重庆市荣昌区新区建设管理委员会2023年度部门决算公开报告（本级）

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[ 索引号 ]
1150022669929155X9/2024-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌新区建设管委会
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会（以下简称区新区建设管委会），为区政府派出机构，其主要职能职责如下：

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定相关管理规章制度。

（2）根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区建设年度工作计划并报区政府批准后组织实施。

（3）在全区国土空间分区规划的指导下，组织编制新区详细规划，并按法定程序报批后组织实施。

（4）负责新区范围内投资项目的分析研究，提出意见建议并对落户企业、项目进行服务和管理。

（5）负责新区的基础设施建设工作。

（6）负责新区开发建设、运营管理、招商引资等工作。

（7）负责履行管理责任范围内引进的投资、按法律法规或有关规定发包、组织实施的建设工程生态环境保护、安全生产监管、应急管理等工作；接受相关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

（8）承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

区新区建设管委会机关行政编制为9名。内设3个职能科室：党政办公室（审计科）、规划发展科、建设管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计46573.36万元，支出总计46573.36万元。收支较上年决算数减少112323.10万元，下降70.69%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专项债发行数和政府性基金拨款数减少。

2.收入情况。2023年度收入合计46534.95万元，较上年决算数减少112361.51万元，下降70.71%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专项债发行数和政府性基金拨款数减少。其中：财政拨款收入46534.95万元，占100.00%。此外，年初结转和结余38.41万元。

3.支出情况。2023年度支出合计46553.96万元，较上年决算数减少112342.50万元，下降70.70%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专项债发行数和政府性基金拨款数减少。其中：基本支出262.24万元，占0.56%；项目支出46291.72万元，占99.44%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余19.40万元，较上年决算数增加19.40万元，增长100.00%，主要原因是以前年度结余成渝高铁周边基础设施建设资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计46534.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少112361.51万元，下降70.71%。主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专项债发行数和政府性基金拨款数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入825.06万元，较上年决算数增加470.70万元，增长132.83%。主要原因是较上年新增新区安置小区基础设施配套建设及维护费用和电子电路产业园前期工作经费两个项目资金收入。较年初预算数减少585.04万元，下降41.49%。主要原因是新区安置小区基础设施配套建设及维护费用和电子电路产业园前期工作经费年末指标追减。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出825.06万元，较上年决算数增加470.70万元，增长132.83%。主要原因是较上年新增新区安置小区基础设施配套建设及维护费用和电子电路产业园前期工作经费两个项目资金支出。较年初预算数减少585.04万元，下降41.49%。主要原因是新区安置小区基础设施配套建设及维护费用和电子电路产业园前期工作经费年末指标追减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出191.94万元，占23.26%，较年初预算数减少5.37万元，下降2.72%，主要原因是年底公用经费指标追减。

（2）教育支出0.80万元，占0.10%，较年初预算数减少0.41万元，下降33.88%，主要原因是外出培训次数及人数减少，年底指标追减。

（3）社会保障与就业支出51.29万元，占6.22%，较年初预算数减少6.39万元，下降11.08%，主要原因是社会保障费用指标追减。

（4）卫生健康支出12.39万元，占1.50%，较年初预算数减少0.37万元，下降2.90%，主要原因是职工基本医疗保险和公务员补充医疗保险缴费指标追减。

（5）资源勘探信息等支出558.20万元，占67.66%，较年初预算数减少565.70万元，下降50.33%，主要原因是新区安置小区基础设施配套建设及维护费用和电子电路产业园前期工作经费指标追减565.70万元。

（6）住房保障支出10.45万元，占1.27%，较年初预算数减少6.77万元，下降39.31%，主要原因是公积金指标追减6.77万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出262.24万元。其中：人员经费216.92万元，较上年决算数增加26.78万元，增长14.08%，主要原因是保险和公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资47.02万元、津贴补贴32.23万元、奖金60.73万元、社会保障缴费63.63万元、医疗费1.44万元、住房公积金10.45万元、其他工资福利支出1.4万元、对个人和家庭的补助0.02万元。公用经费45.32万元，较上年决算数减少5.14万元，下降10.19%，主要原因是办公费、差旅费、物业管理费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费0.03万元、水费0.02万元、电费0.06万元、邮电费2.76万元、差旅费6.16万元、培训费0.8万元、劳务费0.02万元、工会经费11.97万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9.64万元、其他商品和服务8.43万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45709.89万元，较上年决算数减少112832.21万元，下降71.17%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，专项债发行数和政府性基金拨款数减少。本年支出45709.89万元，较上年决算数减少112832.21万元，下降71.17%，主要原因是基础设施建设项目处于结算阶段，工程项目支出数减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计7.72万元，较年初预算数减少0.38万元，下降4.69%，主要原因是公务接待费指标追减0.38万元。较上年支出数减少0.03万元，下降0.39%，主要原因是接待人数和接待批次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目现场管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费4.72万元，主要用于黄金坡新区范围内接待客商支出和外出招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降7.45%，主要原因是接待客商批次和人数减少。较上年支出数减少0.03万元，下降0.63%，主要原因是较上年接待客商批次和人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待61批次501人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费94.21元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是本年度无会议相关费用支出。本年度培训费支出5.52万元，较上年决算数增加2.32万元，增长72.50%，主要原因是本年度外出培训人员和次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出45.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少5.14万元，下降10.19%，主要原因是办公费、差旅费、物业管理费等费用支出减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位政府采购支出总额7592.91万元，其中：政府采购货物支出1622.24万元、政府采购工程支出5970.67万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7533.30万元，占政府采购支出总额的99.21%，其中：授予小微企业合同金额1902.30万元，占政府采购支出总额的25.05 %。主要用于黄金坡初高中、西大附中学校设施设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，共涉及资金46851.71万元。自评表见附件。

