重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订发展规划、改革方案、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导镇（街道）住房和城乡建设工作。2.负责住房和城乡建设财政性资金使用的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。3.负责房地产行业的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。5.负责勘察设计行业的监督管理。6.负责住房保障工作。7.负责城市基础设施建设。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水、城市和农村排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。12.负责村镇建设。13.负责建设科技推广应用 。14.负责绿色建筑与建筑节能管理。15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。16.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
区住房城乡建委本级为区住房城乡建委下属行政单位及内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计48,615.91万元，支出总计48,615.91万元。收支较上年决算数减少59,503.46万元,下降55%，主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。
2.收入情况。2022年度收入合计46,870.73万元，较上年决算数减少44,394.91万元，下降48.6%，主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。其中：财政拨款收入46,870.73万元，占100%；年初结转和结余1,745.18万元。
3.支出情况。2022年度支出合计48,615.91万元，较上年决算减少51,709.55万元，下降51.5%，主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。其中：基本支出665.75万元，占1.4%；项目支出47,950.16万元，占98.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7,793.91万元，下降100%，主要原因是预算一体化改革所有结余资金均缴回财政。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计48,615.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少59,503.46万元，下降55%。主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入16,751.77万元，较上年决算数减少45,263.07万元，下降73%。主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。较年初预算数减少22,771.83万元，下降57.6%。主要原因是荣昌区镇街污水收集处理“厂网一体”PPP项目1610万元、荣昌区广盘片区棚户区改造项目2750万元、城市棚户区改造补助资金2122万元、城乡结合部人居环境综合整治项目（荣古路口工程项目）250.57万元、财政支持住房租赁市场发展专项资金（第十批）用于筹集租赁房源6685万元、财政支持住房租赁市场发展专项资金（第四批）用于筹集租赁房源2188.77万元、筹集租赁房源（成渝双城迎宾长租公寓--广富园区）2182万元等项目未列支。此外，年初财政拨款结转和结余1,745.18万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出18,496.95万元，较上年决算数减少48,544.37万元，下降72.4%。主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。较年初预算数减少21,026.65万元，下降53.2%。主要原因是荣昌区镇街污水收集处理“厂网一体”PPP项目1610万元、荣昌区广盘片区棚户区改造项目2750万元、城市棚户区改造补助资金2122万元、城乡结合部人居环境综合整治项目（荣古路口工程项目）250.57万元、财政支持住房租赁市场发展专项资金（第十批）用于筹集租赁房源6685万元、财政支持住房租赁市场发展专项资金（第四批）用于筹集租赁房源2188.77万元、筹集租赁房源（成渝双城迎宾长租公寓--广富园区）2182万元等项目未列支。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7,793.91万元，下降100%，主要原因是预算一体化改革所有结余资金均缴回财政。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4.80万元，占0%，较年初预算数增加4.80万元，增长100%，主要原因是新招录行政人员一名清算人员经费。
（3）国防支出304.14万元，占1.6%，较年初预算数减少97.86万元，下降24.3%，主要原因是人防宣教馆装修工程未达到支付条件。
（5）教育支出2.20万元，占0%，较年初预算数没有变化。
（8）社会保障与就业支出207.47万元，占1.1%，较年初预算数减少4,145.18万元，下降95.2%，主要原因是2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（直达资金）2866.37万元、财政支持住房租赁市场发展专项资金（第八批）用于发展住房租赁市场1233万元等项目未列支。
（9）卫生健康支出23.71万元，占0.1%，较年初预算数减少872.49万元，下降97.4%，主要原因是2021年公租房新筹集计划补助资金(直达资金）872.93未列支。
（10）节能环保支出1,939.68万元，占10.5%，较年初预算数减少768.40万元，下降28.4%，主要原因是城乡结合部人居环境综合整治项目（荣古路口工程项目）250.56万元、城乡结合部人居环境综合整治项目（荣古路口）152.11万元、荣昌区南部新区二号安置点市政道路补建工程49.5万元，城乡结合部人居环境综合整治项目（荣双路口工程项目）32.25万元等项目未列支。
（11）城乡社区支出3,174.08万元，占17.2%，较年初预算数增加193.02万元，增长6.5%，主要原因是2022年根据规定上调社保基数及新招录行政人员一名。
（12）农林水支出695.80万元，占3.8%，较年初预算数减少4,276.87万元，下降86%，主要原因是2021年保障性安居工程第二批中央基建投资〔荣昌区清江分水社区配套基础设施改造工程（一期）1600万元、财政支持住房租赁市场发展专项资金（第十批）（直达资金）用于筹集租赁房源3313.5万元等项目未列支。
（19）住房保障支出12,064.16万元，占65.2%，较年初预算数减少9,152.10万元，下降43.1%，主要原因是筹集租赁房源（成渝双城迎宾长租公寓--广富园区）2182万元、元、财政支持住房租赁市场发展专项资金（第十批）用于筹集租赁房源6685万元等项目未列支。
（22）灾害防治及应急管理支出80.93万元，占0.4%，较年初预算数减少141.55万元，下降63.6%，主要原因是荣昌区8个地震易发区镇街房屋设施抗震鉴定只完成部分镇街抗震鉴定支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出665.75万元。其中：人员经费569.40万元，较上年决算数减少1,223.37万元，下降68.2%，主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。人员经费用途主要包括基本工资97.91万元，津贴补贴84.35万元，奖金92.69万元，74.83万元，住房公积金35.7万元，抚恤金23.34万元，生活补助141.89万元，医疗补助16.59万元，独生子女奖励金2.1万元。公用经费96.35万元，较上年决算数减少494.22万元，下降83.7%，主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。公用经费用途主要包括办公费7.19万元，印刷费0.35万元，水电费5.06万元，邮电费7.48万元，物业管理费2.65万元，差旅费18.95万元，培训费2.2万元，维修维护费0.1万元，公务接待费3.99万元，劳务费2.32万元，工会经费5.76万元，福利费1.72万元，公车运维费10.42万元，其他交通费19.89万元其他商品和服务支出3.2万元，办公购置费5.07万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初及年末无结转结余资金。本年收入30,118.95万元，较上年决算数增加868.15万元，增长3%，主要原因是增加了棚户区改造项目资金。本年支出30,118.95万元，较上年决算数减少3,165.19万元，下降9.5%，主要原因是荣昌区广盘片区棚户区改造项目2750万元、装配式农房市级补助75万元、设计下乡市级补助15万元等项目未列支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计15.11万元，较年初预算数减少3.89万元，下降20.5%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。较上年支出数减少29.59万元，下降66.2%，主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发公务车购置费。较上年支出数减少11.25万元，下降100%，主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。
公务用车运行维护费11.13万元，主要用于公车维修维护、加油、过路等费用。费用支出较年初预算数减少3.87万元，下降25.8%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。较上年支出数减少4.60万元，下降29.2%，主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。
公务接待费3.99万元，主要用于接待上级工作检查用餐费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行中央八项规定节约经费开支。较上年支出数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待48批次417人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本单位2022年度未发生会议费。本年度培训费支出23.66万元，较上年决算数减少7.97万元，下降25.2%，主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出96.35万元，主要用于开支办公费7.19万元，印刷费0.35万元，水电费5.06万元，邮电费7.48万元，物业管理费2.65万元，差旅费18.95万元，培训费2.2万元，维修维护费0.1万元，公务接待费3.99万元，劳务费2.32万元，工会经费5.76万元，福利费1.72万元，公车运维费10.42万元，其他交通费19.89万元其他商品和服务支出3.2万元，办公购置费5.07万元。机关运行经费较上年决算数减少494.22万元，下降83.7%，主要原因是预算一体化改革拆分8个单位。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本单位政府采购支出总额2,084.53万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,080.15万元。授予中小企业合同金额1,926.53万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额1,913.53万元，占政府采购支出总额的91.8%。主要用于采购荣昌区城市排水管网委托运维项目和荣昌区成渝双城迎宾长租公寓（广富园区）项目跟踪审计和竣工决算审核。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对53个项目开展了绩效自评，其中，项目绩效自评涉及资金96734.6万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
项目绩效自评情况详见2022年度二级项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位无未完成年度绩效目标的项目。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈锶锶 023-46781753
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级） |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
