预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1C02260P/2024-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区政务管理办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级 2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作；承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作；承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作；负责指导区行政服务中心、镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心等政务服务平台管理等工作；负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责机关和直属单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门构成。重庆市荣昌区政务服务管理办公室内设2个职能科室：综合科、政务管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计277.76万元，其中：本年收入277.76万元，主要是一般公共预算拨款277.76万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少86.24万元，主要是基本支出减少29.72万元，其中人员经费减少23.75万元，公用经费减少5.96万元；项目经费收入减少56.52万元,主要原因为厉行节约，各个项目在2023年预算的基础上均有压减。其中“渝快办”经费等项目减少经费收入45万元，“社会事务厅便民电梯安装工程”已完工减少经费收入11.52万元。

（二）支出预算：2024年支出合计277.76万元，其中：一般公共服务支出244.32万元，教育支出0.53万元，社会保障和就业支出16.9万元，卫生健康支出8.35万元，住房保障支出7.67万元。支出较去年减少86.24万元，主要是基本支出减少29.72万元，其中人员经费减少23.75万元，公用经费减少5.96万元；项目经费收入减少56.52万元,主要原因为厉行节约，各个项目在2023年预算的基础上均有压减。其中“渝快办”经费等项目减少经费支出45万元，“社会事务厅便民电梯安装工程”已完工减少经费支出11.52万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计277.76万元，其中：本年收入277.76万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出 277.76万元，比2023年减少86.24万元，其中：基本支出122.26万元，比2023年减少29.72 万元，主要原因是人员经费减少23.75万元，公用经费减少5.96万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出155.51万元，比2023年减少56.52 万元，主要原因是主要原因为厉行节约，各个项目在2023年预算的基础上均有压减。其中“渝快办”推广使用费等项目减少45万元，“社会事务厅便民电梯安装工程”已完工减少经费支出11.52万元。主要用于保障本部门“互联网+政务服务”、“放管服”改革等工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致，主要原因是2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少1.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是未因公出国（境），没有相关费用；公务接待费1万元，比2023年减少0.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少1.7万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务用车购置费 0万元，主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费24.1万元，比上年减少5.96万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少机关运行开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款155.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈纯侧联系方式：023-46787541

附件：

1.重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年单位政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	277.76	一、本年支出	277.76	277.76
一般公共预算资金	277.76	一般公共服务支出	244.32	244.32
政府性基金预算资金		教育支出	0.53	0.53
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	16.90	16.90
		卫生健康支出	8.35	8.35
		住房保障支出	7.67	7.67

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	277.76	支出合计	277.76	277.76

表二
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		277.76	122.26	155.51
201	一般公共服务支出	244.32	88.81	155.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.32	88.81	155.51
2010301	行政运行	88.81	88.81
2010302	一般行政管理事务	139.09		139.09
2010306	政务公开审批	16.42		16.42
205	教育支出	0.53	0.53
20508	进修及培训	0.53	0.53
2050803	培训支出	0.53	0.53
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69
210	卫生健康支出	8.35	8.35
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47
221	住房保障支出	7.67	7.67
22102	住房改革支出	7.67	7.67
2210201	住房公积金	7.67	7.67

表三
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		122.26	98.16	24.10
301	工资福利支出	94.74	94.74
30101	基本工资	19.24	19.24
30102	津贴补贴	14.53	14.53
30103	奖金	30.14	30.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81
30109	职业年金缴费	4.40	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63
30113	住房公积金	7.67	7.67
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80
302	商品和服务支出	24.10		24.10
30201	办公费	1.30		1.30
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.50		1.50
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.42		6.42
30229	福利费	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.75	0.75
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.50		2.50		2.50	1.00

表五
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年部门收支总表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	277.76	合计	277.76
一般公共预算资金	277.76	一般公共服务支出	244.32
政府性基金预算资金		教育支出	0.53
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	16.90
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.35
事业收入资金		住房保障支出	7.67
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年部门收入总表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		277.76	277.76
201	一般公共服务支出	244.32	244.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.32	244.32
2010301	行政运行	88.81	88.81
2010302	一般行政管理事务	139.09	139.09
2010306	政务公开审批	16.42	16.42
205	教育支出	0.53	0.53
20508	进修及培训	0.53	0.53
2050803	培训支出	0.53	0.53
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69
210	卫生健康支出	8.35	8.35
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47
221	住房保障支出	7.67	7.67
22102	住房改革支出	7.67	7.67
2210201	住房公积金	7.67	7.67

表八
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年部门支出总表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		277.76	122.26	155.51
201	一般公共服务支出	244.32	88.81	155.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.32	88.81	155.51
2010301	行政运行	88.81	88.81
2010302	一般行政管理事务	139.09		139.09
2010306	政务公开审批	16.42		16.42
205	教育支出	0.53	0.53
20508	进修及培训	0.53	0.53
2050803	培训支出	0.53	0.53
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.69	3.69
210	卫生健康支出	8.35	8.35
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47
221	住房保障支出	7.67	7.67
22102	住房改革支出	7.67	7.67
2210201	住房公积金	7.67	7.67

表九
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室本级2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。）

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