重庆市荣昌区行政服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅，会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作；配合有关职能部门落实“放管服”改革要求，开展协调督促工作，并提出工作建议；负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉，对投诉事项进行承办或转办；负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训，对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议；负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导；负责“民呼我为”日常工作；负责区行政服务中心标准化建设，指导镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务站标准化建设等工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室：综合科、信息服务科、基层指导科和窗口建设科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计671.37万元，其中：本年收入671.37万元，主要是一般公共预算拨款671.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少14.63万元，主要是在职人员社保公积金基数上调增加基本支出收入1.37万元，贯彻过紧日子思想减少项目支出收入16万元。
（二）支出预算：2025年支出合计671.37万元，其中：一般公共服务支出563.25万元，教育支出1.91万元，社会保障和就业支出49.95万元，卫生健康支出29.23万元，住房保障支出27.04万元；支出较去年减少14.63万元，主要是基本支出增加1.37万元，项目支出减少16万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计671.37万元，其中：本年收入671.37万元，上年结转收入 0万元；一般公共预算财政拨款支出671.37万元，比2024年减少14.63万元。其中：基本支出402.79万元，比2024年增加1.37万元，主要原因是社保公积金基数上调基本支出增加1.37万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出268.58万元，比2024年减少16万元，主要是贯彻过紧日子思想，将企业服务厅工程建设领域等窗口合并到社会事务厅，预计节约水电费等相关经费16万元。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出0万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是我单位无因公出国（境），没有相关费用；公务接待费 0万元，比2024年减少1万元，主要原因是贯彻过紧日子思想，厉行节约，严格控制支出；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费 0万元，与2024年持平；主要原因是无公务车购置预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费67.89万元，比上年减少6.52万元，主要原因是贯彻过紧日子思想，节约开支，减少相关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额4.02万元：政府采购货物预算4.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.02万元：政府采购货物预算4.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款268.58万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区行政服务中心2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：陈纯侧 联系方式：023-46787541
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表一 |
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重庆市荣昌区行政服务中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
671.37 |
一、本年支出 |
671.37 |
671.37 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
671.37 |
一般公共服务支出 |
563.25 |
563.25 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.91 |
1.91 |
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|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
49.95 |
49.95 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
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|
住房保障支出 |
27.04 |
27.04 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
671.37 |
支出合计 |
671.37 |
671.37 |
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表二 |
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重庆市荣昌区行政服务中心 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
671.37 |
402.79 |
268.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
563.25 |
294.67 |
268.58 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
563.25 |
294.67 |
268.58 |
|
2010301 |
行政运行 |
294.67 |
294.67 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
268.58 |
|
268.58 |
|
205 |
教育支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.91 |
1.91 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.95 |
49.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.95 |
49.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.85 |
30.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.42 |
15.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.71 |
7.71 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.13 |
5.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.04 |
27.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.04 |
27.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.04 |
27.04 |
|
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表三 |
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|
重庆市荣昌区行政服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
402.79 |
334.90 |
67.89 | |
|
301 |
工资福利支出 |
331.28 |
331.28 |
|
|
30101 |
基本工资 |
71.09 |
71.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50.02 |
50.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
104.24 |
104.24 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.85 |
30.85 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.42 |
15.42 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.39 |
16.39 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.71 |
7.71 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.47 |
3.47 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.04 |
27.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
67.89 |
|
67.89 |
|
30201 |
办公费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.29 |
|
0.29 |
|
30207 |
邮电费 |
4.37 |
|
4.37 |
|
30211 |
差旅费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.96 |
|
1.96 |
|
30228 |
工会经费 |
16.52 |
|
16.52 |
|
30229 |
福利费 |
3.81 |
|
3.81 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.73 |
|
13.73 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.82 |
|
21.82 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.63 |
3.63 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.87 |
2.87 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.75 |
0.75 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
13.73 |
|
13.73 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.82 |
|
21.82 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.63 |
3.63 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.87 |
2.87 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.75 |
0.75 |
|
|
表四 |
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|
重庆市荣昌区行政服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
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单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
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|
|
|
|
|
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|
|
（备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。） |
| ||||
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表五 |
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|
重庆市荣昌区行政服务中心2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
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表六 |
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重庆市荣昌区行政服务中心2025年单位收支总表 | |||
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
671.37 |
合计 |
671.37 |
|
一般公共预算资金 |
671.37 |
一般公共服务支出 |
563.25 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.91 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
49.95 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
29.23 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
27.04 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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|
表七 |
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|
重庆市荣昌区行政服务中心2025年单位收入总表 | |||||||||||
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|
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|
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|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
671.37 |
671.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
563.25 |
563.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
563.25 |
563.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
294.67 |
294.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
268.58 |
268.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.95 |
49.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.95 |
