决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
1150022669929155X9/2023-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌新区建设管委会
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区工程建设中心2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和地方的法律、法规、政策和规章，参与新区工程建设发展规划、建设计划编制工作。

2、承担新区范围内项目策划、包装、招商引资和用地保障等事务性工作。

3、协助做好新区范围内工程规划、建设、管理等服务工作。

4、承担新区范围内建设工程的安全生产、文明施工、工程质量等管理工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区工程建设中心事业编制16名，其中主任1名，副主任2名；内设机构领导职数7名。内设4个职能科室：发展规划科、用地保障科、招商服务科、工程建设与安全科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计327.02万元，支出总计327.02万元。收支较上年决算数增加327.02万元。主要原因是预算一体化改革拆分1个单位，下属事业单位为新增单位，直接填写新增单位，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计327.02万元，较上年决算数增加327.02万元，主要原因是预算一体化改革拆分1个单位，下属事业单位为新增单位，直接填写新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入327.02万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计327.02万元，较上年决算增加327.02万元，主要原因是预算一体化改革拆分1个单位，下属事业单位为新增单位，直接填写新增单位，无上年数据。其中：基本支出327.02万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计327.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加327.02万元。主要原因是预算一体化改革拆分1个单位，下属事业单位为新增单位，直接填写新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入327.02万元，较上年决算数增加327.02万元。主要原因是预算一体化改革拆分1个单位，下属事业单位为新增单位，直接填写新增单位，无上年数据。较年初预算数减少21.44万元，下降6.2%。主要原因是减少了其他工资福利支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出327.02万元，较上年决算数增加327.02万元，主要原因是预算一体化改革拆分1个单位，下属事业单位为新增单位，直接填写新增单位，无上年数据。较年初预算数减少21.44万元，下降6.2%。主要原因是减少了其他工资福利支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出262.98万元，占80.4%，较年初预算数减少20.34万元，下降7.2%，主要原因是人员经费减少。

（2）教育支出1.64万元，占0.5%，决算与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出25.66万元，占7.8%，较年初预算数减少0.59万元，下降2.2%，主要原因是人员经费减少。

（4）卫生健康支出12.95万元，占4%，较年初预算数减少0.23万元，下降1.7%，主要原因是人员缴费基数调整。

（5）住房保障支出23.79万元，占7.3%，较年初预算数减少0.27万元，下降1.1%，主要原因是公积金基数进行了调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出327.02万元。其中：人员经费276.75万元，较上年决算数增加276.75万元，主要原因是本单位属新增事业单位无上年数。人员经费用途主要包括基本工资61.44万元、津贴补贴2.95万元、绩效工资143.24万元、社会保障缴费37.32万元、医疗费6.80万元、住房公积金23.79万元、生活补助1.21万元。公用经费50.27万元，较上年决算数增加50.27万元，主要原因是本单位属新增事业单位无上年数。公用经费用途主要包括办公费0.88万元、水费0.64万元、电费2万元、邮电费3.5万元、物业管理费4.55万元、差旅费4.15万元、工会经费11.31万元、维修费0.07万元、培训费1.65万元、福利费2.86万元、其他商品和服务支出18.66万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度本单位未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费支出。

2022年度本单位未发生公务车运行维护费支出。

2022年度本单位未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位属新增事业单位，2022年度无因公出国（境），无公务用车购置，公务车保有量为0辆，无公务接待费用。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。培训费支出1.64万元，较上年决算数增加1.64万元，增加原因系本单位属2022年新增事业单位。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位无车辆，无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位系新区建设管委会下属事业单位，所有项目均以新区管委会的名义进行申报并做相应的绩效管理。故本单位未开展预算绩效工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：姜吉进，联系电话座机：023-46771930

附件：1.重庆市荣昌区工程建设中心收入支出决算总表

2. 重庆市荣昌区工程建设中心收入决算表

3. 重庆市荣昌区工程建设中心支出决算表

4. 重庆市荣昌区工程建设中心财政拨款收入支出决算总表

5. 重庆市荣昌区工程建设中心一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 重庆市荣昌区工程建设中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 重庆市荣昌区工程建设中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 重庆市荣昌区工程建设中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 重庆市荣昌区工程建设中心机构运行信息表

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区工程建设中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	327.02	一、一般公共服务支出	262.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.64
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.66
		九、卫生健康支出	12.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	327.02	本年支出合计	327.02
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	327.02	总计	327.02
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
公开部门：重庆市荣昌区工程建设中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		327.02	327.02
201	一般公共服务支出	262.98	262.98
20113	商贸事务	262.98	262.98
2011350	事业运行	262.98	262.98
205	教育支出	1.64	1.64
20508	进修及培训	1.64	1.64
2050803	培训支出	1.64	1.64
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55
210	卫生健康支出	12.95	12.95
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85
221	住房保障支出	23.79	23.79
22102	住房改革支出	23.79	23.79
2210201	住房公积金	23.79	23.79
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
				公开03表
公开部门：重庆市荣昌区工程建设中心				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		327.02	327.02
201	一般公共服务支出	262.98	262.98
20113	商贸事务	262.98	262.98
2011350	事业运行	262.98	262.98
205	教育支出	1.64	1.64
20508	进修及培训	1.64	1.64
2050803	培训支出	1.64	1.64
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55
210	卫生健康支出	12.95	12.95
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85
221	住房保障支出	23.79	23.79
22102	住房改革支出	23.79	23.79
2210201	住房公积金	23.79	23.79
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市荣昌区工程建设中心					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	327.02	一、一般公共服务支出	262.98	262.98
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.64	1.64
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	25.66	25.66
		九、卫生健康支出	12.95	12.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.79	23.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	327.02	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	327.02	327.02
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	327.02	总计	327.02	327.02
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区工程建设中心			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		327.02	327.02
201	一般公共服务支出	262.98	262.98
20113	商贸事务	262.98	262.98
2011350	事业运行	262.98	262.98
205	教育支出	1.64	1.64
20508	进修及培训	1.64	1.64
2050803	培训支出	1.64	1.64
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55
210	卫生健康支出	12.95	12.95
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85
221	住房保障支出	23.79	23.79
22102	住房改革支出	23.79	23.79
2210201	住房公积金	23.79	23.79
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市荣昌区工程建设中心							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	275.52	302	商品和服务支出	50.26	310	资本性支出
30101	基本工资	61.44	30201	办公费	0.88	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	143.24	30205	水费	0.65	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.11	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	3.50	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.55	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	23.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.83	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.31	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.86	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	18.66	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		276.75	公用经费合计					50.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开部门：重庆市荣昌区工程建设中心						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市荣昌区工程建设中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
					公开09表
公开部门：重庆市荣昌区工程建设中心					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计				（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费				2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	1.64
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

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