16,751.77 |
一、一般公共服务支出 |
4.80 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
30,118.95 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
304.14 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
2.20 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
207.47 |
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九、卫生健康支出 |
23.71 |
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十、节能环保支出 |
1,939.68 |
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十一、城乡社区支出 |
14,570.08 |
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十二、农林水支出 |
695.80 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
12,064.16 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
80.93 |
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二十三、其他支出 |
18,722.95 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
46,870.73 |
本年支出合计 |
48,615.91 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
1,745.18 |
年末结转和结余 |
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总计 |
48,615.91 |
总计 |
48,615.91 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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收入决算表 | |||||||||
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公开02表 |
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公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级） |
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单位：万元 | ||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
46,870.73 |
46,870.73 |
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201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
4.80 |
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20113 |
商贸事务 |
4.80 |
4.80 |
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2011308 |
招商引资 |
4.80 |
4.80 |
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203 |
国防支出 |
304.14 |
304.14 |
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20306 |
国防动员 |
304.14 |
304.14 |
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2030603 |
人民防空 |
304.14 |
304.14 |
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205 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
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20508 |
进修及培训 |
2.20 |
2.20 |
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2050803 |
培训支出 |
2.20 |
2.20 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
207.46 |
207.46 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.46 |
207.46 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.79 |
30.79 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.30 |
15.30 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
161.37 |
161.37 |
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210 |
卫生健康支出 |
23.71 |
23.71 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
23.71 |
23.71 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
12.85 |
12.85 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
5.87 |
5.87 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.99 |
4.99 |
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211 |
节能环保支出 |
1,898.70 |
1,898.70 |
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21103 |
污染防治 |
1,861.58 |
1,861.58 |
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2110302 |
水体 |
1,682.31 |
1,682.31 |
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2110304 |
固体废弃物与化学品 |
79.27 |
79.27 |
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2110399 |
其他污染防治支出 |
100.00 |
100.00 |
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21199 |
其他节能环保支出 |
37.12 |
37.12 |
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2119999 |
其他节能环保支出 |
37.12 |
37.12 |
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212 |
城乡社区支出 |
14,570.07 |
14,570.07 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
831.96 |
831.96 |
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|
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2120101 |
行政运行 |
397.60 |
397.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
30.36 |
30.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
404.00 |
404.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,317.11 |
2,317.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,317.11 |
2,317.11 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,325.00 |
11,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,442.58 |
7,442.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
3,633.42 |
3,633.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
249.00 |
249.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
695.80 |
695.80 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
695.80 |
695.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
695.80 |
695.80 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10,359.94 |
10,359.94 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10,325.17 |
10,325.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
237.86 |
237.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
272.70 |
272.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
242.10 |
242.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,607.66 |
1,607.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
7,552.19 |
7,552.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
410.24 |
410.24 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.93 |
80.93 |
|
|
|
|
|
|
|
22405 |
地震事务 |
80.93 |
80.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
80.93 |
80.93 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
18,722.95 |
18,722.95 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
18,722.95 |
18,722.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
18,722.95 |
18,722.95 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
48,615.91 |
665.75 |
47,950.16 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
304.14 |
|
304.14 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
304.14 |
|
