重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1686630N/2025-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
规划计划
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区住房城乡建委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位现行的职能职责：1.负责全区集体土地征收补偿安置的事务性工作，按照市、区下达的用地计划完成征收任务，保证建设用地需要。负责组织实施经区政府批准的征地补偿安置方案。负责土地房屋现状的清理调查、登记造册和数据汇总。负责被征收单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、安置工作；2.负责征地安置人员审核并办理相关手续。协助相关部门办理征地安置人员的基本养老保险等相关工作。负责征收档案的收集、装订和归档，完成征收相关报表的统计和上报工作；3.负责安置房源采购和分配工作。负责统建安置房的建设、分配和管理维护工作。负责自建安置点供水、供电、供气等基础设施配套建设工作。负责自建安置房划地、出图等工作；4.负责调处征收拆迁工作中的矛盾纠纷，妥善处理征收遗留问题，做好信访维稳工作；5.负责国有土地上房屋征收与补偿、棚户区改造的事务性工作；6.承担住房保障、物业管理的事务性、服务性工作；7.承担住房城乡建设新技术示范、推广、应用。

（二）单位情况。

重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心为区住房城乡建委管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），单位编制人数34人，实有在编人员32人，包含征地拆迁一科、征地拆迁二科、房屋安置科、房屋征收科、住房保障科、物业服务科、信息技术科等7个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计70647.88万元，其中：本年收入68488.51万元，主要是一般公共预算拨款8475.51万元，政府性基金预算拨款60013万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2159.38万元，主要是一般公共预算拨款2061.38万元，政府性基金预算拨款98万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加60038.77万元，主要是一般公共预算经费拨款增加25.77万元，政府性基金预算经费拨款增加60013万元。

（二）支出预算：2025年支出合计70647.88万元，其中:教育支出4.22万元，社会保障和就业支出162.02万元，卫生健康支出33.24万元，住房保障支出7999.38万元，城乡社区支出61833.28万元，其他支出615.74万元；支出较去年增加62061.99万元，主要是一般公共预算支出增加1950.99万元，政府性基金预算支出增加60111万元。

三、单位预算情况说明

2025年本年收入合计70647.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8475.51万元，政府性基金预算拨款收入60013万元，上年结转收入2159.38万元；2025年本年支出合计70647.88万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10536.88万元，比2024年增加1950.99万元，政府性基金预算支出60111万元，比2024年增加60111万元。其中：基本支出834.26万元，比2024年减少15.98万元，主要原因是本单位退休一人工作调动一人，减少在职人员工资福利及社会保险缴费用；项目支出69813.62万元，比2024年增加60277.99万元，主要原因是增加第十二届房交会优惠政策奖励、成渝高速公路扩容等征地拆迁项目、荣昌区七类人群2022年购房补贴、第11届房交会优惠政策兑付补贴以及住房保障服务经费、征地拆迁服务经费、荣昌区促进房地产市场销售工作优惠补贴。

2025年政府性基金预算收入60111万元，比2023年增加60111万元，主要原因是增加成渝高速公路扩容等征地拆迁项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.5万元，同比2024年增加2.5万元。其中：公务接待费1万元，同比2024年增加0万元，2025年拆迁中心公务接待费安排的支出与上年保持一致;公务用车运行费2.5万元，同比2024年增加2.5万元，主要原因是工作需要购买公务用车一辆，2025年预算本车公务用车运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款67654.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王依红，联系方式：023-46732821。

附件：1．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心部门收支总表

7．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心部门收入总表

8．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心部门支出总表

9．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心政府采购预算明细表

10．重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心2025年项目支出绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	68,488.51	一、本年支出	70,647.88	10,536.88	60,111.00
一般公共预算资金	8,475.51	教育支出	4.22	4.22
政府性基金预算资金	60,013.00	社会保障和就业支出	162.02	162.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.24	33.24
		城乡社区支出	61,833.28	1,722.28	60,111.00
		住房保障支出	7,999.38	7,999.38
		其他支出	615.75	615.75

二、上年结转	2,159.38	二、结转下年
一般公共预算拨款	2,061.38
政府性基金预算拨款	98.00
国有资本经营收入
收入合计	70,647.88	支出合计	70,647.88	10,536.88	60,111.00

