重庆市荣昌区行政服务中心

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅，会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作；配合有关职能部门落实“放管服”改革要求，开展协调督促工作，并提出工作建议；负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉，对投诉事项进行承办或转办；负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训，对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议；负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导；负责“互联网+督查”指挥中心日常工作；负责区行政服务中心标准化建设，指导镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心标准化建设等工作。

（二）机构设置

重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室：综合科、信息服务科、基层指导科和窗口建设科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计640.27万元，支出总计640.27万元。收支较上年决算数减少37.62万元，下降5.55%，主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数，落实过紧日子思想，压缩开支。一是基本支出因人员变动及晋升等增加人员经费收支6.49万元，增长0.96%；二是追减“入驻部门人员、大厅管理经费”等项目年初预算经费收支44.11万元，下降6.51%。

2.收入情况。2023年度收入合计640.27万元，较上年决算数减少37.62万元，下降5.55%，主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数，压缩开支。一是基本支出因人员变动及晋升等增加人员经费收入6.49万元，增长0.96%；二是追减“入驻部门人员、大厅管理经费”等项目年初预算经费收入44.11万元，下降6.51%。其中：财政拨款收入640.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计640.27万元，较上年决算数减少37.62万元，下降5.55%，主要原因是落实过紧日子思想，压缩开支。一是基本支出因人员变动及晋升等增加人员经费支出6.49万元，增长0.96%；二是追减“入驻部门人员、大厅管理经费”等项目年初预算经费支出44.11万元，下降6.51%。其中：基本支出342.91万元，占53.56%；项目支出297.36万元，占46.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计640.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少37.62万元，下降5.55%。主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数，落实过紧日子思想，压缩开支。一是基本支出因人员变动及晋升等增加人员经费收支6.49万元，增长0.96%；二是追减“入驻部门人员、大厅管理经费”等项目年初预算经费收支44.11万元，下降6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入640.27万元，较上年决算数减少37.62万元，下降5.55%。主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调整预算数，贯彻落实过紧日子思想。其中基本支出因人员变动及晋升等增加人员经费收入6.49万元，增长0.96%；项目支出减少了办公设备购置费、商品和服务费用等经费收入44.11万元，下降6.51%。较年初预算数减少77.35万元，下降10.78%。主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数，贯彻落实过紧日子思想，压缩开支。其中基本支出因人员变动及核算口径变化等减少行政运行、住房保障支出等经费收入36.23万元，下降5.05%；项目支出减少了电子设备购置、商品和服务费用等经费减少收入41.12万元，下降5.73%。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出640.27万元，较上年决算数减少37.62万元，下降5.55%。主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调整预算数，贯彻落实过紧日子思想，其中基本支出因人员变动及晋升等增加人员经费6.49万元，增长0.96%；项目支出减少了电子设备购置、商品和服务费用等方面经费减少支出44.11万元，下降6.51%。较年初预算数减少77.35万元，下降10.78%。主要原因是按荣人发〔2023〕38号文调减预算数，贯彻落实过紧日子思想，压缩开支。其中基本支出因人员变动及核算口径变化减少行政运行、住房保障等经费支出36.23万元，下降5.05%；项目支出减少了电子设备购置、商品和服务费用等经费减少支出41.12万元，下降5.73%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出551.63万元，占86.16%，较年初预算数减少61.02万元，下降9.96%，主要原因是基本支出中因人员变动及住房保障核算口径变化减少人员经费支出19.9万元，下降3.25%；项目支出减少了电子设备购置、商品和服务费用等经费减少支出41.12万元，下降6.71%。

（2）教育支出1.64万元，占0.26%，较年初预算数减少0.06万元，下降3.53%，主要原因是减少远程教育培训费支出0.06万元。

（3）社会保障与就业支出57.40万元，占8.97%，较年初预算数减少3.68万元，下降6.02%，主要原因是人员变动及基本养老保险和职业年金缴费基数发生变化。

（4）卫生健康支出17.78万元，占2.78%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.95%，主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数发生变化。

（5）住房保障支出11.82万元，占1.85%，较年初预算数减少12.42万元，下降51.24%，主要原因是调整住房公积金缴费基数并抵扣了以前年度住房公积金集体部分缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出342.91万元。其中：人员经费281.39万元，较上年决算数增加6.27万元，增长2.28%，主要原因是人员变动、晋升等增加了相关运行经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等经费支出。公用经费61.52万元，较上年决算数增加0.22万元，增长0.36%，主要原因是增加人员，增加了相应工会经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.85万元，下降100.00%，主要原因是本单位是区政务管理办的下属事业单位，与政务管理办合署办公，无公务用车编制，故无公务用车运行维护费用；本着紧缩开支，节约资金原则，故本单位本年度无公务接待费用；无因公出国（境）团组数及人数。较上年支出数无增减，主要原因是紧缩开支，节约资金原则。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本年度无公务用车编制。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车编制。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车编制。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位无公务用车编制，故无公务用车运行维护费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车编制，故无公务用车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车编制，故无公务用车运行维护费用。

公务接待费0.00万元，主要原因是与政务管理办合署办公，本着紧缩开支，节约资金原则，故本单位本年度无公务接待费用。费用支出较年初预算数减少2.85万元，下降100.00%，主要原因是本着紧缩开支，节约资金原则，减少了来我单位学习考察相关的接待费用，故本单位本年度无公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是本着紧缩开支，节约资金原则，减少了来我单位学习考察相关的接待费用，故本单位本年度无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未举办大型会议，无会议费用支出。本年度培训费支出2.06万元，较上年决算数减少1.47万元，下降41.64%，主要原因是紧缩开支，节约资金原则，一是多科室联合开展组合业务培训；二是将“政务服务礼仪”等培训由线下培训改为线上培训，降低了培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出61.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

机关运行经费较上年支出数增加0.22万元，增长0.36%，主要原因是增加人员，增加了工会经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额76.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.10万元。授予中小企业合同金额76.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购保安、保洁及咨询员劳务服务费。

五、预算绩效管理情况说明

为规范资金支付流程和资金用途，提升资金使用效率。本单位按照“谁使用、谁自评”的原则，组织项目相关科室人员对2023年度年初预算安排的项目资金全面开展了绩效自评，未组织开展绩效评价。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金342.32万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈纯侧      联系电话：023-46787541

附件：重庆市荣昌区行政服务中心2023年度部门决算公开报表