重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据三定方案我部门的职责是：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与建筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。18.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。19.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
区住房城乡建委为汇总级行政部门，下设办公室（审计科）、房屋管理科、勘察设计与科技发展科、建筑管理与行政审批科（质量安全科）、城市建设管理科（民防科）、供水排水管理科及村镇建设科7个科室。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括区住房和城乡建委（本级）、区建设工程质量技术中心、区房屋安全鉴定所、区住房和城乡建设综合行政执法支队、区建设工程安全技术中心、区房屋征地拆迁中心、区住房和城乡建设档案馆、区城市管线中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计116829.08万元，支出总计118309.08万元。收支较上年决算数增加38794.93万元,增长49.72%，主要原因是增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造项目 增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程 增加雨污水管网改造一期、老旧小区改造及棚户区改造等项目的收支。
2．收入情况。2023年度收入合计116829.08万元，较上年决算数增加38794.93万元，增长49.72%，主要原因是增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造项目增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程增加雨污水管网改造一期、老旧小区改造及棚户区改造等项目收入。其中：财政拨款收入116829.08万元，占100%；年初结转和结余1480万元。
3．支出情况。2023年度支出合计118309.08万元，较上年决算增加37864.39万元，增长47.07%，主要原因是按人社局要求调整人员社保基数，清算2022年事业人员超额绩效奖，增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造项目增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程增加雨污水管网改造一期、老旧小区改造及棚户区改造等项目支出。其中：基本支出2,592.80万元，占2.22%；项目支出115678.47万元，占97.78%。
4．结转结余情况。2023年度年末本部门无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计118309.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加37858.39万元,增加47.06%。主要原因是按人社局要求调整人员社保基数，清算2022年事业人员超额绩效奖，增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造项目 增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程增加雨污水管网改造一期、老旧小区改造及棚户区改造等项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入37185.52万元，较上年决算数增加13807.82万元，增长59.06%。主要原因是增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造项目增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程增加雨污水管网改造一期、老旧小区改造及棚户区改造项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1480万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出37185.52万元，较上年决算数增加13807.82万元，增加59.06%。主要原因是增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程及老旧小区改造项目增加荣峰河排水管网改造工程项目；新联升大桥安置房道路工程增加雨污水管网改造一期、老旧小区改造及棚户区改造项目资金。
3．结转结余情况。2023年度年末本部门无结转和结余。
4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出9.95万元，占0.02%，较年初预算数增加9.95万元，增长100%，主要原因是新招录行政人员一名清算人员经费。
（2）国防支出860.32万元，占0.73%，较年初预算数减少830.32万元，下降276.77%，主要原因是支付人防宣教馆装修项目工程尾款。
（3）教育支出12.7万元，占0.04%，较年初预算数没有变化。
（4）社会保障与就业支出450.17万元，占0.38%，较年初预算数减少21.48万元，下降4.55%，主要原因是2022年中央财政保障性安居工程补助资金（直达资金）未完全列支。
（5）卫生健康支出105.85万元，占0.09%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.22%，基本没有变化。
（6）节能环保支出3497.94万元，占2.94%，较年初预算数增加1172.94万元，增长54.45%，主要原因是增加荣峰河雨水管网改造项目及荣峰河排水分区合流制管网改造项目支出。
（7）城乡社区支出20625.26万元，占17.35%，较年初预算数增加344.11万元，增长1.7%，主要原因是增加城市管网维护经费及征地拆迁服务经费项目。
（8）农林水支出4.2万元，占0.08%，较年初预算数增加4.2万元，增长100%，主要原因是增加2023年农村低收入群体危房改造补助支出。
（9）住房保障支出18841.27万元，占15.85%，较年初预算数增加15694.89万元，增长498.82%，主要原因是增加保障性住房资金、城市棚户区改造补助资金、财政支持住房租赁市场发展专项资金（第十批）用于筹集租赁房源、筹集租赁房源经费（荣昌区安棠长租公寓项目）等项目支出。
（10）其他支出63864.51万元，占53.71%，较年初预算数增加63864.51万元，增长100%，主要原因是增加香国大道南延段学院路连接道路工程、虹桥片区城市次干道连接工程、虹桥客运枢纽站一期及虹桥片区城市次干道连接工程等项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2630.61万元。其中：人员经费2236.75万元，较上年决算数增加47.71万元，增长2.18%，主要原因是2023年根据规定上调社保缴费基数及在编人员职务晋升工资绩效调整。人员经费用途主要包括基本工资460.19万元、津贴补贴70.47万元、奖金108.94万元、绩效工资872.4万元、社保缴费418.8万元、住房公积金101.58万元，其他工资福利支出15.93万元，抚恤金36.37万元，生活补助131.37万元，医疗费补助18.83万元，奖励金1.85万元等。公用经费393.86万元，较上年决算数减少9.9万元，下降2.45%，主要原因是厉行中央八项规定减少经费开支。公用经费用途主要包括办公费50.3万元、印刷费0.35万元、水费4.97万元、电费9.67万元、邮电费22.35万元、物业管理费9.58万元、差旅费83.62万元、因公出国（境）4.82万元、维修维护费1.7万元、培训费19.63万元、公务接待5.24万元、劳务费12.23万元、委托业务费6.29万元、工会经费49.66万元、福利费36.56万元、公车运行费12.9万元、其他交通费24.89万元、其他商品和服务费39.09万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入79643.56万元，较上年决算数增加25405.65万元，增长45.72%，主要原因是增加政府购买棚户区改造服务费、河畔学苑段市政道路通信线路迁改项目、城乡结合部人居环境整治项目等项目收入。本年支出81123.56万元，较上年决算数增加26467.11万元，增长48.42%，主要原因是增加政府购买棚户区改造服务费、河畔学苑段市政道路通信线路迁改项目、城乡结合部人居环境整治项目等项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计22.96万元，较年初预算数减少1.02万元，下降4.36%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。较上年支出数增加4.96万元，增长27.58%，主要原因是本年增加因公出国（境）人员1名。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用4.82万元，主要是用于本年有1人参加荣昌区组团前往埃塞俄比亚进行招商引资工作。费用支出较年初预算数增加4.82万元，增长100%，主要原因是本年有1人参加荣昌区组团前往埃塞俄比亚进行招商引资工作。较上年支出数增加4.82万元，增长100%，主要原因是本年有1人参加荣昌区组团前往埃塞俄比亚进行招商引资工作。
本部门2023年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费12.9万元，主要用于公车加油、维修维护及过路费。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降2.27%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。较上年支出数增加1.77万元，增长15.9%，主要原因是疫情疫情放开出行增加。
公务接待5.24万元，主要用于接待上级工作检查用餐费及接待专家用餐。费用支出较年初预算数减少5.06万元，下降49.13%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。较上年支出数减少1.63万元，下降23.73%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待222批次618人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费84.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本部门2023年度未发生会议费。本年度培训费支出23.77万元，较上年决算数减少14.4万元，下降38.74%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2023年度本单位机关运行经费支出100.76万元，办公费9.97万元，印刷费0.05万元，水电费3.12万元，邮电费9.42万元，物业管理费1万元，差旅费16.08万元，培训费5.74万元，维修维护费0.64万元，公务接待费2.72万元，因公出国（境）费用4.82万元，劳务费0.78万元，工会经费5.79万元，福利费4.71万元，公车运维费12.9万元，其他交通费18.7万元，其他商品和服务支出4.32万元。机关运行经费较上年决算数增加4.41万元，增长4.58%，主要原因是增加因公出国（境）费用。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2023年度本部门政府采购支出总额615.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出615.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属事业单位对部门整体和68个项目开展绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金118332.24万元，项目绩效自评涉及资金115678.47万元。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
