重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据三定方案我单位的职责是：贯彻执行有关住房、城乡建设和人民防空管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受区住房城乡住建委委托，以区住房城乡住建委名义统一行使房地产开发建设、房屋及房地产市场交易、勘察设计、物业、建筑市场、建设工程质量、建设施工安全、人民防空、排水与污水处理、城市供水等住房、城乡建设和人民防空管理领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）单位情况。

重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队为区住房城乡住建委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），事业编制5名，其中：支队长1名，副支队长1名；单位实有在编人员5名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数189.26万元，其中：一般公共预算拨款189.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加21.55万元，主要是人员增加人员经费拨款相应增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数189.26万元，其中：教育支出0.96万元，社会保障和就业26.22万元，卫生健康支出7.65万元，城乡社区支出146.78万元，住房保障支出7.65万元；比2022年增加21.55万元，主要是工资调整人员经费增加。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入189.26万元，一般公共预算财政拨款支出189.26万元。其中：基本支出184.26万元，项目支出5万元；比2022年增加21.55万元，主要是人员增加人员经费拨款相应增加，与2022年持平。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费0万元；比2022年减少2万元，主要原因并入本级机关经费开支；公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王依红，联系方式：023-46732821

附件：1．重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队部门收支总表

7．重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队部门收入总表

8．重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队部门支出总表

9．重庆市荣昌区住房和城乡建设综合行政执法支队政府采购预算明细表