重庆市荣昌区招商投资中心

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区招商投资中心为正科级全额拨款事业单位，隶属重庆市荣昌区招商投资促进局管理。本单位的宗旨是：为招商投资工作提供服务。

其主要职能职责是：

1.负责招商投资交流合作。

2.协同开展区级重大项目招商引资。

3.为重大招商项目提供落地协调服务。

4.提供招商投资有关配套服务。

5.统筹协调招商投资信息化建设和运行维护。

（二）机构设置

重庆市荣昌区招商投资中心未分内设机构。主要工作内部为：负责根据全区发展战略和产业发展规划，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。负责统筹开展国（境）内外重点项目的招商引资工作。负责建设国（境）内外招商投资网络，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。负责组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。负责建设国（境）内外招商投资网络、平台的建设管理工作，负责组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责制定招商专家人才库和荣昌籍成功人士人才库。负责主导产业研究并制定产业招商图谱。负责重大项目的论证工作。负责具体实施局机关招商工作。负责重点招商项目调度会工作。负责外资及现代服务业招商工作。负责区域合作招商工作。负责确定重大项目、建立重大招商项目库并制定招商专案实施招商。统筹并具体实施全区产业发展规划、产业招商政策、产业项目招商、区域交流合作、负责产业链招商、市区联动招商、行业协会招商、基金招商、重大项目招商。为重大招商项目提供落地协调服务。提供招商投资有关配套服务。统筹区领导、局领导外出招商考察。对接联系攻坚组、驻外招商组及各招商单位。完成局领导交办的其他任务。对接市招商投资局政策规划处、招商合作一处、招商合作二处、招商投资促进中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计213.53万元，支出总计213.53万元。收支较上年决算数增加114.66万元，增长115.97%，主要原因是2022年4月单位成立且年终有编制数7人，2023年事业人员10人，人员经费和公用经费相应支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计213.53万元，较上年决算数增加114.66万元，增长115.97%，主要原因是2022年4月单位成立且年终有编制数7人，2023年事业人员10人，人员经费和公用经费相应支出增加。其中：财政拨款收入213.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计213.53万元，较上年决算数增加114.66万元，增长115.97%，主要原因是2022年4月单位成立且年终有编制数7人，2023年事业人员10人，人员经费和公用经费相应支出增加。其中：基本支出213.53万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计213.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加114.66万元，增长115.97%。主要原因是2022年4月单位成立且年终有编制数7人，2023年事业人员10人，人员经费和公用经费相应支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入213.53万元，较上年决算数增加114.66万元，增长115.97%。主要原因是2022年4月单位成立且年终有编制数7人，2023年事业人员10人，人员经费和公用经费相应支出增加。较年初预算数增加72.95万元，增长51.89%。主要原因是2023年新招入3人，人员经费和公用经费相应支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出213.53万元，较上年决算数增加114.66万元，增长115.97%。主要原因是2022年4月单位成立且年终有编制数7人，2023年事业人员10人，人员经费和公用经费相应支出增加。较年初预算数增加72.95万元，增长51.89%。主要原因是2023年新招入3人，人员经费和公用经费相应支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，差异为零。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出178.70万元，占83.69%，较年初预算数增加60.20万元，增长50.80%，主要原因是2023年新招入3人，工资、工会经费及日常运行支出增加。

（2）教育支出0.66万元，占0.31%，较年初预算数无增减，主要原因是根据预算合理安排支出。

（3）社会保障与就业支出14.78万元，占6.92%，较年初预算数增加4.19万元，增长39.57%，主要原因是2023年新招入3人，养老保险及职业年金支出增加。

（4）卫生健康支出7.61万元，占3.56%，较年初预算数增加2.08万元，增长37.61%，主要原因是2023年新招入3人，医疗保险支出增加。

（5）住房保障支出11.78万元，占5.52%，较年初预算数增加6.48万元，增长122.26%，主要原因是2023年新招入3人，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出213.53万元。其中：人员经费179.51万元，较上年决算数增加94.22万元，增长110.47%，主要原因是2022年4月单位成立且年终有编制数7人，2023年事业人员10人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括人员工资、绩效考核、五险一金。公用经费34.02万元，较上年决算数增加20.44万元，增长150.52%，主要原因是2022年4月单位成立且年终有编制数7人，2023年事业人员10人，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工作餐费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于招商局下属事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年未安排筹办会议。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数增加0.37万元，增长127.59%，主要原因是2022年4月单位成立且年终有编制数7人，2023年事业人员10人，职工教育经费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。。

（三）国有资产占用情况说明

因未购买公务用车，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2023年度无项目支出。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘婷      023-81066729。