2．绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3．关于绩效自评结果的说明。
本部门无未完成年度绩效目标的项目。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈锶锶 023-46781753
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
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预算年度:2023 | ||||||||||
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预算（单位）名称： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
状态：绩效审核已审 | ||||||||
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
308336152.70 |
25911777.70 |
25911777.70 |
|
|
282424375.00 |
282424375.00 |
|
| ||
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部 |
整体绩效目标 |
按照区委区政府重点项目投入计划，区住房城乡建委推进交通枢纽和城市停车场，路口整治，场镇品质提升和21个镇街的老旧小区改造等城市建设和提升工作，动态保障低收入群体等重点对象住房安全和住房保障；做好荣昌区雨污水管网改造等城市管网建设及维护工作，继续推进污水污泥治理工作，保证保障住房一二期的建设工作，并为重大项目的落地做好前期的征地拆迁工作。 | ||||||||
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年度绩效指标 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
保障性住房开工建设率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||||
|
棚改任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||||||
|
质量指标 |
工程合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||
|
事故发生率 |
＝ |
0 |
% |
15 | ||||||
|
时效指标 |
|
保障性住房维修及时整改率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
征地持续发挥作用期限 |
≥ |
15 |
年 |
10 | |||
|
社会效益 |
|
受益居民人数 |
≥ |
15 |
万人 |
5 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
预算执行率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
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其他说明 |
| |||||||||
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
371,855,156.39 |
一、一般公共服务支出 |
99,537.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
796,435,635.44 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
8,603,208.08 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
127,048.97 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,501,656.62 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,058,476.17 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
34,979,374.92 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
206,252,630.40 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42,000.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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十九、住房保障支出 |
288,781,710.07 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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二十三、其他支出 |
638,645,149.60 |
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二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,168,290,791.83 |
本年支出合计 |
1,183,090,791.83 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
14,800,000.00 |
年末结转和结余 |
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|
总计 |
1,183,090,791.83 |
总计 |
1,183,090,791.83 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 | |||||||||
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公开02表 | |||||
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公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
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单位：元 | |||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,168,290,791.83 |
1,168,290,791.83 |
|
|
|
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| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
99,537.00 |
99,537.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
99,537.00 |
99,537.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
99,537.00 |
99,537.00 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
8,603,208.08 |
8,603,208.08 |
|
|
|
|
|
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|
20306 |
国防动员 |
8,603,208.08 |
8,603,208.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
8,603,208.08 |
8,603,208.08 |
|
|
|
|
|
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205 |
教育支出 |
127,048.97 |
127,048.97 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
127,048.97 |
127,048.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
127,048.97 |
127,048.97 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,501,656.62 |
4,501,656.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,497,561.62 |
4,497,561.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,450,090.48 |
1,450,090.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,492,437.36 |
1,492,437.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,555,033.78 |
1,555,033.78 |
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
4,095.00 |
4,095.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4,095.00 |
4,095.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,058,476.17 |
