一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会（以下简称区新区建设管委会），为区政府派出机构，其主要职能职责如下：
（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。
（2）根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区建设年度工作计划并报区政府批准后组织实施。
（3）在全区国土空间分区规划的指导下，组织编制新区详细规划，并按法定程序报批后组织实施。
（4）负责新区范围内投资项目的分析研究，提出意见建议并对落户企业、项目进行服务和管理。
（5）负责新区的基础设施建设工作。
（6）负责新区开发建设、运营管理、招商引资等工作。
（7）负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或有关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
（8）承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
区新区建设管委会机关行政编制为9名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划发展科、建设管理科。区新区建设管委会管理的副处级财政全额拨款事业单位1个：重庆市荣昌区工程建设中心（以下简称区工程建设中心）。区工程建设中心事业编制为16名，内设4个职能科室：发展规划科、用地保障科、招商服务科、工程建设与安全科。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括区工程建设中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计46890.12万元，支出总计46890.12万元。收支较上年决算数减少112333.36万元，下降70.55%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专项债发行数和政府性基金拨款数减少。
2.收入情况。2023年度收入合计46851.71万元，较上年决算数减少112371.77万元，下降70.57%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专项债发行数和政府性基金拨款数减少。其中：财政拨款收入46851.71万元，占100.00%。此外，年初结转和结余38.41万元。
3.支出情况。2023年度支出合计46870.72万元，较上年决算数减少112352.76万元，下降70.56%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专项债发行数和政府性基金拨款数减少。其中：基本支出579.00万元，占1.24%；项目支出46291.72万元，占98.76%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余19.40万元，较上年决算数增加19.40万元，增长100.00%，主要原因是以前年度结余成渝高铁周边基础设施建设资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计46851.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少112371.77万元，下降70.57%。主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专项债发行数和政府性基金拨款数减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1141.83万元，较上年决算数增加460.46万元，增长67.58%。主要原因是较上年新增新区安置小区基础设施配套建设及维护费用和电子电路产业园前期工作经费两个项目资金收入。较年初预算数减少581.63万元，下降33.75%。主要原因是新区安置小区基础设施配套建设及维护费用和电子电路产业园前期工作经费年末指标追减。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1141.83万元，较上年决算数增加460.46万元，增长67.58%。主要原因是较上年新增新区安置小区基础设施配套建设及维护费用和电子电路产业园前期工作经费两个项目资金支出。较年初预算数减少581.63万元，下降33.75%。主要原因是新区安置小区基础设施配套建设及维护费用和电子电路产业园前期工作经费年末指标追减。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出453.05万元，占39.68%，较年初预算数增加0.38万元，增长0.08%，主要原因是年中追加招商促进投资工作经费指标。
（2）教育支出2.10万元，占0.18%，较年初预算数减少0.87万元，下降29.29%，主要原因是外出培训次数及人数减少，年底指标追减。
（3）社会保障与就业支出77.91万元，占6.82%，较年初预算数减少7.95万元，下降9.26%，主要原因是养老保险和职业年金年底指标追减。
（4）卫生健康支出25.89万元，占2.27%，较年初预算数减少0.86万元，下降3.21%，主要原因是职工基本医疗保险及公务员补充医疗保险指标追减。
（5）资源勘探信息等支出558.20万元，占48.89%，较年初预算数减少565.70万元，下降50.33%，主要原因是新区安置小区基础设施配套建设及维护费用和电子电路产业园前期工作经费指标追减565.70万元。
（6）住房保障支出24.68万元，占2.16%，较年初预算数减少6.63万元，下降21.18%，主要原因是公积金指标追减6.63万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出579.00万元。其中：人员经费495.28万元，较上年决算数增加28.39万元，增长6.08%，主要原因是保险和公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资111.24万元、津贴补贴35.26万元、奖金60.73万元、绩效工资151.01万元，社会保障缴费103.83万元、医疗费3.83万元、住房公积金24.68万元、其他工资福利支出3.4万元、生活补助1.26万元、奖励金0.04万元。公用经费83.72万元，较上年决算数减少17.00万元，下降16.88%，主要原因是办公费、差旅费、物业管理费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费2.7万元、水费0.12万元、电费0.17万元、邮电费2.76万元、差旅费13.11万元、培训费2.1万元、劳务费0.02万元、委托业务费0.08万元、工会经费20.38万元、福利费11.02万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9.65万元、其他商品和服务支出18.62万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45709.89万元，较上年决算数减少112832.21万元，下降71.17%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专项债发行数和政府性基金拨款数减少。本年支出45709.89万元，较上年决算数减少112832.21万元，下降71.17%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，工程项目支出数减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计7.72万元，较年初预算数减少0.58万元，下降6.99%，主要原因是公务接待费指标追减0.58万元。较上年支出数减少0.03万元，下降0.39%，主要原因是接待人数和接待批次减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出0.00万元。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目现场管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费4.72万元，主要用于黄金坡新区范围内接待客商支出和外出招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降10.94%，主要原因是接待客商批次和人数减少。较上年支出数减少0.03万元，下降0.63%，主要原因是较上年接待客商批次和人数减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待61批次501人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费94.21元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是本年度无会议相关费用支出。本年度培训费支出6.83万元，较上年决算数增加1.99万元，增长41.12%，主要原因是本年度外出培训人员和次数增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本部门机关运行经费支出45.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少5.14万元，下降10.19%，主要原因是办公费、差旅费、物业管理费等费用支出减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本部门政府采购支出总额7592.91万元，其中：政府采购货物支出1622.24万元、政府采购工程支出5970.67万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7533.30万元，占政府采购支出总额的99.21%，其中：授予小微企业合同金额1902.30万元，占政府采购支出总额的25.05 %。主要用于采购黄金坡初高中、西大附中学校设施设备采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金46851.71万元。部门整体绩效目标自评表见附件。
（二）部门绩效评价情况。
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：姜吉进 联系电话023-46771930
附件：1.重庆市荣昌区新区建设管委会收入支出决算总表
2.重庆市荣昌区新区建设管委会收入决算表
3.重庆市荣昌区新区建设管委会支出决算表
4.重庆市荣昌区新区建设管委会财政拨款收入支出决算总表
5.重庆市荣昌区新区建设管委会一般公共预算财政拨款支出决算表
6.重庆市荣昌区新区建设管委会一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.重庆市荣昌区新区建设管委会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.重庆市荣昌区新区建设管委会国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.重庆市荣昌区新区建设管委会机构运行信息表
10.重庆市荣昌区新区建设管委会2023年度部门整体绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,141.83 |
一、一般公共服务支出 |
453.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
45,709.89 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
2.10 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
77.91 |
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|
|
九、卫生健康支出 |
25.89 |
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
495.17 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
