预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1C02260P/2021-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2021-02-02
[ 发布日期 ]
2021-02-03
[ 发布机构 ]
荣昌区政务管理办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区政务服务管理办公室 2021年部门预算情况说明

日期：2021-02-03

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

牵头推进党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府部署的“放管服”改革工作；承担重庆市荣昌区人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作；承担推进行政审批制度改革协调工作；负责推进“互联网+政务服务”等电子政务建设工作；负责指导区行政服务中心、镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心等政务服务平台管理等工作；负责统筹推进、督促指导、监督考核各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责机关和直属单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区政务服务管理办公室与其下属参公事业单位重庆市荣昌区行政服务中心合并办公。

重庆市荣昌区政务服务管理办公室内设2个职能科室（综合科、政务管理科）；

重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室（综合科、信息服务科、基层指导科、窗口建设科），职能职责为：负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅，会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作；配合有关职能部门落实“放管服”改革要求，开展协调督促工作，并提出工作建议；负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉，对投诉事项进行承办或转办；负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训，对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议；负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导；负责“群工系统”指挥中心日常工作；负责区行政服务中心标准化建设，指导镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心标准化建设等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1562.12万元，其中：一般公共预算拨款1562.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加521.81万元，主要是新增“一窗综办”经费、“大厅应急发电机”项目共增加经费515万元，“渝快办”经费、“政务服务网络及电话使用费”、“电子设备硬件更换升级及维护等费用”等原有项目增加48.43万元；减少项目“荣昌区行政服务中心分厅装修项目”共减少资金15.20万元，“入驻部门人员、大厅管理经费”、“三级服务体系建设指导经费”、"互联网+督查"（一般问题件）系统运用经费等原有项目减少61.42万元，人员行政运行经费增加35万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1562.12万元，其中：一般公共服务支出1474.55万元，教育支出2.03万元，社会保障和就业支出35.33万元，卫生健康支出21.54万元，住房保障支出28.66万元。支出较去年增加521.81万元，主要是基本支出增加35万元，项目支出增加486.81万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1562.12万元，一般公共预算财政拨款支出1562.12万元，比2020年增加521.81万元。其中：基本支出406.83万元，比2020年增加35万元，主要原因为人员增加，相应的经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。项目支出1155.29万元，比2020年增加486.81万元，主要原因是为适应社会发展相应调整项目支出结构，根据重点工作新增“一窗综办”经费、“大厅应急发电机”项目共增加经费515万元，“渝快办”经费、“政务服务网络及电话使用费”、“电子设备硬件更换升级及维护等费用”等原有项目增加48.43万元；减少项目“荣昌区行政服务中心分厅装修项目”共减少资金15.20万元，“入驻部门人员、大厅管理经费”、“三级服务体系建设指导经费”、"互联网+督查"（一般问题件）系统运用经费等原有项目减少61.42万元。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加（或减少） 0万元，主要原因是2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.2万元，比2020年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是未因公出国（境），没有相关费用；公务接待费4.5万元，比2020年减少0.3万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；公务用车运行维护费4.7万元，比2020年减少0.3万元，公务用车改革，厉行节约，严格控制支出；公务用车购置费0万元，比2020年减少18万元；主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费95.35万元，比上年减少7.51万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少机关运行开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额693.24万元：政府采购货物预算592万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算76.24万元；其中一般公共预算拨款政府采购693.24万元：政府采购货物预算592万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算76.24万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1155.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1套为中央空调系统。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李春联系方式：023-46787541

附表：1、重庆市荣昌区政务服务管理办公室财政拨款收支总表

2、重庆市荣昌区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

3、重庆市荣昌区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、重庆市荣昌区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表

5、重庆市荣昌区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表

6、重庆市荣昌区政务服务管理办公室部门收支总表

7、重庆市荣昌区政务服务管理办公室部门收入总表

8、重庆市荣昌区政务服务管理办公室部门支出总表

9、重庆市荣昌区政务服务管理办公室政府采购预算明细表

10、重庆市荣昌区政务服务管理办公室国有资本经营收支预算表

11、重庆市荣昌区政务服务管理办公室2021年部门预算整体绩效目标表

12、重庆市荣昌区政务服务管理办公室2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

13、重庆市荣昌区政务服务管理办公室2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

表一
重庆市荣昌区政务服务管理办公室财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,562.12	一、本年支出	1,562.12	1,562.12
一般公共预算拨款	1,562.12	一般公共服务支出	1,474.55	1,474.55
政府性基金预算拨款		教育支出	2.03	2.03
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	35.33	35.33
		卫生健康支出	21.54	21.54
二、上年结转		住房保障支出	28.66	28.66
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	1,562.12	支出合计	1,562.12	1,562.12