1,058,476.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,058,476.17 |
1,058,476.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123,145.93 |
123,145.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
587,070.90 |
587,070.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
59,635.28 |
59,635.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
288,624.06 |
288,624.06 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
34,979,374.92 |
34,979,374.92 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
32,200,018.62 |
32,200,018.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
23,211,057.43 |
23,211,057.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,988,961.19 |
8,988,961.19 |
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
2,779,356.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
2,779,356.30 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
206,252,630.40 |
206,252,630.40 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,064,790.54 |
24,064,790.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
3,722,169.46 |
3,722,169.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,317,359.82 |
2,317,359.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
125,439.00 |
125,439.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
17,899,822.26 |
17,899,822.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
834,359.40 |
834,359.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
834,359.40 |
834,359.40 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,829,887.68 |
2,829,887.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,829,887.68 |
2,829,887.68 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
156,000,485.84 |
156,000,485.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
149,860,000.00 |
149,860,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
6,140,485.84 |
6,140,485.84 |
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
910,000.00 |
910,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
910,000.00 |
910,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
880,000.00 |
880,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
880,000.00 |
880,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20,733,106.94 |
20,733,106.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20,733,106.94 |
20,733,106.94 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
273,981,710.07 |
273,981,710.07 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
272,940,987.79 |
272,940,987.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
68,237,739.71 |
68,237,739.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,814,294.20 |
1,814,294.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
2,842,000.00 |
2,842,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,053,966.17 |
1,053,966.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
274,193.00 |
274,193.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
36,717,398.90 |
36,717,398.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
111,161,015.00 |
111,161,015.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
29,560,000.00 |
29,560,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
21,280,380.81 |
21,280,380.81 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,015,822.28 |
1,015,822.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,015,822.28 |
1,015,822.28 |
|
|
|
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
24,900.00 |
24,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
24,900.00 |
24,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
1,183,090,791.83 |
26,306,112.55 |
1,156,784,679.28 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
99,537.00 |
|
99,537.00 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
99,537.00 |
|
99,537.00 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
99,537.00 |
|
99,537.00 |
|
|
| ||
|
203 |
国防支出 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 |
|
|
| ||
|
20306 |
国防动员 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 |
|
|
| ||
|
2030603 |
人民防空 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
127,048.97 |
127,048.97 |
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
127,048.97 |
127,048.97 |
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
127,048.97 |
127,048.97 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,501,656.62 |
4,497,561.62 |
4,095.00 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,497,561.62 |
4,497,561.62 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,450,090.48 |
1,450,090.48 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,492,437.36 |
1,492,437.36 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,555,033.78 |
1,555,033.78 |
|
|
|
| ||
|
20809 |
退役安置 |
4,095.00 |
|
4,095.00 |
|
|
| ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4,095.00 |
|
4,095.00 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,058,476.17 |
1,058,476.17 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,058,476.17 |
1,058,476.17 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123,145.93 |
