预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1C02260P/2024-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区政务管理办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区政务服务管理办公室 2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区政务服务管理办公室与其下属参公事业单位重庆市荣昌区行政服务中心合署办公。

政务管理办职能职责：牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作；承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作；承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作；负责指导区行政服务中心、镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心等政务服务平台管理等工作；负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责机关和直属单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

行政服务中心职能职责：负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅，会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作；配合有关职能部门落实“放管服”改革要求，开展协调督促工作，并提出工作建议；负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉，对投诉事项进行承办或转办；负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训，对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议；负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导；负责“互联网+督查”指挥中心日常工作；负责区行政服务中心标准化建设，指导镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心标准化建设等工作。

（二）部门构成。

本部门由重庆市荣昌区政务服务管理办公室和重庆市荣昌区行政服务中心构成。其中：重庆市荣昌区政务服务管理办公室内设2个职能科室：综合科、政务管理科；重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室：综合科、信息服务科、基层指导科、窗口建设科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计963.76万元，其中：本年收入963.76万元，主要是一般公共预算拨款963.76万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少117.86万元，主要是基本支出减少7.44万元；项目收入减少110.41万元，其中“社会事务厅便民电梯安装工程”项目已完工减少11.52万元，“渝快办”推广使用费、“入驻部门人员、大厅管理”等项目减少98.89万元。

（二）支出预算：2024年支出合计963.76万元，其中：一般公共服务支出824.73万元，教育支出2.39万元，社会保障和就业支出65.83万元，卫生健康支出37万元，住房保障支出33.82万元；支出较去年减少117.86万元，主要是基本支出减少7.44万元；项目支出减少110.41万元，其中“社会事务厅便民电梯安装工程”项目已完工减少11.52万元，“渝快办”推广使用费、“入驻部门人员、大厅管理”等项目减少98.89万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计963.76万元，其中：本年收入963.76万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出963.76万元，比2023年减少117.86万元。其中：基本支出523.68万元，比2023年减少7.44 万元，主要原因是人员减少相应基本支出减少7.44万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出440.09万元，比2023年减少110.41万元，主要原因是贯彻落实长期过紧日子苦日子的思想，其中“社会事务厅便民电梯安装工程”项目已完工减少11.52万元，“渝快办”推广使用费、“入驻部门人员、大厅管理”等项目减少98.89万元。主要用于保障本部门“互联网+政务服务”、“放管服”改革等工作，确保大厅正常运行。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致0万元。主要原因是2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.5万元，比2023年减少3.75 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是未因公出国（境），没有相关费用；公务接待费2万元，比2023年减少2.05 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少1.7万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务用车购置费 0万元，主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费98.51万元，比上年减少0.31万元，主要是增加人员相应增加运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额75.31万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.31万元；其中一般公共预算拨款政府采购75.31万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.31万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款440.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈纯侧联系方式：023-45787541

附件：

1.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门收支总表

7.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门收入总表

8.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门支出总表

9.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门项目资金绩效目标表

表一

重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	963.76	一、本年支出	963.76	963.76
一般公共预算资金	963.76	一般公共服务支出	824.73	824.73
政府性基金预算资金		教育支出	2.39	2.39
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	65.83	65.83
		卫生健康支出	37.00	37.00
		住房保障支出	33.82	33.82

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	963.76	支出合计	963.76	963.76

表二
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		963.76	523.68	440.09
201	一般公共服务支出	824.73	384.64	440.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.73	384.64	440.09
2010301	行政运行	384.64	384.64
2010302	一般行政管理事务	423.67		423.67
2010306	政务公开审批	16.42		16.42
205	教育支出	2.39	2.39
20508	进修及培训	2.39	2.39
2050803	培训支出	2.39	2.39
208	社会保障和就业支出	65.83	65.83
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35
210	卫生健康支出	37.00	37.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54
221	住房保障支出	33.82	33.82
22102	住房改革支出	33.82	33.82
2210201	住房公积金	33.82	33.82

表三
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		523.68	425.17	98.51
301	工资福利支出	418.36	418.36
30101	基本工资	87.83	87.83
30102	津贴补贴	63.94	63.94
30103	奖金	130.08	130.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	38.99
30109	职业年金缴费	19.50	19.50
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26
30113	住房公积金	33.82	33.82
30114	医疗费	2.88	2.88
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	98.51		98.51
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.75		1.75
30207	邮电费	5.87		5.87
30211	差旅费	4.50		4.50
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.91		26.91
30229	福利费	4.77		4.77
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	17.78		17.78
30299	其他商品和服务支出	23.34		23.34
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	1.49	1.49
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.50		2.50		2.50	2.00

