重庆市荣昌区招商投资促进局

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章，负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3.全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4.负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目，组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作，统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6.负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施，参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.综合效能科。承担全区招商投资促进工作的考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。负责机关日常运转工作。

2.招商促进科。负责根据全区发展战略和产业发展规划，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。负责统筹开展国（境）内外重点项目的招商引资工作。负责建设国（境）内外招商投资网络，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。负责协调、组织、举办国（境）内外重大招商投资促进活动。负责组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。

3.协调促进科。负责统筹管理全区内外资招商项目，收集、筛选和确定区级重点招商项目，协调推进区级重大招商项目。负责建立有关部门、各镇街和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

4.招商投资中心。负责招商投资交流合作。协同开展区级重大项目招商引资。为重大招商项目提供落地协调服务。提供招商投资有关配套服务。统筹协调招商投资信息化建设和运行维护。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位分别为：重庆市荣昌区招商投资促进局、重庆市荣昌区招商投资中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计998.14万元，支出总计998.14万元。收支较上年决算数增加176.16万元，增长21.43%，主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元，2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组，追加驻外工作经费40万元，成立重点产业招商工作专班，增加招商工作经费44万元，财政收回项目资金35万元，因新考调入两名公务员、3名事业人员，人员及公用经费增加134.82万元，往来年初结转结余减少2.59万元，往来资金收入减少6.91万元。

2.收入情况。2023年度收入合计992.59万元，较上年决算数增加178.74万元，增长21.96%，主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元，2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组，追加驻外工作经费40万元，成立重点产业招商工作专班，增加招商工作经费44万元，财政收回项目资金35万元，因新考调入两名公务员、3名事业人员，人员及公用经费增加134.82万元，往来资金收入减少6.91万元，年末项目资金收回70.84元。其中：财政拨款收入992.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.55万元。

3.支出情况。2023年度支出合计998.07万元，较上年决算数增加181.64万元，增长22.25%，主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元，2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组，驻外工作经费支出增加40万元，成立重点产业招商工作专班，招商工作经费支出增加44万元，财政收回项目资金35万元，因新考调入两名公务员、3名事业人员，人员及公用经费增加134.82万元，往来资金支出减少4.02万元，年末项目资金未使用70.84元。。其中：基本支出371.60万元，占37.23%；项目支出626.47万元，占62.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.07万元，较上年决算数减少5.48万元，下降98.74%，主要原因是2023年用往来支付公益性岗位年终奖，且未将本年收到的公益性岗位补贴计入收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计992.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加185.65万元，增长23.01%。主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元，2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组，追加驻外工作经费40万元，成立重点产业招商工作专班，增加招商工作经费44万元，财政收回项目资金35万元，因新考调入两名公务员、3名事业人员，人员及公用经费增加134.82万元，年末项目资金收回70.84元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入992.59万元，较上年决算数增加185.65万元，增长23.01%。主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元，2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组，追加驻外工作经费40万元，成立重点产业招商工作专班，增加招商工作经费44万元，财政收回项目资金35万元，因新考调入两名公务员、3名事业人员，人员及公用经费增加134.82万元，年末项目资金收回70.84元。较年初预算数增加129.91万元，增长15.06%。主要原因是2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组，追加驻外工作经费40万元，成立重点产业招商工作专班，增加招商工作经费44万元，财政收回项目资金35万元，因新考调入两名公务员、3名事业人员及职务晋升，人员及公用经费增加80.92万元，年末项目资金收回70.84元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出992.59万元，较上年决算数增加185.65万元，增长23.01%。主要原因是年初项目资金批复数增加1.84万元，2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组，追加驻外工作经费40万元，成立重点产业招商工作专班，增加招商工作经费44万元，财政收回项目资金35万元，因新考调入两名公务员、3名事业人员，人员及公用经费增加134.82万元，年末项目资金收回70.84。较年初预算数增加129.91万元，增长15.06%。主要原因是2023年增加驻京津冀鲁豫招商工作组，追加驻外工作经费40万元，成立重点产业招商工作专班，增加招商工作经费44万元，财政收回项目资金35万元，因新考调入两名公务员、3名事业人员及职务晋升，人员及公用经费增加80.92万元，年末项目资金收回70.84元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出921.52万元，占92.84%，较年初预算数增加114.86万元，增长14.24%，主要原因是2023年追加驻京津冀鲁豫招商工作组费40万元，增加重点产业招商工作专班经费44万元，财政收回项目资金35万元，因新考调入两名公务员、3名事业人员及职务晋升，工资等支出增加65.87万元，年末项目资金收回70.84元。