49.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.85 |
30.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.04 |
27.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.04 |
27.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.04 |
27.04 |
|
|
|
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|
表八 |
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|
重庆市荣昌区行政服务中心2025年单位支出总表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
671.37 |
402.79 |
268.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
563.25 |
294.67 |
268.58 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
563.25 |
294.67 |
268.58 |
|
2010301 |
行政运行 |
294.67 |
294.67 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
268.58 |
|
268.58 |
|
205 |
教育支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.91 |
1.91 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.95 |
49.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.95 |
49.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.85 |
30.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.42 |
15.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.23 |
29.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.39 |
16.39 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.71 |
7.71 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.13 |
5.13 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.04 |
27.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.04 |
27.04 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
27.04 |
27.04 |
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表九 |
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重庆市荣昌区行政服务中心2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
4.02 |
4.02 |
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A |
货物 |
4.02 |
4.02 |
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表十 |
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2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
151002-重庆市荣昌区行政服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004035046-入驻部门人员、大厅管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算 （万元) |
112.36 |
本级安排（万元) |
112.36 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
大厅人员业务开展均在中心，中心按照大厅人员管理办法等规章制度加强管理。大厅人员办公费用和大厅日常开支包括：大厅日常维修维护；大厅人员、办事群众等防病防暑药品、桶（瓶）装饮用水、抽（卷）纸、A4纸、纸杯、台（签字）笔、清洁用品用具等办公用品；制作及更换服务大厅标识标牌；购置便民设施、办公及安全设施设备等；大厅人员综合素质提升培训、党建、意识形态等活动开展等。 | |||||||||||
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立项依据 |
2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
做好日常巡查、维修修缮、购买大厅和会议饮水、卫生纸、纸杯、台笔、清洁用品用具、便民设施、相关安全设施设备等，满足中心办公需求和日常运行，保障大厅正常运转。开展大厅人员培训2次以上，提升窗口人员综合素质、业务能力和行政效能；开展党建、意识形态等活动4次以上，提升政务服务能力和水平，提高办事群众满意度。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防培训演练人次 |
5 |
批次 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电费平均成本 |
10 |
元/千瓦时 |
≤ |
0.82 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众有效投诉整改率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众人次 |
15 |
人次 |
≥ |
450000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
大厅运转保障率 |
30 |
≥ |
98 |
是 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
151002-重庆市荣昌区行政服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004035070-大厅人员工作餐项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
65.52 |
本级安排（万元) |
65.52 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
大厅综窗人员42人，机关聘用人员、志愿者、公益性岗位10人，小计52人，工作餐标准770元/月；寒暑假期实习生2人，保安保洁咨询员及帮代办23人，标准550元/月，另保安值班每天晚餐2人，每餐25元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公，综合窗口聘用人员、保安保洁咨询等外包服务人员统一由本部门预算在食堂吃工作餐，2025年按每人每餐25元预算。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
满足大厅综窗人员、保安保洁咨询员及帮代办预计77人在机关食堂用上健康工作餐，确保不发生食品安全事故。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障就餐人数 |
20 |
人数 |
≤ |
77 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
用餐标准 |
20 |
元/人·次 |
≤ |
25 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
食品安全事故发生率 |
20 |
次 |
= |
0 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用餐人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众人次 |
20 |
人次 |
≥ |
450000 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
151002-重庆市荣昌区行政服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004035094-电子设备硬件更换升级及维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对换代、毁损的电子设备进行更换和升级，由第三方机构对大厅相关电子产品及软件系统进行维修维护，如无声叫号系统、大厅电子设备、智能排队系统等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算。入驻部门按照“三集中、三到位”要求，实行一站式办公，区政务管理办确保大厅电子设备、平台系统正常运行。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对大厅电子设备、空调、电梯等设施设备开展维护保养，大厅电子设备购置及更新。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
响应及时率 |
15 |
分钟 |
≤ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务面积 |
15 |
平方米 |
≥ |
5300 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
10 |
元 |
≤ |
150000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
处置成功率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务入驻人员和办事群众 |
20 |
人次 |
≥ |
450000 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
151002-重庆市荣昌区行政服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004721625-保安服务劳务外包项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
26.93 |
本级安排（万元) |
26.93 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公。根据大厅工作实际，行政服务中心聘用保安人数6人，巡查大厅有无异常，维护大厅秩序，确保大厅人员和财物安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公，根据大厅工作实际，行政服务中心需聘用安保人员。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公。根据大厅工作实际，行政服务中心聘用保安人数 7人，巡查大厅有无异常，维护大厅秩序，确保大厅人员和财物安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众人次 |
30 |
万人次 |
≥ |
45 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用保安人数 |
30 |
人/年 |
≤ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
应急情况到现场时间 |
10 |
分钟 |
≤ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保安人员上岗合格率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
151002-重庆市荣昌区行政服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004721694-保洁服务劳务外包项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.34 |
本级安排（万元) |
25.34 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公。根据大厅工作实际，行政服务中心聘用保洁人数6人，对厅内厅外场地进行保洁，为办事群众和工作人员创造良好的办事、工作环境。 | |||||||||||
|
立项依据 |
2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公，根据大厅工作实际，行政服务中心需聘用保洁人员。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公。根据大厅工作实际，行政服务中心聘用保洁人数 6人，对厅内厅外场地进行保洁及维护，为办事群众和工作人员创造良好的办事、工作环境。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众人次 |
30 |
人次 |
≥ |
450000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁服务面积 |
10 |
平方米 |
≥ |
5300 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
聘用人员上岗合格率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用保洁人数 |
30 |
人/年 |
≤ |
6 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
151002-重庆市荣昌区行政服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004721697-咨询服务劳务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区政务服务管理办公室 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
23.43 |
本级安排（万元) |
23.43 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公。根据大厅工作实际，行政服务中心聘用咨询引导人员5名，为办事企业和群众进行咨询、指引，让群众少跑路，减少等待时间，提高政务服务办事效率。 | |||||||||||
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立项依据 |
2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公，根据大厅工作实际，行政服务中心需聘用咨询人员。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，根据大厅工作实际，行政服务中心聘用咨询引导人员5名，为办事企业和群众进行咨询、指引，让群众少跑路，减少等待时间，提高政务服务办事效率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众人次 |
30 |
万人次 |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众有效投诉人次 |
10 |
人次 |
≤ |
0 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
聘用人员上岗合格率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用咨询员人数 |
30 |
人/年 |
≤ |
5 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