558.20 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
24.68 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
45,233.72 |
|
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|
二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
46,851.71 |
本年支出合计 |
46,870.72 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
38.41 |
年末结转和结余 |
19.40 |
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总计 |
46,890.12 |
总计 |
46,890.12 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 | ||
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公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
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合计 |
46,851.71 |
46,851.71 |
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201 |
一般公共服务支出 |
453.05 |
453.05 |
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20113 |
商贸事务 |
453.05 |
453.05 |
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2011301 |
行政运行 |
187.31 |
187.31 |
|
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|
| ||
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2011308 |
招商引资 |
4.63 |
4.63 |
|
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| ||
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2011350 |
事业运行 |
261.11 |
261.11 |
|
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| ||
|
205 |
教育支出 |
2.10 |
2.10 |
|
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20508 |
进修及培训 |
2.10 |
2.10 |
|
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2050803 |
培训支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
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| ||
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208 |
社会保障和就业支出 |
77.91 |
77.91 |
|
|
|
|
|
| ||
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.91 |
77.91 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.90 |
40.90 |
|
|
|
|
|
| ||
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210 |
卫生健康支出 |
25.89 |
25.89 |
|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
25.89 |
25.89 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
|
|
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| ||
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.24 |
3.24 |
|
|
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|
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| ||
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
|
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| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
476.17 |
476.17 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
476.17 |
476.17 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
197.25 |
197.25 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
278.92 |
278.92 |
|
|
|
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
558.20 |
558.20 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
558.20 |
558.20 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
558.20 |
558.20 |
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
45,233.72 |
45,233.72 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
45,233.72 |
45,233.72 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
45,233.72 |
45,233.72 |
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
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|
公开03表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
46,870.72 |
579.00 |
46,291.72 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.05 |
448.42 |
4.63 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
453.05 |
448.42 |
4.63 |
|
|
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
187.31 |
187.31 |
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.63 |
|
4.63 |
|
|
| ||
|
2011350 |
事业运行 |
261.11 |
261.11 |
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.91 |
77.91 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.91 |
77.91 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.90 |
40.90 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.89 |
25.89 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.89 |
25.89 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
495.17 |
|
495.17 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
487.67 |
|
487.67 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
197.25 |
|
197.25 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
278.92 |
|
278.92 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
558.20 |
|
558.20 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
558.20 |
|
558.20 |
|
|
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
558.20 |
|
558.20 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
45,233.72 |
|
45,233.72 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
45,233.72 |
|
45,233.72 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
45,233.72 |
|
45,233.72 |
|
|
| ||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,141.83 |
一、一般公共服务支出 |
453.05 |
453.05 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
45,709.89 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
77.91 |
77.91 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.89 |
25.89 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
476.17 |
|
476.17 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
558.20 |
558.20 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
45,233.72 |
|
45,233.72 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
46,851.71 |
本年支出合计 |
46,851.71 |
1,141.83 |
45,709.89 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
46,851.71 |
总计 |
46,851.71 |
1,141.83 |
