预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
1150022669929155X9/2020-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2019-01-31
[ 发布日期 ]
2019-02-08
[ 发布机构 ]
荣昌新区建设管委会
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年部门预算情况说明

日期：2019-02-08

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重庆市荣昌区新区建设管理委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会，为区政府派出机构。经区委第十四届十次常委会会议研究决定，在重庆市荣昌区新区建设管理委员会加挂重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会牌子。重庆市荣昌区新区建设管理委员会（重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会）机关行政编制为9名。其中：主任（兼任党工委书记）1名、副主任3名，副处级调研员2名。内设机构领导职数3名，内设3个职能科室：综合科、规划建设科、机场管理科。纳入2019年部门预算编制范围的二级单位是：重庆市荣昌区工程建设中心，该中心系全额拨款的副处级事业单位，编制为16名，内设科室4个：规划设计科、用地保障科、招商服务科、安全质量监督科。管委会的主要职能职责有：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策。

（二）根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区和荣昌货运机场建设年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。

（三）在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下，组织编制新区和荣昌货运机场控制性详细规划和临空港经济区产业发展规划，并按法定程序报批后组织实施。

（四）负责荣昌货运机场项目的申报立项等前期工作。
（五）负责新区和荣昌货运机场规划区内区级权限范围内投资项目的初审工作，并对落户企业、

项目进行服务和管理。

（六）负责新区和荣昌货运机场规划区内的基础设施建设工作。

（七）负责新区和荣昌货运机场规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。

（八）负责统筹和协助有关部门做好新区和荣昌货运机场建设以下工作：

1.集体土地征用、补偿、安置和农村土地流转工作，国有土地范围内的房屋拆迁安置和土地出让、转让、划拨工作。

2.新建项目规划、选址工作。
3.建设工程质量安全管理工作。
4.环境保护工作。
5.市政管理工作。
6.其他行政管理工作。
二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入17138.15万元，一般公共预算财政拨款支出17138.15万元，比2018年增加16687.21万元。其中：基本支出440.79万元，比2018年增加29.85万元，主要原因是人员增加正常的工资晋升等，主要用于保障管委会在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16697.36万元，比2018年增加16657.36 万元，主要原因是增加了2019年办公室租赁费36.36万元；黄金坡新区城市展厅运行费21万元；返还海棠湾和花园片区土地出让款16600万元（用于黄金坡征地拆迁及隐性任务偿还）。

2019年政府性基金预算收入19100万元，政府性基金预算支出19100万元，比2018年增加19100万元，主要原因是新增了黄金坡新区基础设施建设项目，主要用于征地和拆迁补偿支出12800万元；黄金坡新区玉带路（迎宾大道至荣昌大道段）2000万元；黄金坡城市休闲公园1000万元；黄金五支路（代家坡路）1000万元；黄金五支路（代家坡路）下穿成渝高速公路通道600万元；黄金坡新区云蓬坡路700万元；黄金坡小学1000万元等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算17万元，比2018年减少1 万元。其中：公务接待费14万元，比2018年减少1万元；公务用车运行维护费3万元，比2018年相同；无因公出国（境）费用；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费预算103.57万元，比2018年预算增加5.8万元，增长5.93%。主要用于：人员变动增加的办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、维修费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均未实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算公开联系人