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,536.88	834.27	9,702.62
205	教育支出	4.22	4.22
20508	进修及培训	4.22	4.22
2050803	培训支出	4.22	4.22
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.71	63.71
210	卫生健康支出	33.24	33.24
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34
212	城乡社区支出	1,722.28	601.04	1,121.24
21201	城乡社区管理事务	1,638.84	601.04	1,037.80
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.66		20.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,618.18	601.04	1,017.14
21202	城乡社区规划与管理	83.44		83.44
2120201	城乡社区规划与管理	83.44		83.44
221	住房保障支出	7,999.38	33.75	7,965.63
22101	保障性安居工程支出	7,948.63		7,948.63
2210111	配租型住房保障	2,377.14		2,377.14
2210113	城中村改造	1,438.49		1,438.49
2210199	其他保障性安居工程支出	4,133.00		4,133.00
22102	住房改革支出	33.75	33.75
2210201	住房公积金	33.75	33.75
22103	城乡社区住宅	17.00		17.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.00		17.00
229	其他支出	615.75		615.75
22999	其他支出	615.75		615.75
2299999	其他支出	615.75		615.75

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		834.27	718.09	116.18
301	工资福利支出	654.98	654.98
30101	基本工资	158.16	158.16
30102	津贴补贴	4.95	4.95
30107	绩效工资	316.51	316.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	65.54
30109	职业年金缴费	32.77	32.77
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	23.90
30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87
30113	住房公积金	33.75	33.75
30114	医疗费	5.12	5.12
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40
302	商品和服务支出	112.18		112.18
30201	办公费	7.63		7.63
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	28.37		28.37
30229	福利费	8.44		8.44
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	42.22		42.22
303	对个人和家庭的补助	63.11	63.11
30305	生活补助	58.88	58.88
30307	医疗费补助	4.20	4.20
30309	奖励金	0.03	0.03
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.50		2.50		2.50	1.00

附件5

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		60,111.00		60,111.00
212	城乡社区支出	60,111.00		60,111.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,111.00		60,111.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,813.00		52,813.00
2120803	城市建设支出	98.00		98.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,200.00		7,200.00

附件6

部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	70,647.88	合计	70,647.88
一般公共预算资金	10,536.88	教育支出	4.22
政府性基金预算资金	60,111.00	社会保障和就业支出	162.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.24
财政专户管理资金		城乡社区支出	61,833.28
事业收入资金		住房保障支出	7,999.38
上级补助收入资金		其他支出	615.75
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7

部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		70,647.88	10,536.88	60,111.00
205	教育支出	4.22	4.22
20508	进修及培训	4.22	4.22
2050803	培训支出	4.22	4.22
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.71	63.71
210	卫生健康支出	33.24	33.24
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34
212	城乡社区支出	61,833.28	1,722.28	60,111.00
21201	城乡社区管理事务	1,638.84	1,638.84
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.66	20.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,618.18	1,618.18
21202	城乡社区规划与管理	83.44	83.44
2120201	城乡社区规划与管理	83.44	83.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,111.00		60,111.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,813.00		52,813.00
2120803	城市建设支出	98.00		98.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,200.00		7,200.00
221	住房保障支出	7,999.38	7,999.38
22101	保障性安居工程支出	7,948.63	7,948.63
2210111	配租型住房保障	2,377.14	2,377.14
2210113	城中村改造	1,438.49	1,438.49
2210199	其他保障性安居工程支出	4,133.00	4,133.00
22102	住房改革支出	33.75	33.75
2210201	住房公积金	33.75	33.75
22103	城乡社区住宅	17.00	17.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.00	17.00
229	其他支出	615.75	615.75
22999	其他支出	615.75	615.75
2299999	其他支出	615.75	615.75