123,145.93 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
587,070.90 |
587,070.90 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
59,635.28 |
59,635.28 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
288,624.06 |
288,624.06 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
34,979,374.92 |
|
34,979,374.92 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
32,200,018.62 |
|
32,200,018.62 |
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
23,211,057.43 |
|
23,211,057.43 |
|
|
| ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,988,961.19 |
|
8,988,961.19 |
|
|
| ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
|
2,779,356.30 |
|
|
| ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
|
2,779,356.30 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
206,252,630.40 |
19,607,203.51 |
186,645,426.89 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,064,790.54 |
19,607,203.51 |
4,457,587.03 |
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
3,722,169.46 |
3,722,169.46 |
|
|
|
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,317,359.82 |
|
2,317,359.82 |
|
|
| ||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
125,439.00 |
|
125,439.00 |
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
17,899,822.26 |
15,885,034.05 |
2,014,788.21 |
|
|
| ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
834,359.40 |
|
834,359.40 |
|
|
| ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
834,359.40 |
|
834,359.40 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,829,887.68 |
|
2,829,887.68 |
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,829,887.68 |
|
2,829,887.68 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
156,000,485.84 |
|
156,000,485.84 |
|
|
| ||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
149,860,000.00 |
|
149,860,000.00 |
|
|
| ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
6,140,485.84 |
|
6,140,485.84 |
|
|
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
910,000.00 |
|
910,000.00 |
|
|
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
910,000.00 |
|
910,000.00 |
|
|
| ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
880,000.00 |
|
880,000.00 |
|
|
| ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
880,000.00 |
|
880,000.00 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20,733,106.94 |
|
20,733,106.94 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20,733,106.94 |
|
20,733,106.94 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
42,000.00 |
|
42,000.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
288,781,710.07 |
1,015,822.28 |
287,765,887.79 |
|
|
| ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
287,740,987.79 |
|
287,740,987.79 |
|
|
| ||
|
2210101 |
廉租住房 |
68,237,739.71 |
|
68,237,739.71 |
|
|
| ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,814,294.20 |
|
1,814,294.20 |
|
|
| ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
2,842,000.00 |
|
2,842,000.00 |
|
|
| ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,053,966.17 |
|
1,053,966.17 |
|
|
| ||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
274,193.00 |
|
274,193.00 |
|
|
| ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
36,717,398.90 |
|
36,717,398.90 |
|
|
| ||
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
125,961,015.00 |
|
125,961,015.00 |
|
|
| ||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
29,560,000.00 |
|
29,560,000.00 |
|
|
| ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
21,280,380.81 |
|
21,280,380.81 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,015,822.28 |
1,015,822.28 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,015,822.28 |
1,015,822.28 |
|
|
|
| ||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
24,900.00 |
|
24,900.00 |
|
|
| ||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
24,900.00 |
|
24,900.00 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
|
|
| ||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
|
单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
371,855,156.39 |
一、一般公共服务支出 |
99,537.00 |
99,537.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
796,435,635.44 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
8,603,208.08 |
8,603,208.08 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
127,048.97 |
127,048.97 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4,501,656.62 |
4,501,656.62 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,058,476.17 |
1,058,476.17 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
34,979,374.92 |
34,979,374.92 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
206,252,630.40 |
48,462,144.56 |
157,790,485.84 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
288,781,710.07 |
288,781,710.07 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,168,290,791.83 |
本年支出合计 |
1,183,090,791.83 |
386,655,156.39 |
796,435,635.44 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
14,800,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14,800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,183,090,791.83 |