（二）单位绩效评价情况。

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：姜吉进联系电话023-46771930

附件：1.重庆市荣昌区新区建设管委会收入支出决算总表（本级）

2.重庆市荣昌区新区建设管委会收入决算表（本级）

3.重庆市荣昌区新区建设管委会支出决算表（本级）

4.重庆市荣昌区新区建设管委会财政拨款收入支出决算总表（本级）

5.重庆市荣昌区新区建设管委会一般公共预算财政拨款支出决算表（本级）

6.重庆市荣昌区新区建设管委会一般公共预算财政拨款基本支出决算表（本级）

7.重庆市荣昌区新区建设管委会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本级）

8.重庆市荣昌区新区建设管委会国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本级）

9.重庆市荣昌区新区建设管委会机构运行信息表（本级）

10.重庆市荣昌区新区建设管委会2023年绩效自评表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	825.06	一、一般公共服务支出	191.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	45,709.89	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.80
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.29
		九、卫生健康支出	12.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	495.17
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	558.20
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	45,233.72
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	46,534.95	本年支出合计	46,553.96
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	38.41	年末结转和结余	19.40
总计	46,573.36	总计	46,573.36
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
						公开02表
公开单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		46,534.95	46,534.95
201	一般公共服务支出	191.94	191.94
20113	商贸事务	191.94	191.94
2011301	行政运行	187.31	187.31
2011308	招商引资	4.63	4.63
205	教育支出	0.80	0.80
20508	进修及培训	0.80	0.80
2050803	培训支出	0.80	0.80
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02
210	卫生健康支出	12.39	12.39
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60
212	城乡社区支出	476.17	476.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.17	476.17
2120803	城市建设支出	197.25	197.25
2120804	农村基础设施建设支出	278.92	278.92
215	资源勘探工业信息等支出	558.20	558.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	558.20	558.20
2150805	中小企业发展专项	558.20	558.20
221	住房保障支出	10.45	10.45
22102	住房改革支出	10.45	10.45
2210201	住房公积金	10.45	10.45
229	其他支出	45,233.72	45,233.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,233.72	45,233.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,233.72	45,233.72
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
				公开03表
公开单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		46,553.96	262.24	46,291.72
201	一般公共服务支出	191.94	187.31	4.63
20113	商贸事务	191.94	187.31	4.63
2011301	行政运行	187.31	187.31
2011308	招商引资	4.63		4.63
205	教育支出	0.80	0.80
20508	进修及培训	0.80	0.80
2050803	培训支出	0.80	0.80
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02
210	卫生健康支出	12.39	12.39
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60
212	城乡社区支出	495.17		495.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487.67		487.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.50		11.50
2120803	城市建设支出	197.25		197.25
2120804	农村基础设施建设支出	278.92		278.92
21299	其他城乡社区支出	7.50		7.50
2129999	其他城乡社区支出	7.50		7.50
215	资源勘探工业信息等支出	558.20		558.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	558.20		558.20
2150805	中小企业发展专项	558.20		558.20
221	住房保障支出	10.45	10.45
22102	住房改革支出	10.45	10.45
2210201	住房公积金	10.45	10.45
229	其他支出	45,233.72		45,233.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,233.72		45,233.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,233.72		45,233.72
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
公开单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	825.06	一、一般公共服务支出	191.94	191.94
二、政府性基金预算财政拨款	45,709.89	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.80	0.80
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	51.29	51.29
		九、卫生健康支出	12.39	12.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	476.17		476.17
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	558.20	558.20
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.45	10.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	45,233.72		45,233.72
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	46,534.95	本年支出合计	46,534.95	825.06	45,709.89
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	46,534.95	总计	46,534.95	825.06	45,709.89
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		825.06	262.24	562.82
201	一般公共服务支出	191.94	187.31	4.63
20113	商贸事务	191.94	187.31	4.63
2011301	行政运行	187.31	187.31
2011308	招商引资	4.63		4.63
205	教育支出	0.80	0.80
20508	进修及培训	0.80	0.80
2050803	培训支出	0.80	0.80
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02
210	卫生健康支出	12.39	12.39
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60
215	资源勘探工业信息等支出	558.20		558.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	558.20		558.20
2150805	中小企业发展专项	558.20		558.20
221	住房保障支出	10.45	10.45
22102	住房改革支出	10.45	10.45
2210201	住房公积金	10.45	10.45
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	216.91	302	商品和服务支出	45.32	310	资本性支出