表二
重庆市荣昌区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,562.12	406.83	1,155.29
201	一般公共服务支出	1,474.55	319.26	1,155.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.55	319.26	1,155.29
2010301	行政运行	319.26	319.26
2010302	一般行政管理事务	1,059.29		1,059.29
2010306	政务公开审批	96.00		96.00
205	教育支出	2.03	2.03
20508	进修及培训	2.03	2.03
2050803	培训支出	2.03	2.03
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.79	2.79
210	卫生健康支出	21.54	21.54
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59
221	住房保障支出	28.66	28.66
22102	住房改革支出	28.66	28.66
2210201	住房公积金	28.66	28.66
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	406.83	311.49	95.35
301	工资福利支出	308.70	308.70
30101	基本工资	69.89	69.89
30102	津贴补贴	55.50	55.50
30103	奖金	58.38	58.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	21.70
30109	职业年金缴费	10.85	10.85
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73
30113	住房公积金	28.66	28.66
30114	医疗费	2.56	2.56
30199	其他工资福利支出	39.49	39.49
302	商品和服务支出	95.35		95.35
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.99		4.99
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.03		2.03
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.63		12.63
30229	福利费	4.07		4.07
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	15.58		15.58
30299	其他商品和服务支出	10.85		10.85
303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78
30307	医疗费补助	0.54	0.54
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20

表四
重庆市荣昌区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.20	0.00	4.70	0.00	4.70	4.50

表五
重庆市荣昌区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010302	一般行政管理事务
2010306	政务公开审批
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区政务服务管理办公室部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	1,562.12	一般公共服务支出	1,474.55
非税收入安排		教育支出	2.03
预算外资金(专户核拨)		社会保障和就业支出	35.33
纳入预算管理的政府性基金收入		卫生健康支出	21.54
国有资本经营收入		住房保障支出	28.66
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	1,562.12	本年支出合计	1,562.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	1,562.12	支出合计	1,562.12

表七
重庆市荣昌区政务服务管理办公室部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,562.12		1,562.12
201	一般公共服务支出	1,474.55		1,474.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.55		1,474.55
2010301	行政运行	319.26		319.26
2010302	一般行政管理事务	1,059.29		1,059.29
2010306	政务公开审批	96.00		96.00
205	教育支出	2.03		2.03
20508	进修及培训	2.03		2.03
2050803	培训支出	2.03		2.03
208	社会保障和就业支出	35.33		35.33
20805	行政事业单位养老支出	35.33		35.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70		21.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85		10.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.79		2.79
210	卫生健康支出	21.54		21.54
21011	行政事业单位医疗	21.54		21.54
2101101	行政单位医疗	11.53		11.53
2101103	公务员医疗补助	5.42		5.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59		4.59
221	住房保障支出	28.66		28.66
22102	住房改革支出	28.66		28.66
2210201	住房公积金	28.66		28.66

表八
重庆市荣昌区政务服务管理办公室部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,562.12	406.83	1,155.29
201	一般公共服务支出	1,474.55	319.26	1,155.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.55	319.26	1,155.29
2010301	行政运行	319.26	319.26
2010302	一般行政管理事务	1,059.29		1,059.29
2010306	政务公开审批	96.00		96.00
205	教育支出	2.03	2.03
20508	进修及培训	2.03	2.03
2050803	培训支出	2.03	2.03
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.79	2.79
210	卫生健康支出	21.54	21.54
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59
221	住房保障支出	28.66	28.66
22102	住房改革支出	28.66	28.66
2210201	住房公积金	28.66	28.66

表九
重庆市荣昌区政务服务管理办公室政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	693.24	0.00	693.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	592.00		592.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类	76.24		76.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
工程类	25.00		25.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表十
重庆市荣昌区政务服务管理办公室国有资本经营收支预算表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		一般公共服务支出
		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2021年部门预算整体绩效目标表
部门（单位名称）			支出预算总量
部门（单位名称）			其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

（备注：我单位2021年部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中，故此表无数据。）

表十二

重庆市荣昌区政务服务管理办公室2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称			业务主管部门
当年预算金额			项目分类

项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位		指标值





联系人：				联系电话：

（备注：我单位2021年无区级重点专项资金，故此表无数据。）

表十三
重庆市荣昌区政务服务管理办公室2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	“一窗综办”经费		业务主管部门
当年预算金额	500万元		项目分类

项目概况	全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”模式，实现政务服务“一窗受理、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈”。
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于推进政务服务“一窗综办”工作的通知（其他42号）
项目当年绩效目标	结合综合窗口设置和运行情况，自行建设“一窗综办”综合受理系统1套，并按照系统对接技术标准规范完成与“渝快办”政务服务平台对接，实现数据共享和业务协同。
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出指标	自建“一窗综办”系统功能数	个	50
	产出指标	自建“一窗综办”系统功能完成率	%	100
	产出指标	租用云服务器数量	台	2
	产出指标	租用云服务器服务时率	%	100
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	95

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