决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1C02260P/2023-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区政务管理办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区行政服务中心2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区行政服务中心2022年度部门

决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责组织全区有关职能部门按要求入驻行政服务大厅，会同有关职能部门协调指导规范入驻政务服务事项的运行及服务工作；配合有关职能部门落实“放管服”改革要求，开展协调督促工作，并提出工作建议；负责受理对入驻单位政务服务事项办理工作的投诉，对投诉事项进行承办或转办；负责对入驻单位及工作人员的日常管理、日常考核和培训，对入驻工作人员的奖励、惩罚、调换使用提出建议；负责对入驻单位的“互联网+政务服务”等电子政务工作进行推广、指导；负责“互联网+督查”指挥中心日常工作；负责区行政服务中心标准化建设，指导镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心标准化建设等工作。

（二）机构设置

重庆市荣昌区行政服务中心内设4个职能科室：综合科、信息服务科、基层指导科和窗口建设科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计677.89万元，支出总计677.89万元。收支较上年决算数增加677.89万元,增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计677.89万元，较上年决算数增加677.89万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入677.89万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计677.89万元，较上年决算增加677.89万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。其中：基本支出336.42万元，占49.6%；项目支出341.47万元，占50.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计677.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加677.89万元，增长100%。主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入677.89万元，较上年决算数增加677.89万元，增长100%。主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。较年初预算数减少114.33万元，下降14.4%。主要原因是一是追减及收回“入驻部门人员、大厅管理经费”等项目年初预算经费收入共计25.34万元，下降3.2%。其中追减“入驻部门人员、大厅管理经费”收入24.52万元，下降3.1% ；二是预算口径发生变化，追减及收回人员经费及公用经费共计88.98万元，下降11.2%。其中追减并收回人员经费年终目标考核42.72万元，下降5.4% ，公务员（参公）平时考核21.74万元，下降2.7%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出677.89万元，较上年决算数增加677.89万元，增长100%。主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。较年初预算数减少114.33万元，下降14.4%。主要原因是一是追减及收回“入驻部门人员、大厅管理经费”等项目年初预算经费收入共计25.34万元，下降3.2%。其中追减“入驻部门人员、大厅管理经费”收入24.52万元，下降3.1% ；二是预算口径发生变化，追减及收回人员经费及公用经费共计88.98万元，下降11.2%。其中追减并收回人员经费年终目标考核42.72万元，下降5.4% ，公务员（参公）平时考核21.74万元，下降2.7%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出599.64万元，占88.5%，较年初预算数减少114.19万元，下降16%，主要原因是一是追减及收回“入驻部门人员、大厅管理经费”等项目年初预算经费收入共计25.34万元，下降3.7%。其中追减“入驻部门人员、大厅管理经费”收入24.52万元，下降3.6% ；二是预算口径发生变化，追减及收回基本支出人员经费及公用经费共计88.85万元，下降13.1%。其中追减并收回人员经费年终目标考核42.72万元，下降6.3% ，公务员（参公）平时考核21.74万元，下降3.2%。

（2）教育支出1.47万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是培训费用未发生变化。

（3）社会保障与就业支出34.27万元，占5.1%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是退休人员当年未报销培训费用，公用经费节约0.03万元，。(A由部门根据实际情况补充)。

（4）卫生健康支出16.21万元，占2.4%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是其他社会保障减少0.02万元。

