预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1D694076/2021-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2021-02-03
[ 发布日期 ]
2021-02-03
[ 发布机构 ]
荣昌区招商投资促进局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区招商投资促进局2021年部门预算公开

日期：2021-02-03

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级单位，其主要职能职责是：

1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章，负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3.全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4.负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目，组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作，统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6.负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施，参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。

（1）与重庆市荣昌区发展和改革委员会有关职责分工，重庆市荣昌区招商投资促进局负责利用内资、区域经济合作有关重大招商项目协调推进相关工作；重庆市荣昌区发展和改革委员会按职责承担政府间的区域合作，推动区域一体化发展等方面工作。

（2）与重庆市荣昌区商务委员会有关职责分工。重庆市荣昌区招商投资促进局统筹指导全区实施国家对外援助业务工作；重庆市荣昌区商务委员会负责对接市级有关部门，具体承担全区实施
国家对外援助业务工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区招商投资促进局设下列内设机构：

1.综合效能科。承担全区招商投资促进工作的考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。负责机关日常运转工作。

2.招商促进科。负责根据全区发展战略和产业发展规划，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。负责统筹管理全区内外资招商项目工作，收集、筛选和确定区级重点招商项目，协调推进区级重大招商项目。负责建立有关部门、各镇街和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。负责统筹开展国（境）内外重点项目的招商引资工作。负责建设国（境）内外招商投资网络，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。负责协调、组织、举办国（境）内外重大招商投资促进活动。负责组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数935.40万元，其中：一般公共预算拨款935.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年增加340.28万元，主要是新增设立三个驻外招商工作组和开展产业链招商模式经费拨款增加360万元，基本支出减少19.72 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数935.40万元，其中：一般公共服务支出914.71万元，教育支出0.50万元，社会保障和就业支出7.93万元，卫生健康支出5.26万元，住房保障支出7.01万元。支出较去年增加340.28万元，主要是基本支出减少19.72 万元，项目支出增加360万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入935.40万元，一般公共预算财政拨款支出935.40万元，比2020年增加340.28万元。其中：基本支出105.40万元，比2020年减少19.72万元，主要原因是减少了1名人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出830万元，比2020年增加360万元，主要原因是开展产业链招商模式及组建3个驻外招商工作组等，主要用于全区招商引资工作等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年无增减，重庆市荣昌区招商投资促进局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算285万元，比2020年增加98万元。其中：2021年未安排因公出国（境）费用；公务接待费257万元，比2020年增加85万元，主要原因是增设了3个驻外招商工作组，实行大产业链招商模式，增加了招商引资人员及工作目标任务等；公务用车运行维护费28万元，比2020年增加13万元，主要原因：一是车辆编制批复，年初预算车辆燃油费3万元；二是招商引资目标任务增加，预计车辆运行增加，且车辆使用年限延长，维修维护费用增加；2021年未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费29.72万元，比上年减少4万元，主要原因为人员减少1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款830万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杜静 联系方式：81066729

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购预算明细表

10.国有资本经营收支预算表

11.部门预算整体绩效目标表

12.区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

13.区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

表一
重庆市荣昌区招商投资促进局财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	935.40	一、本年支出	935.40	935.40
一般公共预算拨款	935.40	一般公共服务支出	914.71	914.71
政府性基金预算拨款		教育支出	0.50	0.50
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.93	7.93
		卫生健康支出	5.26	5.26
二、上年结转		住房保障支出	7.01	7.01
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	935.40	支出合计	935.40	935.40

表二
重庆市荣昌区招商投资促进局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	935.4	105.4	830
201	一般公共服务支出	914.71	84.71	830
20113	商贸事务	914.71	84.71	830
2011301	行政运行	84.71	84.71
2011308	招商引资	830		830
205	教育支出	0.5	0.5
20508	进修及培训	0.5	0.5
2050803	培训支出	0.5	0.5
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64
210	卫生健康支出	5.26	5.26
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26
2101101	行政单位医疗	2.8	2.8
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14
221	住房保障支出	7.01	7.01
22102	住房改革支出	7.01	7.01
2210201	住房公积金	7.01	7.01