30101	基本工资	47.02	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	60.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	32.02	30207	邮电费	2.76	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.97	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.43	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	8.44	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		216.92	公用经费合计					45.32
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			45,709.89	45,709.89		45,709.89
212	城乡社区支出		476.17	476.17		476.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		476.17	476.17		476.17
2120803	城市建设支出		197.25	197.25		197.25
2120804	农村基础设施建设支出		278.92	278.92		278.92
229	其他支出		45,233.72	45,233.72		45,233.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45,233.72	45,233.72		45,233.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45,233.72	45,233.72		45,233.72
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区新区建设管理委员会本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	45.32
（一）支出合计	7.72	7.72	（一）行政单位	45.32
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	3.00	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	4.72	4.72	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	4.72	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	61	（一）政府采购支出合计	7,592.91
其中：外事接待批次（个）	—	0	1．政府采购货物支出	1,622.24
6．国内公务接待人次（人）	—	501	2．政府采购工程支出	5,970.67
其中：外事接待人次（人）	—	0	3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	7,533.30
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,902.30
二、会议费	—
三、培训费	—	5.52
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	新区综合事务管理经费		项目编码：	50015322T000000099398		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	姜吉进		联系电话：	023-46771930
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		700,000.00		572,022.86		572,022.86
其中：财政拨款		700,000.00		572,022.86		572,022.86		100	10.00	10.00
一般公共预算		700,000.00		572,022.86		572,022.86		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、租赁黄金坡展厅195平方米的租金及物业费、展厅设施设备运行维护费用，预计年接待人数500人；2、加大对黄金坡新区的宣传工作，提高群众对新区建设的知晓度；3.保障机关正常运转。								1、租赁黄金坡展厅195平方米的租金及物业费、展厅设施设备运行维护费用，接待人数500人；2、加大对黄金坡新区的宣传工作，提高群众对新区建设的知晓度和满意度；3.保障机关正常运转。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
接待参观批次	%	≥	110	110	0	100	20	20	否
租赁展厅面积	平方米	≥	190	190	0	100	10	10	否
引进企业数量	个	≥	3	3	0	100	20	20	否
接待参观人数	人数	≥	500	500	0	100	30	30	否
参观者满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	新区工程建设服务经费		项目编码：	50015322T000000099406		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	姜吉进		联系电话：		023-6771930
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		250,000.00		217,221.95		217,221.95
其中：财政拨款		250,000.00		217,221.95		217,221.95	100		10.00		10.00
一般公共预算		250,000.00		217,221.95		217,221.95	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
2023年新区将续建玉带路小学及附属幼儿园等8个项目，工程建设服务经费同步提升，保障新区当年工程建设等日常办公正常运转，费用包括工程现场管理人员的办公费、法律顾问咨询费、劳务费用、办公设备购置、委托业务费、聘用现场管理人员劳务费等。							2023年新区将续建玉带路小学及附属幼儿园等8个项目，工程建设服务经费同步提升，保障新区当年工程建设等日常办公正常运转，费用包括工程现场管理人员的办公费、法律顾问咨询费、劳务费用、办公设备购置、委托业务费、聘用现场管理人员劳务费等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
法律服务咨询次数	次	≥	10	10	0	100	10	10		否
购置办公用品合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30		否
对新区建设知晓率	%	≥	100	100	0	100	20	20		否
聘用人员满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10		否
法律顾问费	万元/年	≤	5	5	0	100	20	20		否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	黄金坡城市休闲公园		项目编码：	50015322T000002200107		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	刘勇		联系电话：	023-46771935
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		20,000,000.00		2,789,157.67		2,789,157.67
其中：财政拨款		20,000,000.00		2,789,157.67		2,789,157.67		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		0.00		0.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成黄金坡城市休闲公园一期建设。				完成黄金坡城市休闲公园一期建设。				完成黄金坡城市休闲公园一期建设。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完工率	%	＝	100	100	0	100	20	20
安全生产率	%	≥	100	100	0	100	20	20
专款专用率	%	≥	100	100	0	100	30	30
改善周边环境，提高森林覆盖率	%	≥	20	20	0	100	10	10
周边群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	黄金坡现代服务产业园建设工程		项目编码：	50015322T000002385789		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	刘勇		联系电话：	023-46771935
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		10,984,763.30		102,337,195.94		102,337,195.94
其中：财政拨款		10,984,763.30		102,337,195.94		102,337,195.94		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		0.00		0.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成黄金坡初高中学校设施设备采购工作。				完成黄金坡初高中学校设施设备采购工作。				完成黄金坡初高中学校设施设备采购工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购置课桌椅	套	≥	2500	2500	0	100	20	20		已完成
课桌椅合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20		全部合格
受益学生	人	≥	1000	1000	0	100	30	30		超过1000人
学生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		90%
课桌椅单价	元/套	≤	300	300	0	100	10	10		已完成