（2）教育支出1.34万元，占0.13%，较年初预算数无增减，主要原因是严格控制培训等相关工作经费支出。

（3）社会保障与就业支出35.10万元，占3.54%，较年初预算数增加8.02万元，增长29.62%，主要原因是2023年新考调入两名公务员、3名事业人员及职务晋升导致养老保险及职业年金等相关支出增加。

（4）卫生健康支出15.75万元，占1.59%，较年初预算数增加3.10万元，增长24.51%，主要原因是2023年新考调入两名公务员、3名事业人员及职务晋升导医疗保险等相关支出增加。

（5）住房保障支出18.89万元，占1.90%，较年初预算数增加3.94万元，增长26.35%，主要原因是2023年新考调入两名公务员、3名事业人员及职务晋升导住房公积金等相关支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出371.60万元。其中：人员经费303.48万元，较上年决算数增加115.33万元，增长61.30%，主要原因是新考调入两名公务员、3名事业人员及职务晋升导致工资及保险等相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效考核、应休未休假补贴、五险一金等。公用经费68.12万元，较上年决算数增加19.49万元，增长40.08%，主要原因是新考调入两名公务员、3名事业人员及职务晋升导致公用经费等相关支出增加。公用经费用途主要包括日常办公费用、通讯补贴、职工培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计153.80万元，较年初预算数增加7.80万元，增长5.34%，主要原因是新增京津冀招商工作组，追加7.8万元公务接待费。较上年支出数增加22.84万元，增长17.44%，主要原因是增设立京津冀招商工作组和重点产业招商专班，接待费用增加22.78万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车油费、维修维护费、洗停费、司机安全奖、出车补贴等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格把控公务车运行维护费支出，量入为。较上年支出数增加0.06万元，增长1.01%，主要原因是本年与上年公务车支出情况相差不大。

公务接待费147.80万元，主要用于接待招商引资公务接待餐费、住宿费。费用支出较年初预算数增加7.80万元，增长5.57%，主要原因是新增京津冀招商工作组，追加7.8万元公务接待费。较上年支出数增加22.78万元，增长18.22%，主要原因是增设立京津冀招商工作组和重点产业招商专班，接待费用增加22.78万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1248批次10256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费144.11元，车均购置费0万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，0，主要原因是2023年度未安排会议支出。本年度培训费支出1.34万元，较上年决算数增加0.71万元，增长112.70%，主要原因是人员增加，职工教育经费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.11万元，机关运行经费主要用于开支日常办公开支、水电费、通讯费、邮寄费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工作餐费及广告费。机关运行经费较上年支出数减少0.94万元，下降2.68%，主要原因是资金支付未合理安排，部分票据未及时支付导致年末财政收回。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金992.59万元，涉及财政拨款项目支出资金620.99万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位部门整体预算执行率全部达到100.0%，涉及财政拨款资金992.59万元，自评得分79.57。5个项目预算执行率全部达到100.0%，涉及财政拨款项目资金620.99万元，自评得分90分以下2 个项目，分别是荣昌区驻外招商工作组经费60分、荣昌区招商专班工作经费60分。主要原因是经济形式不明朗 ，企业投资处于观望期，企业投资意愿较低，加之区内实行精准招商，招好商、招大商，导致年初预设指标无法完成，评分较低。具体措施：提升年初预算精判，细化预算执行指标，突出重点，加快项目推进，加强资金监督，保质保量完成年初工作任务，提高财政资金使用效率，保障有限资金落实增效。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

     六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81066729。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
            2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
            2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
            2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。