重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心
2023年度部门决算公开报告
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心职能职责：1.负责全区集体土地征收补偿安置的事务性工作，按照市、区下达的用地计划完成征收任务，保证建设用地需要。负责组织实施经区政府批准的征地补偿安置方案。负责土地房屋现状的清理调查、登记造册和数据汇总。负责被征收单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、安置工作；2.负责征地安置人员审核并办理相关手续。协助相关部门办理征地安置人员的基本养老保险等相关工作。负责征收档案的收集、装订和归档，完成征收相关报表的统计和上报工作；3.负责安置房源采购和分配工作。负责统建安置房的建设、分配和管理维护工作。负责自建安置点供水、供电、供气等基础设施配套建设工作。负责自建安置房划地、出图等工作；4.负责调处征收拆迁工作中的矛盾纠纷，妥善处理征收遗留问题，做好信访维稳工作；5.负责国有土地上房屋征收与补偿、棚户区改造的事务性工作；6.承担住房保障、物业管理的事务性、服务性工作；7.承担住房城乡建设新技术示范、推广、应用。
（二）机构设置。重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心（二级单位）为重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会下属事业单位，区房征中心单位编制人数37人，实有在编人员33人，包含征地拆迁一科、征地拆迁二科、房屋安置科、房屋征收科、住房保障科、物业服务科、信息技术科等7个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计13,079.44万元，支出总计13,079.44万元。收支较上年决算数减少16,775.59万元,下降56.19%，主要原因是2022年度含政府性基金预算财政拨款收入，本年度无政府基金预算财政拨款收入。
2．收入情况。2023年度收入合计13,079.44万元，较上年决算数减少16,775.59万元，下降56.19%，主要原因是2022年度含政府性基金预算财政拨款收入，本年度无政府基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入13,079.44万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2023年度支出合计13,079.44万元，较上年决算减少17,379.42万元，下降57.06%，主要原因是2022年度含政府性基金预算财政拨款收入，本年度无政府基金预算财政拨款收入。其中：基本支出889.67万元，占6.8%；项目支出12,189.77万元，占93.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少603.83万元，下降100%，主要原因是2023年度我单位无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计13,079.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少17,379.43万元，下降57.06%。主要原因是2022年度含政府性基金预算财政拨款收入，本年度无政府基金预算财政拨款收入。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13,079.44万元，较上年决算数增加7,761.91万元，增长145.97%。主要原因是2022年度含政府性基金预算财政拨款收入，本年度无政府基金预算财政拨款收入。较年初预算数增加4,850万元，增长58.93%。主要原因是保障性住房建设项目支出，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13,079.44万元，较上年决算数增加7,158.07万元，增长120.89%。主要原因是2022年度含政府性基金预算财政拨款收入，本年度无政府基金预算财政拨款收入，较年初预算数增加4,850万元，增长58.93%。主要原因是保障性住房建设项目支出。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少603.83万元，下降100%，主要原因是2023年度我单位无结转结余资金。
4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出4.48万元，占0.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是教育支出4.48万元，用于我单位职工教育培训费支出。
（2）社会保障与就业支出149.51万元，占1.14%，较年初预算数减少3.53万元，下降2.3%，主要原因是社会保险基数调整。
（3）卫生健康支出35.52万元，占0.27%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.13%，主要原因是社会保险基数调整。
（4）城乡社区支出2,900.79万元，占22.18%，较年初预算数减少688.25万元，下降19.18%，主要原因是城市管网维护和房交会优惠政策等项目根据实际进度支付，同年初预算有差异。
（5）住房保障支出9,989.14万元，占76.37%，较年初预算数增加5541.73万元，增长124.61%，主要原因是保障性住房建设项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出889.67万元。其中：人员经费770.32万元，较上年决算数增加61.05万元，增长8.61%，主要原因是职业年金补缴、社保基数上调以及退休人员健康休养费，人员经费用途主要包括基本工资171.51万元，津贴补贴5.46万元，绩效工资361.3万元，社保缴费142.99万元，住房公积金35.78万元，生活补助47.83万元，医疗费补助3.65万元，独生子女奖励金1.79万元。公用经费119.35万元，较上年决算数减少13.12万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约原则，减少经费开支，公用经费用途主要包括办公费16.96万元，水费0.38万元，电费0.93万元，邮电费2.87万元，物业管理费3万元，差旅费20.35万元，维修（护）费0.86万元，培训费4.99万元，公务接待费0.92万元，劳务费7.61万元，工会经费28.59万元，福利费11.86万元，其他交通费0.60万元，其他商品和服务支出19.43万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少24,537.50万元，下降100%，主要原因是2022年度含政府性基金预算财政拨款收入，本年度无政府基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少24,537.50万元，下降100%，主要原因是2022年度含政府性基金预算财政拨款收入，本年度无政府基金预算财政拨款收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计0.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降8%，主要原因是严格按照财政要求厉行节约原则，减少经费开支，较上年支出数减少0.07万元，下降7.07%，主要原因是严格按照财政要求厉行节约原则，减少经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年我单位未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年我单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年我单位未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.92万元，主要用于接待2023年征地工作调研会餐费、住宿费以及保障性安居工程重点绩效评价工作，费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降8%，主要原因是严格按照财政要求厉行节约原则，减少经费开支，较上年支出数减少0.07万元，下降7.07%，主要原因是严格按照财政要求厉行节约原则，减少经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费141.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2023年未发生会议费支出。本年度培训费支出4.99万元，较上年决算数减少0.69万元，下降12.15%，主要原因是严格按照财政要求厉行节约原则，减少经费开支。
（二）机关运行经费支出情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位无国有资产占用。
（四）政府采购支出说明。2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要原因2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金11,553.07万元。”
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
（1）公开范围。本单位共自评12个项目，公开12个项目。
（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。
2．绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3．关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
敖良：023-46781753
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
13,079.44 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
4.48 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
149.51 |
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九、卫生健康支出 |
35.52 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
2,900.79 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
9,989.14 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
13,079.44 |
本年支出合计 |
13,079.44 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
13,079.44 |
总计 |
13,079.44 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 | |||||||||
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公开02表 | |||
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公开单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
13,079.44 |
13,079.44 |