45,709.89 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,141.83 |
579.00 |
562.82 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.05 |
448.42 |
4.63 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
453.05 |
448.42 |
4.63 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
187.31 |
187.31 |
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.63 |
|
4.63 | ||
|
2011350 |
事业运行 |
261.11 |
261.11 |
| ||
|
205 |
教育支出 |
2.10 |
2.10 |
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
2.10 |
2.10 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
2.10 |
2.10 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.91 |
77.91 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.91 |
77.91 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.02 |
37.02 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.90 |
40.90 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.89 |
25.89 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.89 |
25.89 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.24 |
3.24 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.66 |
6.66 |
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
558.20 |
|
558.20 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
558.20 |
|
558.20 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
558.20 |
|
558.20 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.68 |
24.68 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.68 |
24.68 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.68 |
24.68 |
| ||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
493.98 |
302 |
商品和服务支出 |
83.72 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.24 |
30201 |
办公费 |
2.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
35.26 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.73 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
151.01 |
30205 |
水费 |
0.12 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.02 |
30206 |
电费 |
0.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.90 |
30207 |
邮电费 |
2.76 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.99 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.24 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.68 |
30211 |
差旅费 |
13.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.84 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.40 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.30 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.02 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.08 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
20.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
11.02 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.65 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.62 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
495.28 |
公用经费合计 |
83.72 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
45,709.89 |
45,709.89 |
|
45,709.89 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
476.17 |
476.17 |
|
476.17 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
476.17 |
476.17 |
|
476.17 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
197.25 |
197.25 |
|
197.25 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
278.92 |
278.92 |
|
278.92 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
45,233.72 |
45,233.72 |
|
45,233.72 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
45,233.72 |
45,233.72 |
|
45,233.72 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
45,233.72 |
45,233.72 |
|
45,233.72 |
| ||
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
45.32 |
|
（一）支出合计 |
7.72 |
7.72 |
（一）行政单位 |
45.32 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
4.72 |
4.72 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
4.72 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
61 |
（一）政府采购支出合计 |
7,592.91 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
1,622.24 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
501 |
2．政府采购工程支出 |
5,970.67 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
7,533.30 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
1,902.30 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
6.83 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
|
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区新区建设管理委员会整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000042 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李良芳 |
联系电话： |
46771930 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
60,193,361.31 |
468,517,135.44 |
468,517,135.44 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
60,193,361.31 |
468,517,135.44 |
468,517,135.44 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
17,234,598.01 |
11,418,263.77 |
11,418,263.77 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
推动新区高能级生产性服务业和高品质生活性服务业。一是加快东湖公园片区、马鞍山路、东湖水体综合治理等项目前期规划设计工作。二是新开工坝子坡路、代家坡路下穿成渝高铁、荣昌大道一支路、黄金大道跨濑溪河大桥等市政工程，新增市政道路3.7公里。三是完成消防救援指挥中心、玉带路小学及附属幼儿园工程，落实黄金坡110KV变电站选址，实施黄金坡新区公交车站建设，完善交通信号和道路安防设施，完成花园绿地农贸市场建设。四是完成黄金坡新区内安置点正式用电、用水和用气安装。 |
|
推动新区高能级生产性服务业和高品质生活性服务业。一是加快东湖公园片区、马鞍山路、东湖水体综合治理等项目前期规划设计工作。二是新开工坝子坡路、代家坡路下穿成渝高铁、荣昌大道一支路、黄金大道跨濑溪河大桥等市政工程，新增市政道路3.7公里。三是完成消防救援指挥中心、玉带路小学及附属幼儿园工程，落实黄金坡110KV变电站选址，实施黄金坡新区公交车站建设，完善交通信号和道路安防设施，完成花园绿地农贸市场建设。四是完成黄金坡新区内安置点正式用电、用水和用气安装。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
花园绿地安置点正式用电受益户数 |
户 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |
|
公园受益人数 |
人 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
道路建设成本 |
元/平方米 |
≤ |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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其他网站
