一、单位基本情况

（一）职能职责。

  牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作；承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作；承担推进行政审批制度改革协调工作。负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作；负责指导区行政服务中心、镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心等政务服务平台管理等工作；负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责机关和直属单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区政务服务管理办公室与其下属参公事业单位重庆市荣昌区行政服务中心合署办公。

重庆市荣昌区政务服务管理办公室内设2个职能科室（综合科、政务管理科）；

重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室（综合科、信息服务科、基层指导科、窗口建设科）。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市荣昌区机构改革方案》，新设立行政单位重庆市荣昌区政务服务管理办公室，将原重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室的行政职能划入重庆市荣昌区政务服务管理办公室，原重庆市荣昌区行政服务中心管理办公室更名为重庆市荣昌区行政服务中心，保留原事业公益职能。

根据机构改革方案，重庆市荣昌区政务服务管理办公室划入相关职能，涉及财政拨款收支预算经费已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1,040.31万元，其中：一般公共预算拨款1,040.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入  0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少167.78万元，主要是减少“2019年农业大厦办公大楼租金”、“行政审批服务考核经费”项目共减少367.94万元，新增“社会事务厅便民电梯安装工程”、“行政服务中心分厅装修项目”、“政务服务经费”项目共增加105万元，人员行政运行经费及“群工系统推广运用经费”等项目部分增加95.16万。

（二）支出预算：2020年年初预算数1,040.31万元，其中：一般公共服务964.48万元，教育1.76万元，社会保障和就业30.60万元，卫生健康支出18.81万元，住房保障24.67万元。支出较去年减少167.78万元，主要是基本支出增加81.78万元，项目支出减少249.56万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1,040.31万元，一般公共预算财政拨款支出1,040.31万元，比2019年减少167.78万元。其中：基本支出371.83万元，比2019年增加81.78万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出668.48万元，比2019年减少249.56万元，主要原因是为适应社会发展相应调整项目支出结构，减少“2019年农业大厦办公大楼租金”、“行政审批服务考核经费”项目共减少367.94万元，新增“社会事务厅便民电梯安装工程”、“行政服务中心分厅装修项目”、“政务服务”项目共增加105万元，“群工系统推广运用经费”“三级服务体系建设指导经费”等项目部分增加13.38万。

  2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加（或减少） 0万元，主要原因是2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.8万元，比2019年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是未因公出国（境），没有相关费用；公务接待费4.8万元，比2019年减少2万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；公务用车运行维护费5万元，比2019年减少2万元，主要原因是公务用车改革，厉行节约，严格控制支出；公务用车购置费18万元，比2019年增加18万元；主要原因是原公务用车将报废，2020年需新购置一台公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费371.83万元，比上年增加81.78万元，主要原因为因机构改革，人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额166.74万元：政府采购货物预算90.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.24万元；其中一般公共预算拨款政府采购166.74万元：政府采购货物预算90.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.24万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款668.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆1辆。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1套为中央空调系统。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李春    联系方式：02346787541  

附表：1、重庆市荣昌区政务服务管理办公室财政拨款收支总表

    2、重庆市荣昌区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

   3、重庆市荣昌区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   4、重庆市荣昌区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表

    5、重庆市荣昌区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表

   6、重庆市荣昌区政务服务管理办公室部门收支总表

   7、重庆市荣昌区政务服务管理办公室部门收入总表

   8、重庆市荣昌区政务服务管理办公室部门支出总表

   9、重庆市荣昌区政务服务管理办公室政府采购预算明细表

   10、重庆市荣昌区政务服务管理办公室国有资本经营收支预算表

2020年部门预算情况说明附件.doc