重庆市荣昌区政务服务管理办公室
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区政务服务管理办公室与其下属参公事业单位重庆市荣昌区行政服务中心合署办公。
政务管理办职能职责：牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作；承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作；承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作；负责指导区行政服务中心、镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站等政务服务平台管理等工作；负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责机关和直属单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
行政服务中心职能职责：负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅，会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作；配合有关职能部门落实“放管服”改革要求，开展协调督促工作，并提出工作建议；负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉，对投诉事项进行承办或转办；负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训，对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议；负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导；负责“民呼我为”日常工作；负责区行政服务中心标准化建设，指导镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站标准化建设等工作。
（二）部门构成。
本部门由重庆市荣昌区政务服务管理办公室和重庆市荣昌区行政服务中心构成。其中：重庆市荣昌区政务服务管理办公室内设2个职能科室：综合科、政务管理科；重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室：综合科、信息服务科、基层指导科、窗口建设科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计1193.99万元，其中：本年收入1193.99万元，主要是一般公共预算拨款1193.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加230.23万元，主要原因一是增加“一窗综办”人员41人相关经费等拨款增加244.85万元；二是贯彻过紧日子思想，将企业服务厅工程建设领域等窗口合并到社会事务厅，更迭后预计减少水电费等相关经费14.63万元。
（二）支出预算：2025年支出合计1193.99万元，其中：一般公共服务支出1052.08万元，教育支出2.44万元，社会保障和就业支出67.02万元，卫生健康支出37.60万元，住房保障支出34.85万元；支出较去年增加230.23万元，主要是基本支出增加246.22万元，项目支出减少16万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计1193.99万元，其中：本年收入1193.99万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1193.99万元，比2024年增加230.23万元，其中：基本支出769.90万元，比2024年增加246.22万元，主要原因是增加“一窗综办人员”41人及在职人员社保公积金基数上调等增加相关经费246.22万元，主要用于保障“一窗综办”等在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出424.09万元，比2024年减少16万元，主要原因是贯彻过紧日子思想，将企业服务厅工程建设领域等窗口合并到社会事务厅，预计减少水电费等相关经费16万元。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出0万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.5万元，比2024年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是我单位无因公出国（境），没有相关费用；公务接待费 1万元，比2024年减少1万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出；公务用车运行维护费 2.5万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是保障公务用车日常运行维护；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；主要原因是无公务车购置预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费121万元，比上年增加22.49万元，主要原因是增加“一窗综办”人员41人增加相关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.70万元：政府采购货物预算8.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.70万元：政府采购货物预算8.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款424.09万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区政务服务管理办公室2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：陈纯侧 联系方式：023-46787541
|
表一 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2025年财政拨款收支总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
1,193.99 |
一、本年支出 |
1,193.99 |
1,193.99 |
|
| |
|
一般公共预算资金 |
1,193.99 |
一般公共服务支出 |
1,052.08 |
1,052.08 |
|
| |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
2.44 |
2.44 |
|
| |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
67.02 |
67.02 |
|
| |
|
|
|
卫生健康支出 |
37.60 |
37.60 |
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
34.85 |
34.85 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
收入合计 |
1,193.99 |
支出合计 |
1,193.99 |
1,193.99 |
|
| |
|
表二 |
|
|
|
| ||||
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
1,193.99 |
769.90 |
424.09 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,052.08 |
628.00 |
424.09 | ||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,052.08 |
628.00 |
424.09 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
628.00 |
628.00 |
| ||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
375.81 |
|
375.81 | ||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
48.28 |
|
48.28 | ||||
|
205 |
教育支出 |
2.44 |
2.44 |
| ||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.44 |
2.44 |
| ||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.44 |
2.44 |
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.02 |
67.02 |
| ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.02 |
67.02 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.68 |
39.68 |
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.84 |
19.84 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
| ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.60 |
37.60 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.60 |
37.60 |
| ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.08 |
21.08 |
| ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.92 |
9.92 |
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.60 |
6.60 |
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
34.85 |
34.85 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.85 |
34.85 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.85 |
34.85 |
| ||||
|
表三 |
|
|
|
| ||||
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||
|
合计 |
769.90 |
648.90 |
121.00 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
641.49 |
641.49 |
| ||||
|
30101 |
基本工资 |
90.47 |
90.47 |
| ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
64.56 |
64.56 |
| ||||
|
30103 |
奖金 |
135.38 |
135.38 |
| ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.68 |