（5）住房保障支出26.30万元，占3.9%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.3%，主要原因是调整住房公积金基数，节约公积金集体缴纳部分0.08万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.42万元。其中：人员经费275.12万元，较上年决算数增加275.12万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费61.30万元，较上年决算数增加61.30万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括包括办公费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是本单位是区政务管理办的下属事业单位，与政务管理办合署办公，公务用车编制1辆在区政务管理办，本着紧缩开支，节约资金原则，故本单位本年无公务接待费用；无因公出国（境）团组数及人数；无公务用车运行维护费用。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，单独预算及核算，故无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位公务车运行维护费，和上级单位区政务管理办公用一辆公务用车，此公务用车编制在区政务管理办，故本单位无公务用车运行维护费用。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是本单位是区政务管理办的下属事业单位，与政务管理办合署办公，本着紧缩开支，节约资金原则，加之受新冠疫情影响，减少了来我单位学习考察相关的接待费用，故本单位本年无公务接待费用；较上年支出数增加0.00万元，主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是无会议费用支出。本年度培训费支出3.53万元，较上年决算数增加3.53万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出61.30万元，主要用于开支开支办公费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、交通费用、公务车运行维护费及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加61.30万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，属于新增单位，无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额76.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购保安、保洁及咨询员劳务服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金341.47万元。均为一般性项目，4个项目依据充分，立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	重庆市荣昌区大厅人员工作餐费用		项目编码：	50015322T000000139836		自评总分	99.90
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		922,450		922,450		914,185
其中：财政拨款		922,450		922,450		914,185		99		10	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2021年午餐补助标准每人每天25元。社会事务厅和企业服务厅共有137人吃午餐。								为入驻部门聘用人员、保安保洁清洁及综窗等共计137人提供午餐及保安值班晚餐，每人每餐25元，共计914185元，用餐质量考评合格率100%，事故率0.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
保障就餐人数	人	＝	137	137	0	100	20	20
食品安全事故发生率	%	＝	0	0	0	100	25	25
用餐费用平均成本	元/人*天	＝	25	25	0	100	20	20
用餐人员满意度	%	≥	90	95	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区入驻部门人员、大厅管理经费		项目编码：	50015322T000000139885		自评总分：	100.00
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1803600		1558615		1558429
其中：财政拨款		1803600		1558615		1558429		100		10.00	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
大厅人员业务开展均在中心，中心按照大厅人员管理办法等规章制度加强管理：大厅人员办公费用和大厅日常开支包括：大厅日常维修修缮、大厅人员、办事群众等防病防暑药品、大厅和会议饮水、卫生纸、纸杯、台笔、清洁用品用具、便民设施、相关安全设施设备等；大厅人员综合素质提升培训、党建、意识形态等活动开展；大厅新冠疫情防控工作等。								1.大厅人员办公费用及大厅日常开支共计67.26万元。其中含大厅及会议饮水、大卷纸、纸杯、台笔、清洁用品、应急药品等 20.3万元；大厅花草租摆费 1.6万元；大厅维护维修费11.13万元；屋顶修复13.53万元；组织大厅人员开展各种活动及慰问等3.2万元；大厅相关设施设备购置费用 2.5万元；疫情防控相关支出费用10万元；弱点系统改造5万元。2.大厅综合及消防培训（含资料、交通、场地、授课、午餐等费用）1万元元。 4.大厅公共场所团体意外伤害保险和意外费用补偿团体医疗保险2.3万元；5.党建工作经费、意识形态及宣传经费其他杂支费用21.11万元。6.大厅水电费65.17万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
大厅人员素质提升培训	人次	＝	250	250	0	100	5	5
服务群众人次	人次	≥	500000	550000	0	100	5	5
消防培训演练人次	人次	＝	250	250	0	100	5	5
用电量	千瓦时	≤	1100000	872153	0	100	5	5
用水量	立方米	≤	4000	2885	0	100	5	5
大厅运转保障率	%	＝	100	100	0	100	5	5
电费平均成本	元/千瓦时	＝	0.73	0.73	0	100	10	10
水费平均成本	元/立方米	＝	5.2	5.2	0	100	10	10
服务群众有效投诉率	%	≤	1	0.8	0	100	20	20
服务对象满意率	%	≥	96	98	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区电子设备硬件更换升级及维护等费用		项目编码：	50015322T000000139906		自评总分：	100.00
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话：	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		180000		180000		180000
其中：财政拨款		180000		180000		180000		100		10.00	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对大厅电子设备、空调、电梯等设施设备开展维护保养工作。								对行政服务大厅破损电子设备进行更换升级及维护维修，费用18万元。全年网络及电子设备维护覆盖率达到100%，网咯正常使用，电子设备正常运行，保障了大厅工作人员正常办公，群众正常办事。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发送办件信息短信数	条	≤	1350000	1350000	0	100	10	10
设备故障维护及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20
设备正常运转天数	天	≥	300	360	0	100	20	20
受益年限	年	＝	1	1	0	100	20	20
服务对象满意率	%	≥	96	98	0	100	20	20

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	重庆市荣昌区大厅人员工作餐费用		项目编码：	50015322T000000139836		自评总分	99.90
项目主管部门：	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		922,450		922,450		914,185
其中：财政拨款		922,450		922,450		914,185		99		10	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2021年午餐补助标准每人每天25元。社会事务厅和企业服务厅共有137人吃午餐。								为入驻部门聘用人员、保安保洁清洁及综窗等共计137人提供午餐及保安值班晚餐，每人每餐25元，共计914185元，用餐质量考评合格率100%，事故率0.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
保障就餐人数	人	＝	137	137	0	100	20	20
食品安全事故发生率	%	＝	0	0	0	100	25	25
用餐费用平均成本	元/人*天	＝	25	25	0	100	20	20
用餐人员满意度	%	≥	90	95	0	100	25	25

