重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位现行的职能职责1.承办档案收集与整理工作。主要包括收集住房和城乡建设工程档案、业务管理和业务技术档案、基础资料档案；整理、归档入库档案资料等工作。2.承办档案保管工作。主要包括档案维护、检查、复制、移交，划分文书档案保管期以及档案保密和库房安全管理等工作。3.开展档案管理研究工作。主要包括住房和城乡建设档案业务规范、管理办法起草、相关课题研究等工作。4.开展档案资料信息管理和利用服务工作。主要包括开展住房和城乡建设系统档案信息化的开发利用和应用推广。

（二）单位构成。重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会单位；重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆（二级单位）

重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆事业编制7名，其中：馆长1名，副馆长1名。单位实有在编人员7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数165.82万元，其中：一般公共预算拨款165.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加2.75万元，主要是一般公共预算经费拨款增加2.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数165.82万元，其中：一般公共服务支出165.82万元，教育支出0.82万元，社会保障和就业支出18.89万元，卫生健康支出6.6万元，住房保障支出6.58万元，城乡社区支出132.93万元；支出较去年增加2.75万元，主要是基本支出减少2.25万元，项目支出增加5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入165.82万元，一般公共预算财政拨款支出165.82万元，比2022年增加2.75万元。其中：基本支出155.82万元，比2022年减少2.25万元，主要原因是预算编制口径变化，减少工作经费增加项目经费；项目支出10万元，比2022年增加5万元，主要原因是对2010年-2018年期间无法使用及失效的电子光盘涉及工程纸质档案约2010卷档案进行重新数字化扫描及数据挂接并优化档案办公设备，主要用于保障荣昌区建设档案归档、电子化、查询服务重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少1.5万元。其中：公务接待费1万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格落实中央八项规定减少不必要的接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是2023年度公务用车运行维护费在主管部门统一收支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王依红，联系方式：023-46732821

附件：1．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆部门收支总表

7．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆部门收入总表

8．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆部门支出总表

9．重庆市荣昌区住房和城乡建设档案馆政府采购预算明细表