一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会，为区政府派出机构。根据市委编委《关于印发<重庆市规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案>的通知》（渝委编委〔2021〕16号）和《关于清理规范荣昌区开发区管理机构的批复》（渝委编委〔2021〕62号），管委会的主要职能职责调整如下：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。

2、根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。

3、在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下，组织编制新区控制性详细规划，并按法定程序报批后组织实施。

4、负责新区规划区内区级权限范围内投资项目的分析研究，提出意见建议，并落户企业、项目进行服务和管理。

5、负责新区基础设施建设工作。

6、负责新区规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。

7、负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或相关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区新区建设管理委员会由行政单位重庆市荣昌区新区建设管理委员会和下属的事业单位重庆市荣昌区工程建设中心组成。机关行政编制为9名。其中：党工委书记1名；管委会主任1名（由党工委书记兼任），副主任2名。科级领导职数3名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划建设科、建设管理科。纳入2022年部门预算编制范围的二级单位是：重庆市荣昌区工程建设中心，该中心系全额拨款的副处级事业单位，编制为16名，内设科室4个：发展规划科、用地保障科、招商服务科、工程建设与安全科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6660.11万元（其中：一般公共预算拨款660.11万元，政府性基金预算拨款6000万元）；上年结转政府性基金7000万元。

（二）支出预算：2022年预算支出数13660.11万元（含上年结转7000万元），其中：一般公共服务支出442.25万元，教育支出2.84万元，社会保障和就业支出45.40万元，卫生健康支出25.79万元，住房保障支出39.34万元，资源勘探工业信息等支出104.50万元，城乡社区支出13000万元，支出较去年减少3938.47 万元，主要是基本支出增加22.53万元，项目支出减少3961 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入660.11万元，一般公共预算财政拨款支出660.11万元，比2021年增加22.53万元。其中：基本支出555.61万元，比2021年增加28.03万元，主要原因是人员增加和正常的工资晋升，保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

 2022年政府性基金预算收入6000万元，上年结转政府性基金收入7000万元；政府性基金预算支出13000万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.3万元，比2021年减少2万元。其中：公务接待费8.3万元，比2021年减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待人数和接待批次；公务用车运行维护费3万元，与2021年相同；无因公出国（境）费用；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费46.36万元（下属的事业单位区工程建设中心不在机关运行经费统计范围之内）。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.88万元：政府采购货物预算5.88万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.88万元。

3、绩效目标设置情况。2022年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目支出均实行了绩效目标管理，涉及预 算资金13104.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2022年无一般公共预算安排购置车辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：李良芳  联系方式：023-46771930  

附件：1.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     4.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

     5.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年政府性基金预算支出表

     6.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年部门收支总表

     7.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年部门收入总表

     8.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年部门支出总表

     9.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年政府采购预算明细表

     10.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年整体绩效目标表

     11.重庆市荣昌区新区建设管理委员会2022年绩效目标表