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205 |
教育支出 |
4.48 |
4.48 |
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20508 |
进修及培训 |
4.48 |
4.48 |
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2050803 |
培训支出 |
4.48 |
4.48 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
149.51 |
149.51 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.10 |
149.10 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.75 |
47.75 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.58 |
46.58 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.76 |
54.76 |
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20809 |
退役安置 |
0.41 |
0.41 |
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2080999 |
其他退役安置支出 |
0.41 |
0.41 |
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210 |
卫生健康支出 |
35.52 |
35.52 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
35.52 |
35.52 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
25.43 |
25.43 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.09 |
10.09 |
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212 |
城乡社区支出 |
2,900.79 |
2,900.79 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
744.04 |
744.04 |
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2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
12.54 |
12.54 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
731.50 |
731.50 |
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21202 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
83.44 |
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2120201 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
83.44 |
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21299 |
其他城乡社区支出 |
2,073.31 |
2,073.31 |
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,073.31 |
2,073.31 |
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221 |
住房保障支出 |
9,989.14 |
9,989.14 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
9,950.87 |
9,950.87 |
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2210101 |
廉租住房 |
6,823.77 |
6,823.77 |
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2210106 |
公共租赁住房 |
105.40 |
105.40 |
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2210107 |
保障性住房租金补贴 |
27.42 |
27.42 |
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2210110 |
保障性租赁住房 |
2,956.00 |
2,956.00 |
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2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
38.28 |
38.28 |
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22102 |
住房改革支出 |
35.78 |
35.78 |
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2210201 |
住房公积金 |
35.78 |
35.78 |
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22103 |
城乡社区住宅 |
2.49 |
2.49 |
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2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
2.49 |
2.49 |
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备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
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支出决算表 | |||||||
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公开03表 | |
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公开单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
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合计 |
13,079.44 |
889.67 |
12,189.77 |
|
|
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|
205 |
教育支出 |
4.48 |
4.48 |
|
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|
|
20508 |
进修及培训 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.51 |
149.10 |
0.41 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.10 |
149.10 |
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.75 |
47.75 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.76 |
54.76 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.52 |
35.52 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,900.79 |
664.79 |
2,236.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
744.04 |
664.79 |
79.25 |
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
12.54 |
|
12.54 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
731.50 |
664.79 |
66.71 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
|
83.44 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
|
83.44 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,073.31 |
|
2,073.31 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,073.31 |
|
2,073.31 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9,989.14 |
35.78 |
9,953.36 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,950.87 |
|
9,950.87 |
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
6,823.77 |
|
6,823.77 |
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
105.40 |
|
105.40 |
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
27.42 |
|
27.42 |
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,956.00 |
|
2,956.00 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
38.28 |
|
38.28 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.78 |
35.78 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.78 |
35.78 |
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2.49 |
|
2.49 |
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
2.49 |
|
2.49 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13,079.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
149.51 |