附件8

部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		70,647.88	834.27	69,813.62
205	教育支出	4.22	4.22
20508	进修及培训	4.22	4.22
2050803	培训支出	4.22	4.22
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.71	63.71
210	卫生健康支出	33.24	33.24
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34
212	城乡社区支出	61,833.28	601.04	61,232.24
21201	城乡社区管理事务	1,638.84	601.04	1,037.80
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.66		20.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,618.18	601.04	1,017.14
21202	城乡社区规划与管理	83.44		83.44
2120201	城乡社区规划与管理	83.44		83.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,111.00		60,111.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52,813.00		52,813.00
2120803	城市建设支出	98.00		98.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,200.00		7,200.00
221	住房保障支出	7,999.38	33.75	7,965.63
22101	保障性安居工程支出	7,948.63		7,948.63
2210111	配租型住房保障	2,377.14		2,377.14
2210113	城中村改造	1,438.49		1,438.49
2210199	其他保障性安居工程支出	4,133.00		4,133.00
22102	住房改革支出	33.75	33.75
2210201	住房公积金	33.75	33.75
22103	城乡社区住宅	17.00		17.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.00		17.00
229	其他支出	615.75		615.75
22999	其他支出	615.75		615.75
2299999	其他支出	615.75		615.75

附件9

政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

附件10

2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000093492-征地拆迁服务经费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	9.80				本级安排（万元)		9.80
					上级补助（万元)
项目概述	征地拆迁工作经费保障，征地拆迁政策宣传、信访稳定相关费用。
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	为全区征地拆迁工作顺利开展进行经费保障，妥善解决特殊退役士兵的就业工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	征地使用率	30		%		≥		80	否
	效益指标	社会效益指标	征地项目纠纷率	20		%		≤		90	否
	产出指标	数量指标	征地面积	30		平方米		≥		5000	是
	效益指标	社会效益指标	社会风险率	10		%		≥		0	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000093508-住房保障服务经费				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	80.00				本级安排（万元)		80.00
					上级补助（万元)
项目概述	为保障性住房、物业管理、租赁住房等事务提供服务。
立项依据	1.《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]80号）.
当年绩效目标	保障优抚对象住房补贴、公房管理成本、物业服务成本、商品房登记发证成本。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	商品房网签监督	20		套		≥		5000	否
	产出指标	数量指标	保障对象人数	20		万人次		≥		2	否
	产出指标	数量指标	物业公司监督管理	20		个		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	维修整改率	30		%		＝		100	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015322T000002078365-保障性住房资金				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5,630.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		5,630.00
项目概述	住房公积金收益用于廉租住房建设及管理资金，保障性住房相关项目。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	保障性住房资金住房完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	资金支付率	50		%		≥		70	是
	效益指标	社会效益指标	资金专款专用率	30		%		≥		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015323T000003296067-荣昌区七类人群2022年购房补贴				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	260.00				本级安排（万元)		260.00
					上级补助（万元)
项目概述	我区房地产交易市场增速减缓，住房需求已从“住有所居”逐步向“住享乐居”转变，市民观望氛围渐浓。依据“桥头堡”城市的功能定位，为充分发挥好联动成渝、联动城乡的纽带作用，切实提高我区生态住宅产业水平，宣传推广品质房源，助企纾困，积极促进房地产市场平稳健康发展，经区委、区政府研究决定于2022年7月1日-12月31日给予七类人群购房优惠政策，在优惠政策期间购买商品住房的个人购房者，网签时间在2022年7月1日至2022年12月31日，一次性给予购房人200元/㎡的购房补贴，补贴总额不超过2万元/套（开发企业在网签时先按100元/㎡现金补助给购房人，区财政在此基础上再按100元/㎡补助给购房人）；同时一次性给予该购房人100元/㎡的装修补贴，补贴总额不超过1万元/套（装修兑付审核认定后，开发企业先按50元/㎡现金补助给购房装修人，区财政在此基础上再按50元/㎡补助给购房装修人）。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	经区委、区政府研究决定于2022年7月1日-12月31日给予七类人群购房优惠政策，在优惠政策期间购买商品住房的个人购房者，网签时间在2022年7月1日至2022年12月31日，一次性给予购房人200元/㎡的购房补贴，补贴总额不超过2万元/套（开发企业在网签时先按100元/㎡现金补助给购房人，区财政在此基础上再按100元/㎡补助给购房人）；同时一次性给予该购房人100元/㎡的装修补贴，补贴总额不超过1万元/套（装修兑付审核认定后，开发企业先按50元/㎡现金补助给购房装修人，区财政在此基础上再按50元/㎡补助给购房装修人）。商品住房优惠政策补贴预计兑付3000户，兑付金4500万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	兑付户数	30		户		＝		1200	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受购房优惠人群满意程度	10		%		≥		96	否