联系人：李良芳 联系方式：18983923661

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营收支预算表

10、联系人名单

表1

重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

17,138.15

合计

36,238.15

政府性基金预算拨款收入

19,100.00

资源勘探信息等支出

61.00

国有资本经营预算拨款收入

住房保障支出

29.93

事业收入

卫生健康支出

20.94

事业单位经营收入

节能环保支出

1,600.00

其他收入

教育支出

10,002.34

一般公共服务支出

380.33

社会保障和就业支出

43.61

城乡社区支出

24,100.00

本年收入合计

36,238.15

本年支出合计

36,238.15

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

36,238.15

支出总计

36,238.15

表2

重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年部门收入总体情况表

单位：万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：教育收费

合计

36,238.15

17,138.15

19,100.00

201

一般公共服务支出

380.33

20113

商贸事务

380.33

2011301

行政运行

159.60

2011350

事业运行

220.72

205

教育支出

10,002.34

20502

普通教育

10,000.00

2050204

高中教育

10,000.00

20508

进修及培训

2.34

2050803

培训支出

2.34

208

社会保障和就业支出

43.61

20805

行政事业单位离退休

43.61

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.15

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.46

210

卫生健康支出

20.94

21011

行政事业单位医疗

20.94

2101101

行政单位医疗

6.77

2101102

事业单位医疗

11.85

2101103

公务员医疗补助

2.32

211

节能环保支出

1,600.00

21199

其他节能环保支出

1,600.00

2119901

其他节能环保支出

1,600.00

212

城乡社区支出

24,100.00

5,000.00

19,100.00

21203

城乡社区公共设施

5,000.00

2120303

小城镇基础设施建设

5,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19,100.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

12,800.00

2120803

城市建设支出

6,300.00

215

资源勘探信息等支出

61.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

61.00

2150805

中小企业发展专项

61.00

221

住房保障支出

29.93

22102

住房改革支出

29.93

2210201

住房公积金

29.93

表3
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年部门支出总体情况表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	36,238.15	440.79	35,797.36
201	一般公共服务支出	380.33	343.97	36.36
20113	商贸事务	380.33	343.97	36.36
2011301	行政运行	159.60	123.24	36.36
2011350	事业运行	220.72	220.72
205	教育支出	10,002.34	2.34	10,000.00
20502	普通教育	10,000.00		10,000.00
2050204	高中教育	10,000.00		10,000.00
20508	进修及培训	2.34	2.34
2050803	培训支出	2.34	2.34
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61
20805	行政事业单位离退休	43.61	43.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46
210	卫生健康支出	20.94	20.94
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32
211	节能环保支出	1,600.00		1,600.00
21199	其他节能环保支出	1,600.00		1,600.00
2119901	其他节能环保支出	1,600.00		1,600.00
212	城乡社区支出	24,100.00		24,100.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00		5,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19,100.00		19,100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,800.00		12,800.00
2120803	城市建设支出	6,300.00		6,300.00
215	资源勘探信息等支出	61.00		61.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	61.00		61.00
2150805	中小企业发展专项	61.00		61.00
221	住房保障支出	29.93	29.93
22102	住房改革支出	29.93	29.93
2210201	住房公积金	29.93	29.93

表4
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019财政拨款收支总体情况表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	36,238.15	合计	36,238.15	17,138.15	19,100.00
一般公共预算拨款	17,138.15	一般公共服务支出	380.33	380.33
政府性基金预算拨款	19,100.00	教育支出	10,002.34	10,002.34
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	43.61	43.61
		卫生健康支出	20.94	20.94
二、上年结转		节能环保支出	1,600.00	1,600.00
一般公共预算拨款		城乡社区支出	24,100.00	5,000.00	19,100.00
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出	61.00	61.00
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	29.93	29.93
		二、结转下年
收入总计	36,238.15	支出总计	36,238.15	17,138.15	19,100.00