149.51 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,900.79 |
2,900.79 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9,989.14 |
9,989.14 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13,079.44 |
本年支出合计 |
13,079.44 |
13,079.44 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
13,079.44 |
总计 |
13,079.44 |
13,079.44 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,079.44 |
889.67 |
12,189.77 | |
|
205 |
教育支出 |
4.48 |
4.48 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.48 |
4.48 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.48 |
4.48 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
149.51 |
149.10 |
0.41 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.10 |
149.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.75 |
47.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.76 |
54.76 |
|
|
20809 |
退役安置 |
0.41 |
|
0.41 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.41 |
|
0.41 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.52 |
35.52 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.43 |
25.43 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.09 |
10.09 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,900.79 |
664.79 |
2,236.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
744.04 |
664.79 |
79.25 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
12.54 |
|
12.54 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
731.50 |
664.79 |
66.71 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
|
83.44 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
83.44 |
|
83.44 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,073.31 |
|
2,073.31 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,073.31 |
|
2,073.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
9,989.14 |
35.78 |
9,953.36 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,950.87 |
|
9,950.87 |
|
2210101 |
廉租住房 |
6,823.77 |
|
6,823.77 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
105.40 |
|
105.40 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
27.42 |
|
27.42 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,956.00 |
|
2,956.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
38.28 |
|
38.28 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.78 |
35.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.78 |
35.78 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2.49 |
|
2.49 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
2.49 |
|
2.49 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
717.04 |
302 |
商品和服务支出 |
119.35 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
171.51 |
30201 |
办公费 |
16.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.46 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
361.30 |
30205 |
水费 |
0.38 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.75 |
30206 |
电费 |
0.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.58 |
30207 |
邮电费 |
2.87 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.30 |
30211 |
差旅费 |
20.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.60 |
30213 |
维修（护）费 |
0.86 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.33 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.27 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.99 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.92 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
47.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.61 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.65 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
28.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.79 |
30229 |
福利费 |
11.86 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.61 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.43 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
770.32 |
公用经费合计 |
119.35 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
公开单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心单位：万元 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
0.92 |
0.92 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
0.92 |
0.92 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
0.92 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
11 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
65 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.99 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
征地拆迁服务经费 |
项目编码： |
50015322T000000093492 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
赵英 |
联系电话： |
46785051 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
204,095.00 |
204,095.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
204,095.00 |
204,095.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
204,095.00 |
204,095.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为全区征地拆迁工作顺利开展进行经费保障。 |
|
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
征地面积 |
平方米 |
≥ |
5000 |
5221 |
4.42 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
征地使用率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
征地项目纠纷率 |
% |
≤ |
90 |
89 |
1.11 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
安置房建设和维护经费 |
项目编码： |
50015322T000000093639 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张俊 |
联系电话： |
46786017 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
750,075.00 |
467,104.53 |
467,104.53 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