表五
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门收支总表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	963.76	合计	963.76
一般公共预算资金	963.76	一般公共服务支出	824.73
政府性基金预算资金		教育支出	2.39
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	65.83
财政专户管理资金		卫生健康支出	37.00
事业收入资金		住房保障支出	33.82
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门收入总表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		963.76	963.76
201	一般公共服务支出	824.73	824.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.73	824.73
2010301	行政运行	384.64	384.64
2010302	一般行政管理事务	423.67	423.67
2010306	政务公开审批	16.42	16.42
205	教育支出	2.39	2.39
20508	进修及培训	2.39	2.39
2050803	培训支出	2.39	2.39
208	社会保障和就业支出	65.83	65.83
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35
210	卫生健康支出	37.00	37.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54
221	住房保障支出	33.82	33.82
22102	住房改革支出	33.82	33.82
2210201	住房公积金	33.82	33.82

表八
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门支出总表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		963.76	523.68	440.09
201	一般公共服务支出	824.73	384.64	440.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.73	384.64	440.09
2010301	行政运行	384.64	384.64
2010302	一般行政管理事务	423.67		423.67
2010306	政务公开审批	16.42		16.42
205	教育支出	2.39	2.39
20508	进修及培训	2.39	2.39
2050803	培训支出	2.39	2.39
208	社会保障和就业支出	65.83	65.83
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35
210	卫生健康支出	37.00	37.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71
2101103	公务员医疗补助	9.75	9.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54
221	住房保障支出	33.82	33.82
22102	住房改革支出	33.82	33.82
2210201	住房公积金	33.82	33.82

表九
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		75.31	75.31
C	服务	75.31	75.31

表十
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室				部门支出预算数	963.76
当年整体绩效目标	1.推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作，牵头推进“一件事一次办”等改革举措落实落地，创新开展成渝通办、重大项目帮办等服务，积极推进"互联网+督查"（一般问题件）系统对接，加快推进三级服务体系建设。通过外出考察学习、设置企业开办专区、推进“一窗综办”改革、拓展“智慧政务”系统功能、审批服务结果邮政寄递、加强“互联网+督查”系统事项接办、转办等措施，不断优化审批程序，提升办事效率，打通服务群众最后一公里，提高办事群众企业满意度获得感。 2.负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅，负责入驻单位及人员日常管理、日常考核和培训，为区行政服务大厅正常运转提供相应的工作餐、水电费、办公用品等物资及设备维修维护等基础保障，为入驻部门及人员提供良好的办公环境；为办事群众和企业提供良好办事环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	“全科型”窗口人员数	5	人	≤	6	否
	产出指标	数量指标	“全渝通办”办理成功率	5	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	保障就餐人次	10	人数	≤	137	是
	产出指标	数量指标	大厅人员素质提升培训	5	批次	＝	2	否
	产出指标	数量指标	开展政务服务体验反馈推进会	5	场次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	物业管理面积	10	平米	＝	8827	是
	产出指标	数量指标	重点项目改革学习调研次数	5	次	≥	2	否
	产出指标	时效指标	政策短信发送时率	5	%	≥	98	否
	产出指标	效果指标	网络故障处置成功率	10	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益	大厅正常运转保障率	10	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益	电子监察系统正常运转率	5	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益	聘用保安保洁咨询引导人员上岗合格率	10	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益	政务服务问题整改率	5	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	98	是

表十一

重庆市荣昌区政务服务管理办公室2024年部门项目资金绩效目标表
编制单位：	151002-重庆市荣昌区行政服务中心								单位：万元
项目名称	50015324T000004035046-入驻部门人员、大厅管理				业务主管部门		重庆市荣昌区政务服务管理办公室
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	102.02				本级安排（万元)		102.02
					上级补助（万元)
项目概述	入驻大厅人员业务开展均在中心，中心按照大厅人员管理办法等规章制度加强管理。大厅人员办公费用和大厅日常开支包括：大厅日常维修修缮、大厅人员、办事群众等防病防暑药品、大厅和会议饮水、卫生纸、纸杯、台笔、清洁用品用具、便民设施、相关安全设施设备等；大厅人员综合素质提升培训、党建、意识形态等活动开展。
立项依据	1.2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“三集中、三到位”改革，实行一站式办公。 2.根据荣发办发【2017】22号文件精神。 3.根据荣委办发【2017】62号、荣委办发【2017】69号、荣财行〔2018〕11号文件。
当年绩效目标	入驻大厅人员业务开展均在中心，确保大厅人员和办事群众日常办公费用和大厅正常运行，提高企业和办事群众的便利度和满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大厅人员素质提升培训	10		批次		≤		2	否
	产出指标	数量指标	电费平均成本	10		元/千瓦时		≤		0.85	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众有效投诉率	20		人次		≤		2	否
	产出指标	数量指标	服务群众人次	15		人次		≥		450000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10		%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	大厅运转保障率	20		%		≥		98	是
	产出指标	数量指标	消防培训演练人次	5		批次		≤		2	否

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