总计 |
1,183,090,791.83 |
386,655,156.39 |
796,435,635.44 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
|
单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
386,655,156.39 |
26,306,112.55 |
360,349,043.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
99,537.00 |
|
99,537.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
99,537.00 |
|
99,537.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
99,537.00 |
|
99,537.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 | ||
|
20306 |
国防动员 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 | ||
|
2030603 |
人民防空 |
8,603,208.08 |
|
8,603,208.08 | ||
|
205 |
教育支出 |
127,048.97 |
127,048.97 |
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
127,048.97 |
127,048.97 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
127,048.97 |
127,048.97 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,501,656.62 |
4,497,561.62 |
4,095.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,497,561.62 |
4,497,561.62 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,450,090.48 |
1,450,090.48 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,492,437.36 |
1,492,437.36 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,555,033.78 |
1,555,033.78 |
| ||
|
20809 |
退役安置 |
4,095.00 |
|
4,095.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4,095.00 |
|
4,095.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,058,476.17 |
1,058,476.17 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,058,476.17 |
1,058,476.17 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123,145.93 |
123,145.93 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
587,070.90 |
587,070.90 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
59,635.28 |
59,635.28 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
288,624.06 |
288,624.06 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
34,979,374.92 |
|
34,979,374.92 | ||
|
21103 |
污染防治 |
32,200,018.62 |
|
32,200,018.62 | ||
|
2110302 |
水体 |
23,211,057.43 |
|
23,211,057.43 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,988,961.19 |
|
8,988,961.19 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
|
2,779,356.30 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2,779,356.30 |
|
2,779,356.30 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
48,462,144.56 |
19,607,203.51 |
28,854,941.05 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
24,064,790.54 |
19,607,203.51 |
4,457,587.03 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
3,722,169.46 |
3,722,169.46 |
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2,317,359.82 |
|
2,317,359.82 | ||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
125,439.00 |
|
125,439.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
17,899,822.26 |
15,885,034.05 |
2,014,788.21 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
834,359.40 |
|
834,359.40 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
834,359.40 |
|
834,359.40 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,829,887.68 |
|
2,829,887.68 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,829,887.68 |
|
2,829,887.68 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20,733,106.94 |
|
20,733,106.94 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20,733,106.94 |
|
20,733,106.94 | ||
|
213 |
农林水支出 |
42,000.00 |
|
42,000.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
42,000.00 |
|
42,000.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
42,000.00 |
|
42,000.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
288,781,710.07 |
1,015,822.28 |
287,765,887.79 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
287,740,987.79 |
|
287,740,987.79 | ||
|
2210101 |
廉租住房 |
68,237,739.71 |
|
68,237,739.71 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,814,294.20 |
|
1,814,294.20 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
2,842,000.00 |
|
2,842,000.00 | ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,053,966.17 |
|
1,053,966.17 | ||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
274,193.00 |
|
274,193.00 | ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
36,717,398.90 |
|
36,717,398.90 | ||
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
125,961,015.00 |
|
125,961,015.00 | ||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
29,560,000.00 |
|
29,560,000.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
21,280,380.81 |
|
21,280,380.81 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,015,822.28 |
1,015,822.28 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,015,822.28 |
1,015,822.28 |
| ||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
24,900.00 |
|
24,900.00 | ||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
24,900.00 |
|
24,900.00 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
|
|
单位：元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
20,483,195.60 |
302 |
商品和服务支出 |
3,938,637.48 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,601,946.50 |
30201 |
办公费 |
502,988.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