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	荣昌区劳务服务外包经费		项目编码：	50015322T000000139936		自评总分：	100.00
项目主管部门	151-重庆市荣昌区政务服务管理办公室		财政归口处室	004-行财科		部门联系人：	李春		联系电话	46787541
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		762,100		762,100		762,100
其中：财政拨款		762,100		762,100		762,100		100		10	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2012年起取消对各入驻部门收取管理费，由财政预算。按照区政府深化行政审批制度改革工作要求，搬迁后入驻部门均实行“两集中、两到位”改革，实行一站式办公，根据大厅工作实际，行政服务中心需聘用保洁、安保、咨询人员。								2022年，完成保安保洁咨询服务劳务外包采购，保安保洁咨询人员劳务外包费用76.21万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
聘用保安人数	人	＝	7	7	0	100	15	15
聘用清洁工人数	人	＝	6	6	0	100	15	15
聘用咨询员人数	人	＝	5	5	0	100	15	15
聘用人员上岗合格率	人	＝	100	100	0	100	20	20
服务对象满意率	%	≥	96	96	0	100	25	25

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

项目“荣昌区大厅人员工作餐费用”绩效目标自评结果得分为99.9分，资金执行率99.9%，扣0.01分，故影响了该项目总体评分。该项目经费为部门入驻社会事务厅和企业服务厅聘用人员（含劳务外包人员）提供工作日午餐，每餐25元，全年中因岗位增减有少部分人员流动性强，根据实际提供工作餐，故本年度本项目资金略有节约。下一步的改进措施为：一是全面合理做好下年度入驻大厅工作人数统计，提前规划好新增岗位人数，做好大厅人员统计及工作餐经费预算，合理做好该项目各项绩效指标值，争取指标值都能全面执行，绩效自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈纯侧联系电话 023-46787541

附件：重庆市荣昌区政务服务管理办公室2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表公开01表公开部门：重庆市荣昌区行政服务中心单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	677.89	677.89 一、一般公共服务支出	599.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.47
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.27
		九、卫生健康支出	16.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	677.89	本年支出合计	677.89
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	677.89	总计	677.89
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表公开02表公开部门：重庆市荣昌区行政服务中心单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		677.89	677.89
201	一般公共服务支出	599.64	599.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.64	599.64
2010301	行政运行	258.17	258.17
2010302	一般行政管理事务	341.47	341.47
205	教育支出	1.47	1.47
20508	进修及培训	1.47	1.47
2050803	培训支出	1.47	1.47
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42
210	卫生健康支出	16.21	16.21
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	26.30	26.30
22102	住房改革支出	26.30	26.30
2210201	住房公积金	26.30	26.30
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表公开部门：重庆市荣昌区行政服务中心单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		677.89	336.42	341.47
201	一般公共服务支出	599.64	258.17	341.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.64	258.17	341.47
2010301	行政运行	258.17	258.17
2010302	一般行政管理事务	341.47		341.47
205	教育支出	1.47	1.47
20508	进修及培训	1.47	1.47
2050803	培训支出	1.47	1.47
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42
210	卫生健康支出	16.21	16.21
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	26.30	26.30
22102	住房改革支出	26.30	26.30
2210201	住房公积金	26.30	26.30
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门：重庆市荣昌区行政服务中心单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	677.89	一、一般公共服务支出	599.64	599.64
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.47	1.47
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.27	34.27
		九、卫生健康支出	16.21	16.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.30	26.30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	677.89	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	677.89	677.89
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	677.89	总计	677.89	677.89
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：重庆市荣昌区行政服务中心单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		677.89	336.42	341.47
201	一般公共服务支出	599.64	258.17	341.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.64	258.17	341.47
2010301	行政运行	258.17	258.17
2010302	一般行政管理事务	341.47		341.47
205	教育支出	1.47	1.47
20508	进修及培训	1.47	1.47
2050803	培训支出	1.47	1.47
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42
210	卫生健康支出	16.21	16.21
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	26.30	26.30
22102	住房改革支出	26.30	26.30
2210201	住房公积金	26.30	26.30
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：重庆市荣昌区行政服务中心单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	271.57	302	商品和服务支出	61.30	310	资本性支出
30101	基本工资	62.04	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	44.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	87.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.56	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	3.67	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	17.69	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	26.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.43	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.56	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	5.71	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		275.12	公用经费合计					61.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表公开部门：重庆市荣昌区行政服务中心单位：万元
项目目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表公开部门：重庆市荣昌区行政服务中心单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表公开09表公开部门：重庆市荣昌区行政服务中心单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	61.30
（一）支出合计	3.00			（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	61.30
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.00			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	76.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	76.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	3.53
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

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