重庆市荣昌区新区建设管理委员会
2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会，为区政府派出机构。经区委第十四届十次常委会会议研究决定，在重庆市荣昌区新区建设管理委员会加挂重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会牌子。其主要职能职责有：1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策。2、根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区和荣昌货运机场建设年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。3、在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下，组织编制新区和荣昌货运机场控制性详细规划和临空港经济区产业发展规划，并按法定程序报批后组织实施。4、负责荣昌货运机场项目的申报立项等前期工作。5、负责新区和荣昌货运机场规划区内区级权限范围内投资项目的初审工作，并对落户企业、项目进行服务和管理。6、负责新区和荣昌货运机场规划区内的基础设施建设工作。7、负责新区和荣昌货运机场规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。8、负责统筹和协助有关部门做好新区和荣昌货运机场建设工作。
（二）机构设置。重庆市荣昌区新区建设管理委员会（重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会）机关行政编制为9名。内设3个职能科室：综合科、规划建设科、机场管理科。新区建设管委会管理的副处级财政全额拨款事业单位1个：重庆市荣昌区工程建设中心，该中心事业编制为16名，内设科室4个：规划设计科、用地保障科、招商服务科、安全质量监督科。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区工程建设中心。
（四）机构改革情况。我单位不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计45,173.73万元；支出总计45,173.73万元。收支较上年决算数增加44,214.17万元、增长4,607.75%，主要原因是2018年新增玉带路西段工程、黄金坡城市休闲公园、黄金坡小学、消防应急救援指挥中心及特勤消防站建设项目、荣峰河综合整治工程中期调整二期项目征地费用、黄金坡新区中学建设项目、黄金坡新区云蓬坡路建设项目、中医院扩建征地报件费用、站前广场雕塑工程、站前广场路市政建设工程、黄金坡新区濑溪河路建设工程、2017年度远郊区县项目前期专项补助等10余个项目的收支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计45,173.73万元，较上年决算增加44,214.17万元，增长4,607.75%，主要原因是2018项目资金收入增加44116万元（其中：有玉带路西段工程3502万元、黄金坡城市休闲公园12380万元、黄金坡小学200万元、消防应急救援指挥中心及特勤消防站建设项目1856万元、荣峰河综合整治工程中期调整二期项目征地费用6864万元、黄金坡新区中学建设项目5832万元、黄金五支路2878万元、黄金坡新区云蓬坡路建设项目6181万元、中医院扩建征地报件费用2640万元、站前广场雕塑工程383万元、站前广场路市政建设工程1100万元、黄金坡新区濑溪河路建设工程750万元、2017年度远郊区县项目前期专项补助资金50万元；2018年减少荣昌货运机场公注册资本金500万元。）；基本收入增加98.17万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计45,173.73万元，较上年决算数增加44,214.17万元，增长4,607.75%，主要原因是项目资金支出增加44116万元，基本支出增加98.17万元。其中：基本支出517.73万元，占1.15%；项目支出44,656万元，占98.85%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入45,173.73万元，较上年决算数增加44,214.17万元，增长4,607.75%。主要原因是新增10余个项目收入44116万元，基本收入增加了98.17万元。较年初预算数增加2,883.79万元，增长6.82%。主要原因年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2840万元，其他基本收入43.79万元。此外，无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出45,173.73万元，较上年决算数增加44,214.17万元，增长4,607.75%。主要原因是主要原因是新增10余个项目支出44116万元，基本支出增加了98.17万元。较年初预算数增加2,883.79万元，增长6.82%。主要原因是债券资金年中追加2840万元支出，办公室租赁费等基本支出增加98.17万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出428.15万元，占0.95%，较年初预算数增加107.68万元，增长33.60%，主要原因是2017-2018年办公室租赁费增加72.72万元；人员经费增加34.96万元。
（2）公共安全支出1,856.00万元，占4.11%，同年初预算数相等。
（3）教育支出20,726.01万元，占45.88%，同年初预算数相等。
（4）社会保障与就业支出9,299.68万元，占20.59%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.00%，主要原因是2018年9月有人员减少。
（5）医疗卫生与计划生育支出20.14万元，占0.04%，较年初预算数减少0.70万元，下降3.36%，主要原因是2018的人员减少一人，导致医疗保险减少。
（6）节能环保支出6,000.00万元，占13.28%，同年初预算数相等。
（7）城乡社区支出6,777.00万元，占15.00%，较年初预算数增加2,777.00万元，增长69.43%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出2777万元。
（8）资源勘探信息等支出40.00万元，占0.09%，同年初预算数相等。
（9）住房保障支出26.75万元，占0.06%，同年初预算数相。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出517.73万元。其中：人员经费346.68万元，较上年决算数增加50.25万元，增长16.95%，主要原因是人员经费用增加。人员经费用途主要包括基本工资77.34万元、津贴补贴27.16万元、奖金20.43万元、绩效工资104.86万元、社会保障缴费60.32万元（机关事业单位基本养老保险29.72万元、职业年金缴费11.97万元、职工基本医疗保险14.39万元、公务员补充医疗补助2.68万元、其他社会保障缴费1.56万元）、住房公积金34.29万元、医疗费3.06万元、其他工资和福利支出18.24万元。对个人和家庭的补助0.98万元。公用经费171.05万元，较上年决算数增加100.27万元，增长141.66%，主要原因是办公室租赁费和差旅费增加。公用经费用途主要包括办公室费1.9万元、印刷费0.31万元、水费0.42万元、电费3.38万元、邮电费4.19万元、物业管理费4.04万元、差旅费35.2万元、维修费0.19万元、租赁费72.72万元、培训费2.07万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.2万元、工会经费10.3万元、福利费4.21万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.49万元、其他商品和服务支出19.73万元、办公设备购置费1.31万元。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,840.00万元，较上年决算数增加2,840.00万元，主要原因是增加站前广场1100万元、濑溪河路750万元、玉带路西段990万元三个项目收入。本年支出2,840.00万元，较上年决算数增加2,840.00万元，主要原因是支付站前广场1100万元、濑溪河路750万元、玉带路西段990万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计11.60万元，较年初预算数减少6.40万元，下降35.56%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少4.13万元，下降26.26%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致无人员因公出国（境）。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，无车辆购置。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按年初预算执行，做到收支持平。
公务接待费8.60万元，主要用于接待黄金坡新区范围内的招商引资客商支出。费用支出较年初预算数减少6.40万元，下降42.67%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少4.13万元，下降32.44%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待53批次960人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费89.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出171.05万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公室租赁费、培训费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加100.27万元，增长141.66%，主要原因是办公室租赁费、差旅费等增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购台式计算机。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2018年未开展预算绩效目标评价工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：李良芳，联系电话座机：46771930，手机：18983923661。联系人电子邮箱：471599941@qq.com.
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收入支出决算总表 | |||||||||||||
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公开01表 | ||||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
2018年度 |
单位：万元 | |||||||||||
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收入 |
支出 | ||||||||||||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||||||
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一、财政拨款收入 |
45,173.73 |
一、一般公共服务支出 |
428.15 | ||||||||||
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二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
1,856.00 | ||||||||||
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
20,726.01 | ||||||||||
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
9,299.68 | ||||||||||
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
20.14 | ||||||||||
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十、节能环保支出 |
6,000.00 | ||||||||||
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十一、城乡社区支出 |
6,777.00 | ||||||||||
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
40.00 | ||||||||||
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
26.75 | ||||||||||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
45,173.73 |
本年支出合计 |
45,173.73 | ||||||||||
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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合计 |
45,173.73 |
合计 |
45,173.73 | ||||||||||
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备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||||||||||
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收入决算表 | |||||||||||||
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公开02表 | ||||
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公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
2018年度 |
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单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||||
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合计 |
45,173.73 |
45,173.73 |
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201 |
一般公共服务支出 |
428.15 |
428.15 |
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20113 |
商贸事务 |
428.15 |