表三
重庆市荣昌区招商投资促进局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.40	75.68	29.72
301	工资福利支出	75.67	75.67
30101	基本工资	17.34	17.34
30102	津贴补贴	13.73	13.73
30103	奖金	13.87	13.87
30106	伙食补助费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	5.28
30109	职业年金缴费	2.64	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
30113	住房公积金	7.01	7.01
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	9.87	9.87
302	商品和服务支出	29.72		29.72
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.75		1.75
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区招商投资促进局一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
285.00	0.00	28.00	0.00	28.00	257.00

表五
重庆市荣昌区招商投资促进局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
201	一般公共服务支出
20113	商贸事务
2011301	行政运行
2011308	招商引资
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区招商投资促进局部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	935.40	一般公共服务支出	914.71
非税收入安排		教育支出	0.50
预算外资金(专户核拨)		社会保障和就业支出	7.93
纳入预算管理的政府性基金收入		卫生健康支出	5.26
国有资本经营收入		住房保障支出	7.01
本年收入总计	935.40	本年支出合计	935.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	935.40	支出合计	935.40

表七
重庆市荣昌区招商投资促进局部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	935.40		935.40
201	一般公共服务支出	914.71		914.71
20113	商贸事务	914.71		914.71
2011301	行政运行	84.71		84.71
2011308	招商引资	830.00		830.00
205	教育支出	0.50		0.50
20508	进修及培训	0.50		0.50
2050803	培训支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	7.93		7.93
20805	行政事业单位养老支出	7.93		7.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28		5.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	5.26		5.26
21011	行政事业单位医疗	5.26		5.26
2101101	行政单位医疗	2.81		2.81
2101103	公务员医疗补助	1.32		1.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14		1.14
221	住房保障支出	7.01		7.01
22102	住房改革支出	7.01		7.01
2210201	住房公积金	7.01		7.01

表八
重庆市荣昌区招商投资促进局部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	935.40	105.40	830.00
201	一般公共服务支出	914.71	84.71	830.00
20113	商贸事务	914.71	84.71	830.00
2011301	行政运行	84.71	84.71
2011308	招商引资	830.00		830.00
205	教育支出	0.50	0.50
20508	进修及培训	0.50	0.50
2050803	培训支出	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64
210	卫生健康支出	5.26	5.26
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14
221	住房保障支出	7.01	7.01
22102	住房改革支出	7.01	7.01
2210201	住房公积金	7.01	7.01

表九
重庆市荣昌区招商投资促进局政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	15.00		15.00
货物类	15.00		15.00
服务类
工程类

表十
重庆市荣昌区招商投资促进局国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计		国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		一般公共服务支出
		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一
重庆市荣昌区招商投资促进局部门预算整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称			支出预算总量
			其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值


本单位未纳入区级整体绩效目标试点单位

表十二
重庆市荣昌区招商投资促进局区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
						单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算				市级支出
当年预算				补助区县
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标
本单位2021年无重点专项资金预算项目

表十三
重庆市荣昌区招商投资促进局区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	区招商投资局				单位：万元
专项资金名称	招商引资顾问经费		业务主管部门		预算科
当年预算金额	20		项目分类

项目概况	根据荣委办发【2019】64号文件，区政府第1次常务会纪要（荣昌府纪要【2017】-1号，聘请招商引资顾问，提供招商引资信息，引荐客商等。
立项依据	根据荣委办发【2019】64号文件和市级对我区招商引资考核任务实际，确定本项目
项目当年绩效目标	提供招商引资信息20条，引荐客商10家，招商2次招商引资顾问会议
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位		指标值
	产出	引荐客商		家		10
	产出	招商招商引资顾问会议		次		2
	产出	提供招商引资信息		条		20

附件下载

（招投局）2021年部门预算情况说明改.doc

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