	效益指标	经济效益指标	兑付金	20		万元		＝		260	否
	产出指标	成本指标	补贴标准	10		元/平方米		≤		45	否
	效益指标	社会效益指标	促进房地产发展	20				定性		是	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015323T000003300653-集体土地租地				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	83.44				本级安排（万元)		83.44
					上级补助（万元)
项目概述	租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩.
立项依据	1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； 2.《重庆市集体土地征收补偿安置办法》
当年绩效目标	租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	租用集体土地	30		亩		＝		496.6425	是
	产出指标	成本指标	租地成本	10		万元		≤		85	否
	效益指标	经济效益指标	租地补偿	20		元/亩		＝		1680	否
	效益指标	社会效益指标	征地支持率	20		%		≥		85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体土地出租人满意度	10		%		≥		92	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015323T000003793990-第十二届房交会优惠政策奖励				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	200.00				本级安排（万元)		200.00
					上级补助（万元)
项目概述	按照区第十八届人民政府第27次常务会议精神，我区于今年1-3月召开的“荣昌区第十二届房地产展示交易会暨网上房交会”，目前，购房补贴资金兑付工作已于4月启动，根据兑付申请需求，预计2023年需1000万元，其中750万元从已安排区住房城乡建委（区房屋征收中心）的“2022年荣昌区购买商品住房优惠政策兑付资金（荣昌区七类人群2022年购房补贴）”中调剂，另250万元根据兑付情况，需财政适时安排；其余994.56万元，在2024年度后，请财政根据兑付情况，逐年安排预算资金。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	按时完成补助到位时间和受益群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补助到位时间	10		天		≤		120	否
	产出指标	数量指标	补助套数	10		套		≤		2370	否
	效益指标	经济效益指标	企业及个人缴纳税额	15		万元		≥		200	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	15		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	七类人群等购房补贴	10		万元		≤		1994.56	否
	产出指标	成本指标	户均补助标准	10		元/户		≤		8415	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	10		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015324T000004282343-既有住宅增设电梯				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	15.00				本级安排（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	区人民政府办公室《关于印发荣昌区既有住宅增设电梯工作方案（暂行）的通知》（荣昌府办发〔2022〕41号）规定，补助标准为5万/台，2022年2台电梯申报，2023年1台电梯申报。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	2024年完成3台新增电梯补助发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	5		%		≥		90	否
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	20		万元		≤		15	否
	产出指标	数量指标	受益居民户数	20		户		≥		28	否
	产出指标	数量指标	新增电梯数量	25		台		＝		3	是
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	20				定性		是	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015324T000004282352-第11届房交会优惠政策兑付				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	140.00				本级安排（万元)		140.00
					上级补助（万元)
项目概述	为充分发挥荣昌在成渝地区双城经济圈“桥头堡”作用，切实提高我区生态住宅产业水平，宣传推广品质房源，引导我区房地产市场主动惠及人才，积极促进房地产市场平稳健康发展，经区委、区政府研究决定于2022年1月1日-3月31日召开“荣昌区第十一届房地产展示交易会暨网上房交会”，在房交会期间购买商品住宅、商业用房、停车用房、存量住宅的个人购房人，1月、2月、3月购房分别给予购房人所缴纳契税的100%、80%、50%金额的购房补助。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	按时完成补助到位时间和受益群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	25		%		≥		90	是
	产出指标	时效指标	补助到位时间	15		天		≤		120	否
	效益指标	社会效益指标	房地产市场提升	20		%		≥		5	否
	产出指标	成本指标	户均补助标准	20		元/户		≥		4800	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004538856-城中村改造				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	873.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		873.00