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	招商投资促进工作项目		项目编码：	50015322T000002413797		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	朱洲		联系电话：	023-46770646
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		46,254.60		46,254.60
其中：财政拨款		0.00		46,254.60		46,254.60		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		46,254.60		46,254.60		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成区招投局下达的2023年招商引资任务。				完成区招投局下达的2023年招商引资任务。				已完成区招投局下达的2023年招商引资任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
接待客商人数	人次	≥	150	150	0	100	30	30
引进企业家数	家	≥	1	1	0	100	10	10
提高社会对新区认知度	%	≥	50	50	0	100	20	20
客商满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
接待客商餐费	元/人·次	≤	480	450	6.25	100	20	20

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	新区租地经费		项目编码：	50015323T000003325242		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	林先进		联系电话：	023-46777122
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,974,000.00		1,972,518.06		1,972,518.06
其中：财政拨款		1,974,000.00		1,972,518.06		1,972,518.06		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		0.00		0.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高三个镇街约1175亩临时用地租地费用的兑付，保证新区项目顺利推进。								完成新区范围内涉及昌州、万灵、峰高三个镇街约1175亩临时用地租地费用的兑付，保证新区项目顺利推进。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
兑付租金面积	亩	≥	1150	1150	0	100	40	40	否
完成时限	天	≤	360	360	0	100	20	20	否
涉农满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
临时用地兑付费用	元/亩	＝	1680	1680	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	新区安置小区基础设施配套建设和维护经费		项目编码：	50015323T000003325450		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	林先进		联系电话：	023-46777122
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		10,000,000.00		3,132,718.96		3,132,718.96
其中：财政拨款		10,000,000.00		3,132,718.96		3,132,718.96		100	10.00	10.00
一般公共预算		10,000,000.00		3,132,718.96		3,132,718.96		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成黄金坡新区花园绿地安置点正式用电安装工程、玉带路安置点正式用电工程尾款支付，完成新区部分安置点正式用水安装。								完成黄金坡新区花园绿地安置点正式用电安装工程、玉带路安置点正式用电工程尾款部分支付，完成新区部分安置点正式用水安装。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成安置点正式用电安装户数	户	≥	200	200	0	100	40	40	否
正式用电受益人数	人	≥	1000	1000	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
正式用水安装成本	元/户	≤	3500	3500	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目		项目编码：	50015323T000003730359		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	林先进		联系电话：	023-46777122
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		350,000,000.00		350,000,000.00
其中：财政拨款		0.00		350,000,000.00		350,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		0.00		0.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
启动电子电路产业园约400亩征拆工作，完成50户房屋拆迁工作。				启动电子电路产业园征拆工作。				启动电子电路产业园征拆工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成拆迁户数	户	≥	50	50	0	100	20	20
完成征地面积	亩	≥	110	110	0	100	20	20
完成时限	天	≤	290	290	0	100	10	10
征地范围涉及人员	人	≥	180	180	0	100	30	30
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目前期工作经费		项目编码：	50015324T000003826817		自评总分：	100.00
项目主管部门：	142-重庆市荣昌区新区建设管理委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	张明建		联系电话：	023-46771873
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,660,000.00		1,660,000.00
其中：财政拨款		0.00		1,660,000.00		1,660,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		1,660,000.00		1,660,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目的前期控规调整、地形管网测绘等咨询。				完成重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目的前期控规调整、地形管网测绘等工作。				完成重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目的前期控规调整、地形管网测绘等工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
提交测绘成果个数	个	≥	2	2	0	100	20	20
提交成果合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
提供咨询服务成果使用个数	个	≥	2	2	0	100	20	20
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
成果利用率	%	≥	90	90	0	100	20	20

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