究，提出意见建议，并对落户企业、项目进行服务和管理。

5、负责新区基础设施建设工作。

6、负责新区规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。

7、负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或相关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区新区建设管理委员会由行政单位重庆市荣昌区新区建设管理委员会和下属的事业单位重庆市荣昌区工程建设中心组成。机关行政编制为9名。其中：党工委书记1名；管委会主任1名（由党工委书记兼任），副主任2名。科级领导职数3名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划建设科、建设管理科。纳入2023年部门预算编制范围的二级单位是：重庆市荣昌区工程建设中心，该中心系全额拨款的副处级事业单位，编制为16名，内设科室4个：发展规划科、用地保障科、招商服务科、工程建设与安全科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年收入预算数6019.34万元，本年收入1920.86万元（其中：一般公共预算拨款1723.46万元，政府性基金预算拨款197.40万元）；上年结转政府性基金4098.48万元。收入较去年减少640.78万元，主要是2023年未安排新区征地拆迁经费。

（二）支出预算：2023年支出预算数6019.34万元，其中：一般公共服务支出452.67万元，教育支出2.97万元，社会保障和就业支出85.86万元，卫生健康支出26.75万元，住房保障支出31.31万元，城乡社区支出3197.40万元，资源勘探工业信息等支出1123.90万元，其他支出（上年结转的采购资金）1098.48万元；支出较去年减少7640.77万元，主要是基本支出增加43.95万元（新增人员1人），项目支出减少7684.72万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1723.46万元，一般公共预算财政拨款支出1723.46万元，比2022年增加1063.35万元。其中：基本支出599.56万元，比2022年增加43.95万元，主要原因是人员增加和正常的工资晋升，保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1123.90万元，比2022年增加1019.40万元，主要原因是新增了2个项目，主要用于新区安置小区基础设施配套建设和维护、新区雨污管网隐患排查及智慧排水系统建设重点工作。

2023年政府性基金预算收入197.40万元，上年结转政府性基金收入4098.48万元，政府性基金预算支出4295.88万元，比2022年减少8704.12万元，主要原因是2023年未安排征地拆迁经费，预算仅安排新区租地经费197.40万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.30万元，比2022年减少3.00万元。其中：公务接待费5.30万元，比2022年减少3.00万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待人数和接待批次；公务用车运行维护费3.00万元，与2022年相同；无因公出国（境）费用；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费51.57万元（下属的事业单位区工程建设中心不在机关运行统计范围之内），比上年增加5.21万元，主要原因为人员增加导致费用有所增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本年无预算采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1321.30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李良芳 联系方式：023-46771930

附件：重庆市荣昌区新区建设管理委员会2023年部门预算公开表