项目概述	为贯彻落实《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（国办发〔2023〕25号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市积极稳步推进城中村改造实施方案的通知》（渝府办发〔2024〕43号）文件精神，按照市委、市政府、市级相关部门相关工作要求，荣昌区积极参与城中村改造的项目申报，我区共包装荣昌区虹桥社区等10个城中村改造项目，成功入库了荣昌区红岩坪社区等5个城中村改造项目，改造范围占地面积4563亩，其中集体土地面积3917亩，国有低效用地646亩，拟借款总金额20.6亿元，项目总投资31.934亿元，拆迁改造户数2025户，配套修建安置房1768套。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	实施红岩坪等5个城中村改造项目，期限5年（2024年-2028年），改造范围总占地面积4563亩，其中集体土地面积3917亩，国有低效用地646亩，拆迁改造户数2025户，配套修建安置房1768套。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造居民满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	工程质量	10		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	本年度完成率	10		%		＝		100	否
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	20		万元		≤		1445	是
	产出指标	数量指标	改造户数	20		户		≥		30	否
	效益指标	社会效益指标	改造居民居住条件是否改善	20				定性		是	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004839832-荣昌区促进房地产市场销售工作优惠补贴				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	350.00				本级安排（万元)		350.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《关于支持刚性和改善性购房需求的通知》（渝房市办〔2024〕2号），2024年10月，重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区促进房地产市场销售工作方案》的通知（荣昌府办发〔2024〕81号），在多子女家庭、“换新购”、人才、留荣来荣高校、中职毕业生、企业员工购房等方面给予政策支持，推动我区房地产市场恢复，积极促进房地产市场平稳健康发展。
立项依据	1.中华人民共和国住房和城乡建设部令（第11号令）《公共租赁住房管理办法》 2.《重庆市人民政府关于进一步加强公租房管理的意见》（渝府发〔2012〕120号） 3.《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》（渝府发〔2010〕61号） 4.《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的通知》（渝府发〔2013〕73号）
当年绩效目标	根据《关于支持刚性和改善性购房需求的通知》（渝房市办〔2024〕2号），2024年10月，重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区促进房地产市场销售工作方案》的通知（荣昌府办发〔2024〕81号），在多子女家庭、“换新购”、人才、留荣来荣高校、中职毕业生、企业员工购房等方面给予政策支持，推动我区房地产市场恢复，积极促进房地产市场平稳健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	优惠政策享受率	20		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	成本指标	优惠资金	10		万元		≤		350	否
	效益指标	经济效益指标	促进房进房地产发展	20				定性		是	否
	产出指标	数量指标	优惠对象人数	30		户		≥		500	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004975880-殡仪馆征拆成本				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5,887.00				本级安排（万元)		5,887.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）、《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》和《重庆市人民政府关于印发重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例实施细则的通知》（渝府发〔2022〕26号）的有关规定，荣昌区人民政府发布的（荣昌府〔2024〕103号）红岩坪城中村改造配套基础设施（城南片区）项目国有土地上房屋征收的决定，完成对片区国有土地上房屋及其附属物进行征收。
立项依据	1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； 2.《重庆市集体土地征收补偿安置办法》
当年绩效目标	根据国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）、《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》和《重庆市人民政府关于印发重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例实施细则的通知》（渝府发〔2022〕26号）的有关规定，荣昌区人民政府发布的（荣昌府〔2024〕103号）红岩坪城中村改造配套基础设施（城南片区）项目国有土地上房屋征收的决定，完成对片区国有土地上房屋及其附属物进行征收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	是否符合标准率	10				定性		是	否
	产出指标	数量指标	征收房屋数量	20		户		＝		1	否
	效益指标	社会效益指标	收回国有土地使用权	30		平方米		≥		21000	是
	满意度指标	满意度指标	被征收人满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	项目年度计划完成率	20		%		＝		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	123006-重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004975895-高速公路扩容				业务主管部门		重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	54,126.00				本级安排（万元)		54,126.00
					上级补助（万元)
项目概述	征地拆迁1746亩，保障成渝高速公路扩容项目顺利进行。
立项依据	1.《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》； 2.《重庆市集体土地征收补偿安置办法》
当年绩效目标	保障成渝高速公路扩容建设需要进行征地拆迁。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	征地拆迁面积	40		亩		≥		1746	是
	满意度指标	满意度指标	征地拆迁满意度	10		%		≥		85	否
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	40				定性		是	否

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