表5
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年一般公共预算支出情况表
														单位：万元
功能分类科目								2018年预算数				2019年预算数
科目编码			科目名称									小计	基本支出	项目支出
			合计					450.94				17,138.15	440.79	16,697.36
201			一般公共服务支出					319.23				380.33	343.97	36.36
20113			商贸事务					319.23				380.33	343.97	36.36
2011301			行政运行					126.09				159.60	123.24	36.36
2011350			事业运行					193.14				220.72	220.72
205			教育支出					2.24				10,002.34	2.34	10,000.00
20502			普通教育									10,000.00		10,000.00
2050204			高中教育									10,000.00		10,000.00
20508			进修及培训					2.24				2.34	2.34
2050803			培训支出					2.24				2.34	2.34
208			社会保障和就业支出					41.88				43.61	43.61
20805			行政事业单位离退休					41.88				43.61	43.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					29.91				31.15	31.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					11.97				12.46	12.46
210			卫生健康支出					20.84				20.94	20.94
21011			行政事业单位医疗					20.84				20.94	20.94
2101101			行政单位医疗					7.83				6.77	6.77
2101102			事业单位医疗					10.33				11.85	11.85
2101103			公务员医疗补助					2.68				2.32	2.32
211			节能环保支出									1,600.00		1,600.00
21199			其他节能环保支出									1,600.00		1,600.00
2119901			其他节能环保支出									1,600.00		1,600.00
212			城乡社区支出									5,000.00		5,000.00
21203			城乡社区公共设施									5,000.00		5,000.00
2120303			小城镇基础设施建设									5,000.00		5,000.00
215			资源勘探信息等支出					40				61.00		61.00
21508			支持中小企业发展和管理支出					40				61.00		61.00
2150805			中小企业发展专项					40				61.00		61.00
221			住房保障支出					26.75				29.93	29.93
22102			住房改革支出					26.75				29.93	29.93
2210201			住房公积金					26.75				29.93	29.93
表6

重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况表
										单位：万元
经济分类科目					2019年基本支出
科目编码		科目名称			合计		人员经费			公用经费
		合计			440.79		337.22			103.57
301		工资福利支出			339.46		337.19			2.27
30101		基本工资			79.47		79.47
30102		津贴补贴			25.55		25.55
30103		奖金			4.38		4.38
30107		绩效工资			46.37		46.37
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			31.15		31.15
30109		职业年金缴费			12.46		12.46
30110		职工基本医疗保险缴费			13.24		13.24
30111		公务员医疗补助缴费			2.32		2.32
30112		其他社会保障缴费			5.39		3.12			2.27
30113		住房公积金			29.93		29.93
30114		医疗费			3.04		3.04
30199		其他工资福利支出			86.17		86.17
302		商品和服务支出			101.29					101.29
30201		办公费			1.60					1.60
30202		印刷费			1.50					1.50
30205		水费			0.50					0.50
30206		电费			3.00					3.00
30207		邮电费			5.93					5.93
30209		物业管理费			4.00					4.00
30211		差旅费			34.20					34.20
30213		维修(护)费			0.50					0.50
30216		培训费			4.34					4.34
30217		公务接待费			0.30					0.30
30226		劳务费			0.70					0.70
30228		工会经费			12.87					12.87
30229		福利费			4.67					4.67
30231		公务用车运行维护费			3.00					3.00
30239		其他交通费用			7.49					7.49
30299		其他商品和服务支出			16.70					16.70
303		对个人和家庭的补助			0.03		0.03
30309		奖励金			0.03		0.03
表7

重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
											单位：万元
2019年预算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
				小计		公务用车购置费			公务用车运行维护费
17.00				3.00					3.00		14.00

表8

重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年政府性基金预算支出情况表

								单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				合计		基本支出		项目支出
	合计			19,100.00				19,100.00
212	城乡社区支出			19,100.00				19,100.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			19,100.00				19,100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			12,800.00				12,800.00
2120803	城市建设支出			6,300.00				6,300.00
表9
重庆市荣昌区新区建设管理委员会2019年国有资本经营收支预算表
							单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		国有资本经营预算拨款
一、本年收入
国有资本经营预算拨款

二、上年结转
国有资本经营预算拨款

			二、结转下年

表10

2019年部门预算提交人代会单位联系人名单



序号	单位名称	联系人		办公电话	手机
1	重庆市荣昌区新区建设管理委员会	负责人	傅诚	4677195	13594044947
1	重庆市荣昌区新区建设管理委员会	经办人	李良芳	46771930	18983923661

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