750,075.00 |
467,104.53 |
467,104.53 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
750,075.00 |
467,104.53 |
467,104.53 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据需要对原被征地人员安置房和统建房的基础设施完善和维护。 |
|
完成对原被征地人员安置房和统建房的基础设施完善和维护。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安置房维修率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
安置房项目完成时间 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
安置人员稳定率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
保障性住房租赁补贴 |
项目编码： |
50015322T000002078331 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李浩 |
联系电话： |
15923172555 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
155,675.00 |
274,193.00 |
274,193.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
155,675.00 |
274,193.00 |
274,193.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
155,675.00 |
274,193.00 |
274,193.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时足额发放租金补贴 |
按时足额发放租金补贴 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放人次 |
人次 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
保障到位 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
保障性住房资金 |
项目编码： |
50015322T000002078365 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
喻治萍 |
联系电话： |
46774110 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
43,470,000.00 |
2,480,000.00 |
2,480,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
43,470,000.00 |
2,480,000.00 |
2,480,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
43,470,000.00 |
2,480,000.00 |
2,480,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障性住房资金住房完成 |
保障性住房资金住房完成 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金支付率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
资金专款专用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
第11届房交会优惠政策兑付资金 |
项目编码： |
50015322T000002685861 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈俊宇 |
联系电话： |
46355608 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
5,819,756.16 |
6,840,347.61 |
6,840,347.61 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
5,819,756.16 |
6,840,347.61 |
6,840,347.61 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5,819,756.16 |
6,840,347.61 |
6,840,347.61 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时完成补助到位时间和受益群众满意度。 |
按时完成补助到位时间和受益群众满意度。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助按时到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
补助到位时间 |
天 |
≤ |
120 |
120 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
户均补助标准 |
元/户 |
≥ |
4800 |
4800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
房地产市场提升 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区保障性住房建设项目（一期） |
项目编码： |
50015323T000002751752 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
喻治平 |
联系电话： |
46774110 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
14,455,602.80 |
20,215,602.71 |
20,215,602.71 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
14,455,602.80 |
20,215,602.71 |
20,215,602.71 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
14,455,602.80 |
20,215,602.71 |
20,215,602.71 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提高城镇保障性住房（公共租赁住房)建设项目工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性租赁住房工程建设目标。逐步满足城镇低保、低收入住房困难家庭、进城务工人员对公租房的需求。 |
提高城镇保障性住房（公共租赁住房)建设项目工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性租赁住房工程建设目标。逐步满足城镇低保、低收入住房困难家庭、进城务工人员对公租房的需求。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
筹集公租房 |
套 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开工目标完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
分配入住率 |
% |
≥ |
60 |
65 |
8.33 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
城镇低收入住房困难家庭满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区保障性住房建设项目（二期） |
项目编码： |
50015323T000002751764 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
喻治平 |
联系电话： |
46774110 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
17,889,102.97 |
46,889,102.97 |
46,889,102.97 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
17,889,102.97 |
46,889,102.97 |
46,889,102.97 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
17,889,102.97 |
46,889,102.97 |
46,889,102.97 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提高城镇保障性住房（公共租赁住房)建设项目工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性租赁住房工程建设目标。逐步满足城镇低保、低收入住房困难家庭、进城务工人员对公租房的需求。全面落实目标筹集190套公租房的主体建设，逐步满足城镇低收入家庭、进城务工人员等对公租房的需求。保障对象满意度达80%。 |
提高城镇保障性住房（公共租赁住房)建设项目工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性租赁住房工程建设目标。逐步满足城镇低保、低收入住房困难家庭、进城务工人员对公租房的需求。全面落实目标筹集190套公租房的主体建设，逐步满足城镇低收入家庭、进城务工人员等对公租房的需求。保障对象满意度达80%。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
筹集公租房 |
套 |
≥ |
190 |
190 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开工目标完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
分配入住率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
城镇低收入住房困难家庭满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
公（廉）租房运营管理项目 |
项目编码： |
50015323T000002751773 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
喻治平 |
联系电话： |
46774110 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
667,000.20 |
2,187,000.20 |
2,187,000.20 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
667,000.20 |
2,187,000.20 |
2,187,000.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
667,000.20 |
2,187,000.20 |
