预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1D694076/2022-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-11
[ 发布日期 ]
2022-02-11
[ 发布机构 ]
荣昌区招商投资促进局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区招商投资促进局2022年部门预算情况说明

日期：2022-02-11

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级单位，其主要职能职责是：

1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章，负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3.全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4.负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目，组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作，统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6.负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施，参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。

（1）与重庆市荣昌区发展和改革委员会有关职责分工，重庆市荣昌区招商投资促进局负责利用内资、区域经济合作有关重大招商项目协调推进相关工作；重庆市荣昌区发展和改革委员会按职责承担政府间的区域合作，推动区域一体化发展等方面工作。

（2）与重庆市荣昌区商务委员会有关职责分工。重庆市荣昌区招商投资促进局统筹指导全区实施国家对外援助业务工作；重庆市荣昌区商务委员会负责对接市级有关部门，具体承担全区实施
国家对外援助业务工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区招商投资促进局设下列内设机构：

1.综合效能科。承担全区招商投资促进工作的考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。负责机关日常运转工作。

2.招商促进科。负责根据全区发展战略和产业发展规划，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。负责统筹管理全区内外资招商项目工作，收集、筛选和确定区级重点招商项目，协调推进区级重大招商项目。负责建立有关部门、各镇街和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。负责统筹开展国（境）内外重点项目的招商引资工作。负责建设国（境）内外招商投资网络，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。负责协调、组织、举办国（境）内外重大招商投资促进活动。负责组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数664.77万元，其中：一般公共预算拨款664.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少270.63万元，主要是2022年我单位机构改革，职能职责转变为统筹全区招商引资工作，经费拨款减少270.63万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数664.77万元，其中：一般公共服务支出648.58万元，教育支出0.51万元，社会保障和就业支出2.70万元，卫生健康支出5.54万元，住房保障支出7.44万元。支出较去年减少270.63万元，主要是基本支出增加4.37万元，项目支出减少275万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入664.77万元，一般公共预算财政拨款支出664.77万元，比2021年减少270.63万元。其中：基本支出109.77万元，比2021年增加4.37万元，主要原因是人员工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出555万元，比2021年减少275万元，主要原因是2022年我单位机构改革，职能职责转变为统筹全区招商引资工作等，主要用于招商引资接待、招商人员差旅费、招商培训等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2021年一致，区招商投资局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算147万元，比2021年减少138万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费141万元，比2021年减少116万元，主要原因是我单位职能职责转变；公务用车运行维护费6万元，比2021年减少22万元，主要原因是单位职能职责转变；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费29.76万元，比上年增加0.04万元，基本与2021年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

截至目前，我单位无下属事业单位。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.06万元：政府采购货物预算7.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.06万元：政府采购货物预算7.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款664.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杜静 联系方式：023-81066729

附件：1.重庆市荣昌区招商投资促进局财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区招商投资促进局政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区招商投资促进局部门收支总表

7.重庆市荣昌区招商投资促进局部门收入总表

8.重庆市荣昌区招商投资促进局部门收入总表

9.重庆市荣昌区招商投资促进局政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区招商投资促进局整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区招商投资促进局项目绩效目标表

表一

重庆市荣昌区招商投资促进局财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

664.77

一、本年支出

664.77

一般公共预算资金

664.77

一般公共服务支出

648.58

政府性基金预算资金

教育支出

0.51

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

2.70

卫生健康支出

5.54

住房保障支出

7.44

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

664.77

支出合计

664.77

表二
重庆市荣昌区招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表


				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		664.77	109.77		555.00
201	一般公共服务支出	648.58	93.58		555.00
20113	商贸事务	648.58	93.58		555.00
2011301	行政运行	93.58	93.58
2011308	招商引资	555.00			555.00
205	教育支出	0.51	0.51
20508	进修与培训	0.51	0.51
2050803	培训支出	0.51	0.51
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70
210	卫生健康支出	5.54	5.54
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221	住房保障支出	7.44	7.44
22102	住房改革支出	7.44	7.44
2210201	住房公积金	7.44	7.44

表三
重庆市荣昌区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表


				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		109.77	80.01		29.76
301	工资福利支出	80.01	80.01
30101	基本工资	17.49	17.49
30102	津贴补贴	13.73	13.73
30103	奖金	16.79	16.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	5.40
30109	职业年金缴费	2.70	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
30113	住房公积金	7.44	7.44
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	10.45	10.45
302	商品和服务支出	29.76			29.76
30201	办公费	1.00			1.00
30205	水费	0.50			0.50
30206	电费	1.50			1.50
30207	邮电费	1.25			1.25
30216	培训费	0.51			0.51
30217	公务接待费	2.00			2.00
30228	工会经费	12.41			12.41
30229	福利费	1.01			1.01
30231	公务用车运行维护费	3.00			3.00
30239	其他交通费用	3.59			3.59
30299	其他商品和服务支出	3.00			3.00