39.68 |
| ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.84 |
19.84 |
| ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.08 |
21.08 |
| ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.92 |
9.92 |
| ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.46 |
4.46 |
| ||||
|
30113 |
住房公积金 |
34.85 |
34.85 |
| ||||
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
2.88 |
| ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
218.38 |
218.38 |
| ||||
|
302 |
商品和服务支出 |
121.00 |
|
121.00 | ||||
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 | ||||
|
30205 |
水费 |
0.19 |
|
0.19 | ||||
|
30206 |
电费 |
0.39 |
|
0.39 | ||||
|
30207 |
邮电费 |
5.62 |
|
5.62 | ||||
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 | ||||
|
30216 |
培训费 |
2.54 |
|
2.54 | ||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 | ||||
|
30226 |
劳务费 |
2.20 |
|
2.20 | ||||
|
30228 |
工会经费 |
38.45 |
|
38.45 | ||||
|
30229 |
福利费 |
4.88 |
|
4.88 | ||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 | ||||
|
30239 |
其他交通费用 |
17.78 |
|
17.78 | ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.46 |
|
38.46 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.40 |
7.40 |
| ||||
|
30305 |
生活补助 |
5.89 |
5.89 |
| ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.50 |
1.50 |
| ||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
| ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.46 |
|
38.46 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.40 |
7.40 |
| ||||
|
30305 |
生活补助 |
5.89 |
5.89 |
| ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.50 |
1.50 |
| ||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
| ||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2025年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,193.99 |
合计 |
1,193.99 |
|
一般公共预算资金 |
1,193.99 |
一般公共服务支出 |
1,052.08 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
2.44 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
67.02 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
37.60 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
34.85 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,193.99 |
1,193.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,052.08 |
1,052.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,052.08 |
1,052.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
628.00 |
628.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
375.81 |
375.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
48.28 |
48.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.02 |
67.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.02 |
67.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.68 |
39.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.84 |
19.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.60 |
37.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.60 |
37.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2025年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,193.99 |
769.90 |
424.09 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,052.08 |
628.00 |
424.09 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,052.08 |
628.00 |
424.09 |
|
2010301 |
行政运行 |
628.00 |
628.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
375.81 |
|
375.81 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
48.28 |
|
48.28 |
|
205 |
教育支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.44 |
2.44 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.02 |
67.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.02 |
67.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.68 |
39.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.84 |
19.84 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.60 |
37.60 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.60 |
37.60 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.08 |
21.08 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.92 |
9.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.85 |
34.85 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2025年整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2025 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室 |
| ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
11939856.95 |
7699002.75 |
7699002.75 |
|
|
4240854.20 |
4240854.20 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
| ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理结果材料邮寄送达率 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||||
|
设备更新改造数量 |
≥ |
10 |
台（套） |
5 | ||||||
|
时效指标 |
|
政策短信发送时率 |
≥ |
98 |
% |
5 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
设备成本（电脑） |
≤ |
5000 |
元/台 |
5 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁服务面积 |
≤ |
8000 |
平方米 |
5 | ||||
|
服务群众人次 |
≥ |
450000 |
人次 |
10 | ||||||
|
网络服务面积 |
≥ |
5300 |
平方米 |
10 | ||||||
|
质量指标 |
“全渝通办”办理成功率 |
≥ |
85 |
% |
5 | |||||
|
保安人员上岗合格率 |
≥ |
98 |
% |
5 | ||||||
|
窗口提优调整场所 |
≤ |
2 |
所 |
5 | ||||||
|
大厅运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||
|
工作完成质量 |
≥ |
98 |
% |
10 | ||||||
|
成本指标 |
|
电费平均成本 |
≤ |
0.85 |
千瓦时 |
10 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
|
服务群众有效投诉整改率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
其他说明 |
| |||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