704,665.00 |
30202 |
印刷费 |
3,500.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,089,407.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8,723,965.50 |
30205 |
水费 |
49,735.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,450,090.48 |
30206 |
电费 |
96,713.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,492,437.36 |
30207 |
邮电费 |
223,501.41 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
710,216.83 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
59,635.28 |
30209 |
物业管理费 |
95,783.25 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
312,543.37 |
30211 |
差旅费 |
836,209.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,015,822.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
48,246.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
163,200.00 |
30213 |
维修（护）费 |
16,995.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
159,266.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,884,279.47 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
196,345.99 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
52,387.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
363,688.40 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,313,712.29 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
122,272.56 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
188,338.78 |
30227 |
委托业务费 |
62,900.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
496,639.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
18,540.00 |
30229 |
福利费 |
365,611.13 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
128,967.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
248,946.28 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
390,895.92 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
22,367,475.07 |
公用经费合计 |
3,938,637.48 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
|
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
796,435,635.44 |
796,435,635.44 |
|
796,435,635.44 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
157,790,485.84 |
157,790,485.84 |
|
157,790,485.84 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
156,000,485.84 |
156,000,485.84 |
|
156,000,485.84 |
| ||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
|
149,860,000.00 |
149,860,000.00 |
|
149,860,000.00 |
| ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
6,140,485.84 |
6,140,485.84 |
|
6,140,485.84 |
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
910,000.00 |
910,000.00 |
|
910,000.00 |
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
910,000.00 |
910,000.00 |
|
910,000.00 |
| ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
880,000.00 |
880,000.00 |
|
880,000.00 |
| ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
880,000.00 |
880,000.00 |
|
880,000.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
638,645,149.60 |
638,645,149.60 |
|
638,645,149.60 |
| ||
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
单位：元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
1,007,637.79 |
|
（一）支出合计 |
229,600.72 |
229,600.72 |
（一）行政单位 |
1,007,637.79 |
|
1．因公出国（境）费 |
48,246.00 |
48,246.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
128,967.72 |
128,967.72 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
128,967.72 |
128,967.72 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
52,387.00 |
52,387.00 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
52,387.00 |
3．机要通信用车 |
3 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
222 |
（一）政府采购支出合计 |
6,155,357.32 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
618 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
6,155,357.32 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
237,734.04 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000023 |
自评总分： |
99.99 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
敖良 |
联系电话： |
46781753 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
786,419,763.00 |
|
1,183,322,391.83 |
|
1,183,090,791.83 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
786,419,763.00 |
|
1,183,322,391.83 |
|
1,183,090,791.83 |
99.98 |
10.00 |
9.99 |
|
一般公共预算 |
|
|
375,379,305.41 |
|
386,886,756.39 |
|
386,655,156.39 |
99.94 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照区委区政府重点项目投入计划，区住房城乡建委推进交通枢纽和城市停车场，路口整治，场镇品质提升和21个镇街的老旧小区改造等城市建设和提升工作，动态保障低收入群体等重点对象住房安全和住房保障；做好荣昌区雨污水管网改造等城市管网建设及维护工作，继续推进污水污泥治理工作，保证保障住房一二期的建设工作，并为重大项目的落地做好前期的征地拆迁工作。 |
|
区住房城乡建委推进交通枢纽和城市停车场，路口整治，场镇品质提升和21个镇街的老旧小区改造等城市建设和提升工作，保障了低收入群体等重点对象住房安全和住房保障；做好了荣昌区雨污水管网改造等城市管网建设及维护工作，继续推进污水污泥治理工作，保证保障住房一二期的建设工作，做好前期的征地拆迁工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障性住房开工建设率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
棚改任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
工程合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
事故发生率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
保障性住房维修及时整改率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
征地持续发挥作用期限 |
年 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益居民人数 |
万人 |
≥ |
15 |
16.5 |
10 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