表四
重庆市荣昌区招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
147.00		6.00		6.00	141.00

表五
重庆市荣昌区招商投资促进局政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区招商投资促进局部门收支总表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	664.77	合计		664.77
一般公共预算资金	664.77	一般公共服务支出		648.58
政府性基金预算资金		教育支出		0.51
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出		2.70
财政专户管理资金		卫生健康支出		5.54
事业收入资金		住房保障支出		7.44
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区招商投资促进局部门收入总表


											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		664.77	664.77
201	一般公共服务支出	648.58	648.58
20113	商贸事务	648.58	648.58
2011301	行政运行	93.58	93.58
2011308	招商引资	555.00	555.00
205	教育支出	0.51	0.51
20508	进修与培训	0.51	0.51
2050803	培训支出	0.51	0.51
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70
210	卫生健康支出	5.54	5.54
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221	住房保障支出	7.44	7.44
22102	住房改革支出	7.44	7.44
2210201	住房公积金	7.44	7.44

表八
重庆市荣昌区招商投资促进局部门支出总表


				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		664.77	109.77	555.00
201	一般公共服务支出	648.58	93.58	555.00
20113	商贸事务	648.58	93.58	555.00
2011301	行政运行	93.58	93.58
2011308	招商引资	555.00		555.00
205	教育支出	0.51	0.51
20508	进修与培训	0.51	0.51
2050803	培训支出	0.51	0.51
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70
210	卫生健康支出	5.54	5.54
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221	住房保障支出	7.44	7.44
22102	住房改革支出	7.44	7.44
2210201	住房公积金	7.44	7.44

表九
重庆市荣昌区招商投资促进局政府采购预算明细表
重庆市荣昌区招商投资促进局政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7.06	7.06
A	货物	7.06	7.06

表十
重庆市荣昌区招商投资促进局部门（单位）整体绩效目标表
重庆市荣昌区招商投资促进局部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	139-重庆市荣昌区招商投资促进局		部门支出预算数	664.77
当年整体绩效目标	制定宣传计划，在国（境）内外宣传全区投资环境，完成全区招商引资宣传片拍摄制作，制作并发放招商引资宣传册3000册; 建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。全面贯彻执行国家有关利用内外资的政策，制定完善全区招商引资高质量发展政策; 制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施，完成市级目标任务，完成区委、区政府招商引资合同金额600亿元,; 起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施;
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	签约项目合同金额	30	亿元	≥	600
	制作发放招商引资宣传册	5	册	≥	3000
	工业产值增速	20	%	≥	15
	招商引资任务完成率	30	%	≥	100
	新增就业人数	15	人	≥	3000

表十一

重庆市荣昌区招商投资促进局2022年项目资金绩效目标表

编制单位：

139001-重庆市荣昌区招商投资促进局本级

单位：万元

项目名称

荣昌区招商引资会展经费

业务主管部门

重庆市荣昌区招商投资促进局

当年预算（万元)

130.00

本级支出（万元)

130.00

上级补助（万元)

项目概述

根据市委市政府安排参加每年一度的西洽会；根据区委区政府安排举办招商引资重大项目集中签约仪式；根据招商引资工作需要，开展招商引资推介会。主要用于会展场馆租赁，会场搭建，接待客商，工作人员差旅，以及其他会展支出。通过会展扩大荣昌影响力，推荐荣昌投资环境，吸引客商来荣洽谈考察。加强已签约客商服务，提升客商满意度。

立项依据

根据市级安排，每年开展西洽会，展位费及装修款预计110万元；举办招商引资重点项目集中签约仪式至少2次，每次场地、接待费用等预计5万元场，合计10万元；每年开展招商引资推介会2场，场地、差旅、接待等费用平均预计15万元每场，合计30万元，总计150万元。

当年绩效目标

承办市级、区级招商引资会展任务，宣传荣昌投资环境，对接客商，吸引客商来荣投资

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

产出指标

数量指标

承办会展场次

场次

≥

产出指标

数量指标

发放宣传资料数量

册

≥

1000

产出指标

数量指标

签约项目合同金额

亿元

≥

效益指标

经济效益指标

参会客商数量

人数

≥

1000

满意度指标

读者满意度指标

参会客商满意度

≥

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