428.15 |
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2011301 |
行政运行 |
202.73 |
202.73 |
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2011350 |
事业运行 |
225.42 |
225.42 |
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204 |
公共安全支出 |
1,856.00 |
1,856.00 |
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20402 |
公安 |
1,856.00 |
1,856.00 |
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2040299 |
其他公安支出 |
1,856.00 |
1,856.00 |
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205 |
教育支出 |
20,726.01 |
20,726.01 |
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20502 |
普通教育 |
17,603.00 |
17,603.00 |
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2050202 |
小学教育 |
200.00 |
200.00 |
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2050203 |
初中教育 |
8,710.00 |
8,710.00 |
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2050204 |
高中教育 |
8,693.00 |
8,693.00 |
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20508 |
进修及培训 |
1.01 |
1.01 |
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2050803 |
培训支出 |
1.01 |
1.01 |
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20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,122.00 |
3,122.00 |
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2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,122.00 |
3,122.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
9,299.69 |
9,299.69 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
41.69 |
41.69 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.72 |
29.72 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.97 |
11.97 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9,258.00 |
9,258.00 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
9,258.00 |
9,258.00 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.14 |
20.14 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
20.14 |
20.14 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.83 |
7.83 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.68 |
2.68 |
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211 |
节能环保支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
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21199 |
其他节能环保支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
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2119901 |
其他节能环保支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
6,777.00 |
6,777.00 |
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21203 |
城乡社区公共设施 |
3,937.00 |
3,937.00 |
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,937.00 |
3,937.00 |
|
|
|
|
| |||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,840.00 |
2,840.00 |
|
|
|
|
| |||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,840.00 |
2,840.00 |
|
|
|
|
| |||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
| |||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
| |||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
|
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
|
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
|
| |||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
2018年度 |
|
单位：万元 |
| |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
45,173.73 |
517.73 |
44,656.00 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
428.15 |
428.15 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
428.15 |
428.15 |
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
202.73 |
202.73 |
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
225.42 |
225.42 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,856.00 |
|
1,856.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
1,856.00 |
|
1,856.00 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,856.00 |
|
1,856.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
20,726.01 |
1.01 |
20,725.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
17,603.00 |
|
17,603.00 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
8,710.00 |
|
8,710.00 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
8,693.00 |
|
8,693.00 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,122.00 |
|
3,122.00 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,122.00 |
|
3,122.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,299.69 |
41.69 |
9,258.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.72 |
29.72 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9,258.00 |
|
9,258.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
9,258.00 |
|
9,258.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.14 |
20.14 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,777.00 |
|
6,777.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,937.00 |
|
3,937.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,937.00 |
|
3,937.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,840.00 |
|
2,840.00 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,840.00 |
|
2,840.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
2018年度 |
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
42,333.73 |
一、一般公共服务支出 |
428.15 |
428.15 |
| |||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,840.00 |
二、外交支出 |
|
|
| |||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
| |||
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,856.00 |
1,856.00 |
| |||
|
|
|
五、教育支出 |
20,726.01 |
20,726.01 |
| |||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
| |||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| |||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9,299.68 |
9,299.68 |
| |||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20.14 |
20.14 |
| |||
|
|
|
十、节能环保支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
| |||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6,777.00 |
3,937.00 |
2,840.00 | |||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
| |||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
| |||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40.00 |
40.00 |
| |||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
| |||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
| |||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
| |||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| |||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
| |||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| |||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
| |||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
| |||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
| |||
|
本年收入合计 |
45,173.73 |
本年支出合计 |
45,173.73 |
42,333.73 |
2,840.00 | |||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
| |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
|
|
| |||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
| |||
|
合计 |
45,173.73 |
合计 |
45,173.73 |
42,333.73 |
2,840.00 | |||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
2018年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
决算数 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
42,333.73 |