2,187,000.20 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、提高分配投入使用的公（廉）租房住房后期运营管理财政资金使用效益。2、努力提高房屋的保障功能，逐步满足城镇低保、低收入住房困难家庭等保障对象对公租房的更高需求。本年底完成辖区内11个房源点公廉租房的营运管理，提高服务质量，增强房屋的住用安全，保障对象满意度达80%。 |
1、提高分配投入使用的公（廉）租房住房后期运营管理财政资金使用效益。2、努力提高房屋的保障功能，逐步满足城镇低保、低收入住房困难家庭等保障对象对公租房的更高需求。本年底完成辖区内11个房源点公廉租房的营运管理，提高服务质量，增强房屋的住用安全，保障对象满意度达80%。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
房屋建筑面积 |
平方米 |
≥ |
136700 |
136700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
覆盖房屋套数 |
套 |
≥ |
2600 |
2600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
工程验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
分配入住率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
已保家庭户数占应保家庭户数比率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
城镇低收入住房困难家庭满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
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项目名称： |
荣昌区七类人群2022年购房补贴 |
项目编码： |
50015323T000003296067 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
李冬玲 |
联系电话： |
46355601 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
22,500,000.00 |
8,058,938.00 |
8,058,938.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
22,500,000.00 |
8,058,938.00 |
8,058,938.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
22,500,000.00 |
8,058,938.00 |
8,058,938.00 |
100 |
|
| ||||
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
经区委、区政府研究决定于2022年7月1日—12月31日给予七类人群购房优惠政策，在优惠政策期间购买商品住房的个人购房者，网签时间在2022年7月1日至2022年12月31日，一次性给予购房人200元/㎡的购房补贴，补贴总额不超过2万元/套（开发企业在网签时先按100元/㎡现金补助给购房人，区财政在此基础上再按100元/㎡补助给购房人）；同时一次性给予该购房人100元/㎡的装修补贴，补贴总额不超过1万元/套（装修兑付审核认定后，开发企业先按50元/㎡现金补助给购房装修人，区财政在此基础上再按50元/㎡补助给购房装修人）。商品住房优惠政策补贴预计兑付3000户，兑付金4500万元。 |
经区委、区政府研究决定于2022年7月1日—12月31日给予七类人群购房优惠政策，在优惠政策期间购买商品住房的个人购房者，网签时间在2022年7月1日至2022年12月31日，一次性给予购房人200元/㎡的购房补贴，补贴总额不超过2万元/套（开发企业在网签时先按100元/㎡现金补助给购房人，区财政在此基础上再按100元/㎡补助给购房人）；同时一次性给予该购房人100元/㎡的装修补贴，补贴总额不超过1万元/套（装修兑付审核认定后，开发企业先按50元/㎡现金补助给购房装修人，区财政在此基础上再按50元/㎡补助给购房装修人）。商品住房优惠政策补贴预计兑付3000户，兑付金4500万元。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
兑付户数 |
户 |
＝ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
兑付金额 |
万元 |
＝ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
享受购房优惠人群满意程度 |
% |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
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2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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状态：绩效审核已审 | ||||||||||
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项目名称： |
集体土地租地 |
项目编码： |
50015323T000003300653 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张俊 |
联系电话： |
46782190 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
834,400.00 |
834,359.40 |
834,359.40 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
834,400.00 |
834,359.40 |
834,359.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
834,400.00 |
834,359.40 |
834,359.40 |
100 |
|
| ||||
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩 |
租用西部宜居区（得胜香国城片）临时用地496.6425亩 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
租用集体土地 |
亩 |
＝ |
496.6425 |
496.6425 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
租地补偿 |
元/亩 |
＝ |
1680 |
1680 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
集体土地出租人满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
|
|
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2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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状态：绩效审核已审 | ||||||||||
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项目名称： |
荣昌区成渝双城迎宾长租公寓（广富园区） |
项目编码： |
50015324T000003917313 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
喻治萍 |
联系电话： |
46774110 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
17,000,000.00 |
17,000,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目为商住综合项目，项目占地面积：31917.8平方米，总面积：88107.16平方米，其中公寓部分占地面积：23900.20平方米，总建筑面积：77953.12平方米（地上56868.97平方米、地下21084.15平方米），总计容建筑面积：53699.23平方米，容积率2.247，绿地率43.63%，停车位608个。 |
本项目为商住综合项目，项目占地面积：31917.8平方米，总面积：88107.16平方米，其中公寓部分占地面积：23900.20平方米，总建筑面积：77953.12平方米（地上56868.97平方米、地下21084.15平方米），总计容建筑面积：53699.23平方米，容积率2.247，绿地率43.63%，停车位608个。 |
完成全年目标任务。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
商业配套 |
平方米 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
商业配套广场 |
平方米 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
目标完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
引领休闲购物 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
提升治理落实国家政策 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
改善居住环境 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
租赁户满意度 |
% |
≥ |
83 |
83 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
项目投资成本 |
万元 |
≤ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
保障性租赁住房房源筹集（安棠长租公寓二期） |
项目编码： |
50015324T000004113493 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
喻治平 |
联系电话： |
46774110 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
10,080,000.00 |
10,080,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
10,080,000.00 |
10,080,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
10,080,000.00 |
10,080,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
完成荣昌区安棠长租公寓二期保障性租赁住房252套，建筑面积：11315.95平方米资金补助1万元的拨付。 |
完成荣昌区安棠长租公寓二期保障性租赁住房252套，建筑面积：11315.95平方米资金补助1万元的拨付。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
验收合格率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
分配入住率 |
% |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
