重庆市荣昌区招商投资促进局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级单位，其主要职能职责是：

1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章，负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3.全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。

4.负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目，组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作，统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。

6.负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟，建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。

7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施，参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。

8.负责指导全区招商投资促进队伍建设。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市荣昌区招商投资促进局设下列内设机构：

1.综合效能科。承担全区招商投资促进工作的考核评价相关工作。参与重大招商项目实施情况的督查督办。负责汇总分析、跟踪管理、通报发布全区招商投资促进目标任务完成情况及工作动态信息。负责指导全区招商投资促进队伍建设，组织实施人员培训工作。负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。负责机关日常运转工作。

2.招商促进科。负责根据全区发展战略和产业发展规划，组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策，提出对策和建议。负责建立产业招商专家库和智库联盟。负责统筹管理全区内外资招商项目工作，收集、筛选和确定区级重点招商项目，协调推进区级重大招商项目。负责建立有关部门、各镇街和相关平台招商投资促进协同联动工作机制。负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。负责统筹开展国（境）内外重点项目的招商引资工作。负责建设国（境）内外招商投资网络，宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目。负责协调、组织、举办国（境）内外重大招商投资促进活动。负责组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计723.11万元，支出总计723.11万元。收支较上年决算数减少61.66万元,减少7.86%，主要原因是2022年压减财政支出，厉行节约，部分非必要开支不再支出。

2.收入情况。2022年度收入合计714.98万元，较上年决算数减少65.29万元，减少8.37%，主要原因是2022年压减财政支出，厉行节约，部分非必要开支不再支出。其中：财政拨款收入708.06万元，占99%；其他收入6.91万元，占1%。此外，使用年初结转和结余8.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计717.56万元，较上年决算减少59.08万元，减少7.61%，主要原因是2022年压减财政支出，厉行节约，部分非必要开支不再支出。其中：基本支出137.90万元，占19.2%；项目支出579.66万元，占80.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5.55万元，较上年决算数减少2.58万元，减少31.78%，主要原因是年末补付2021年公益性岗位人员年终考核。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计708.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少66.80万元，减少8.62%。主要原因是2022年压减财政支出，厉行节约，部分非必要开支不再支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入708.06万元，较上年决算数减少66.80万元，减少8.62%。主要原因是2022年压减财政支出，厉行节约，部分非必要开支不再支出。较年初预算数增加43.29万元，增长6.5%。主要原因是今年因压减财政支出压减资金83万元，新增项目—重大招商项目攻坚专班工作经费100万元，以及因人员增加导致人员经费追加77.68万元，年末未支付收回资金51.38万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出708.06万元，较上年决算数减少66.80万元，减少8.62%。主要原因是2022年压减财政支出，厉行节约，部分非必要开支不再支出。较年初预算数增加43.29万元，增长6.5%。主要原因是今年因压减财政支出压减资金83万元，新增项目—重大招商项目攻坚专班工作经费100万元，以及因人员增加导致人员经费追加77.68万元，年末未支付收回资金51.38万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出680.66万元，占96.1%，较年初预算数增加32.08万元，增长4.9%，主要原因是今年因压减财政支出压减资金83万元，新增项目—重大招商项目攻坚专班工作经费85.78万元，以及因人员增加导致人员经费及公用经费追加29.3万元。

（2）教育支出0.23万元，占0%，较年初预算数减少0.28，下降54.9%，主要原因是本年因工作繁忙组织参加培训较少。

（3）社会保障与就业支出11.85万元，占1.7%，较年初预算数增加9.15万元，增长338.9%，主要原因是年初预算未包含养老保险，且2022年新调入公务员1名，保险支出增加。

（4）卫生健康支出6.52万元，占0.9%，较年初预算数增加0.98万元，增长17.7%，主要原因是2022年新调入公务员1名，保险支出增加。

（5）住房保障支出8.80万元，占1.2%，较年初预算数增加1.35万元，增长18.1%，主要原因是2022年新调入公务员1名，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.90万元。其中：人员经费102.86万元，较上年决算数增加31.44万元，增长44.02%，主要原因是2022新调入公务员1名，工资上涨等原因，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、年度考核、五险一金等。公用经费35.05万元，较上年决算数增加7.01万元，增长25%，主要原因是2022新调入公务员1名，人员经费增加。公用经费用途主要包括日常办公费用、通讯补贴、职工培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计130.96万元，较年初预算数减少16.04万元，下降10.9%，主要原因是2022年预算未考虑疫情影响，但在2022年末时因疫情因素导致无法开展招商工作，公务接待支出减少。较上年支出数减少54.07万元，减少29.23%，主要原因是公务接待费支出减少54.03万元，2022年本单位与高新技术管委会在财务等业务方面正式分开运行，各个产业链招商支出不再由招商局报销，支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费5.94万元，主要用于公务车油费、维修维护费、洗停费、司机安全奖、出车补贴。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1%，主要原因是预算与实际支付无法一分不差。较上年支出数减少0.04万元，减少0.73%，主要原因是本年与上年公务车支出情况相差不大。

公务接待费125.02万元，主要用于接待招商引资公务接待餐费、住宿费。费用支出较年初预算数减少15.98万元，下降11.3%，主要原因是2022年预算未考虑疫情影响，但在2022年末时因疫情因素导致无法开展招商工作，公务接待支出减少。较上年支出数减少54.03万元，减少30.18%，主要原因是2022年本单位与高新技术管委会在财务等业务方面正式分开运行，各个产业链招商支出不再由招商局报销，支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1,252批次10,016人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费124.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.23万元，减少100%，主要原因是受疫情影响，本单位未开展大型会议，日常会议所用物资在办公费里支出。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数减少2.44万元，减少87.78%，主要原因是受疫情影响，本年度培训大多为线上培训，线下支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出35.05万元，主要用于开支日常办公开支、水电费、通讯费、邮寄费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工作餐费及广告费。机关运行经费较上年决算数增加7.01万元，增长25%，主要原因是本年度机关在职人数增多，相关支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金614.38万元；从自评情况来看，2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位共公开一般项目1项，涉及资金185万元。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）荣昌区驻外招商工作组经费项目绩效自评结果为差，主要原因是驻外招商人员1年1换，熟悉环境需要一定的时间，且受2022年疫情影响，招商工作启动较慢，招商工作难度大，一个项目签订需多方面考量，时间跨度大。

（2）荣昌区重大招商项目攻坚专班工作经费项目绩效自评结果为差，主要原因是2022年攻坚组成员全员积极招商，但因疫情影响、项目签约落地周期长等因素2022年未能有项目签约，但经过一年的洽谈努力，2023年一季度“川渝合作新能源产业园”成功签约，签约合同额200亿元。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：      刘婷   023-81066729

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