517.73 |
41,816.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
428.15 |
428.15 |
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
428.15 |
428.15 |
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
202.73 |
202.73 |
| ||
|
2011350 |
事业运行 |
225.42 |
225.42 |
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
1,856.00 |
|
1,856.00 | ||
|
20402 |
公安 |
1,856.00 |
|
1,856.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,856.00 |
|
1,856.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
20,726.01 |
1.01 |
20,725.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
17,603.00 |
|
17,603.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
200.00 |
|
200.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
8,710.00 |
|
8,710.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
8,693.00 |
|
8,693.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
1.01 |
1.01 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
1.01 |
1.01 |
| ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,122.00 |
|
3,122.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,122.00 |
|
3,122.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,299.69 |
41.69 |
9,258.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.69 |
41.69 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.72 |
29.72 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.97 |
11.97 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9,258.00 |
|
9,258.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
9,258.00 |
|
9,258.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.14 |
20.14 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.14 |
20.14 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.83 |
7.83 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.68 |
2.68 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
6,000.00 |
|
6,000.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6,000.00 |
|
6,000.00 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6,000.00 |
|
6,000.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,937.00 |
|
3,937.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,937.00 |
|
3,937.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,937.00 |
|
3,937.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
40.00 |
|
40.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.75 |
26.75 |
| ||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | ||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
345.70 |
302 |
商品和服务支出 |
169.74 |
310 |
资本性支出 |
1.31 | ||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
77.34 |
30201 |
办公费 |
1.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
27.16 |
30202 |
印刷费 |
0.31 |
31002 |
办公设备购置 |
1.31 | ||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
20.43 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
104.86 |
30205 |
水费 |
0.42 |
31006 |
大型修缮 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
29.72 |
30206 |
电费 |
3.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.97 |
30207 |
邮电费 |
4.19 |
31008 |
物资储备 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.39 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.68 |
30209 |
物业管理费 |
4.04 |
31010 |
安置补助 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.56 |
30211 |
差旅费 |
35.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
34.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
3.06 |
30213 |
维修（护）费 |
0.19 |
31013 |
公务用车购置 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.24 |
30214 |
租赁费 |
72.72 |
31019 |
其他交通工具购置 |
| ||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.98 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.07 |
31022 |
无形资产购置 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
31204 |
费用补贴 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
| ||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
30229 |
福利费 |
4.21 |
399 |
其他支出 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39906 |
赠与 |
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30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.28 |
30239 |
其他交通费用 |
7.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
19.73 |
39999 |
其他支出 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
346.68 |
公用经费合计 |
171.05 | |||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
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公开07表 | |||||||||||||||||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
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2018年度 |
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单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
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合计 |
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2,840.00 |
2,840.00 |
|
2,840.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
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2,840.00 |
2,840.00 |
|
2,840.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
2,840.00 |
2,840.00 |
|
2,840.00 |
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2120803 |
城市建设支出 |
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2,840.00 |
2,840.00 |
|
2,840.00 |
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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部门决算相关信息统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |
2018年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | ||||||||||||||||||||||||||
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
171.05 | ||||||||||||||||||||||||||
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（一）支出合计 |
18.00 |
11.60 |
（一）行政单位 |
171.05 | ||||||||||||||||||||||||||
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1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
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（1）公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— | ||||||||||||||||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
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3．公务接待费 |
15.00 |
8.60 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
15.00 |
8.60 |
2.主要领导干部用车 |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
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3.机要通信用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
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4.应急保障用车 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
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（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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6.特种专业技术用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
7.离退休干部用车 |
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|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
8.其他用车 |
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|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
53 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
960 |
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|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