304.14 |
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
304.14 |
|
304.14 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.46 |
207.46 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.46 |
207.46 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.79 |
30.79 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
161.37 |
161.37 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,939.68 |
|
1,939.68 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,902.56 |
|
1,902.56 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1,723.29 |
|
1,723.29 |
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
79.27 |
|
79.27 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
37.12 |
|
37.12 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
37.12 |
|
37.12 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
14,570.07 |
397.60 |
14,172.47 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
831.96 |
397.60 |
434.36 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
397.60 |
397.60 |
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
30.36 |
|
30.36 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
404.00 |
|
404.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,317.11 |
|
2,317.11 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,317.11 |
|
2,317.11 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,325.00 |
|
11,325.00 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,442.58 |
|
7,442.58 |
|
|
|
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
3,633.42 |
|
3,633.42 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
249.00 |
|
249.00 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
71.00 |
|
71.00 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
71.00 |
|
71.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
695.80 |
|
695.80 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
695.80 |
|
695.80 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
695.80 |
|
695.80 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12,064.14 |
34.77 |
12,029.37 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12,029.37 |
|
12,029.37 |
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
237.86 |
|
237.86 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
272.70 |
|
272.70 |
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
242.10 |
|
242.10 |
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,607.66 |
|
1,607.66 |
|
|
|
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
9,168.79 |
|
9,168.79 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
494.96 |
|
494.96 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.77 |
34.77 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.93 |
|
80.93 |
|
|
|
|
22405 |
地震事务 |
80.93 |
|
80.93 |
|
|
|
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
80.93 |
|
80.93 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
18,722.95 |
|
18,722.95 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
18,722.95 |
|
18,722.95 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
18,722.95 |
|
18,722.95 |
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16,751.77 |
一、一般公共服务支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30,118.95 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
304.14 |
304.14 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
207.47 |
207.47 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,939.68 |
1,939.68 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
14,570.08 |
3,174.08 |
11,396.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
695.80 |
695.80 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12,064.16 |
12,064.16 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
80.93 |
80.93 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
18,722.95 |
|
18,722.95 |
|
|
本年收入合计 |
46,870.73 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,745.18 |
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,745.18 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
48,615.91 |
18,496.95 |
30,118.95 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
48,615.91 |
总计 |
48,615.91 |
18,496.95 |
30,118.95 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
18,496.95 |
665.75 |
17,831.20 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
20113 |
商贸事务 |
4.80 |
|
4.80 |
|
2011308 |
招商引资 |
4.80 |
|
4.80 |
|
203 |
国防支出 |
304.14 |
|
304.14 |
|
20306 |
国防动员 |
304.14 |
|
304.14 |
|
2030603 |
人民防空 |
304.14 |
|
304.14 |
|
205 |
教育支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.46 |
207.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
207.46 |
207.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.79 |
30.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.30 |
15.30 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
161.37 |
161.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.71 |
23.71 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.71 |
23.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.85 |
12.85 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.87 |
5.87 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.99 |
4.99 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,939.68 |
|
1,939.68 |
|
21103 |
污染防治 |
1,902.56 |
|
1,902.56 |
|
2110302 |
水体 |
1,723.29 |
|
1,723.29 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
79.27 |
|
79.27 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
37.12 |
|
37.12 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
37.12 |
|
37.12 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,174.07 |
397.60 |
2,776.47 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
831.96 |
397.60 |
434.36 |
|
2120101 |
行政运行 |
397.60 |
397.60 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
30.36 |
|
30.36 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
404.00 |
|
404.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,317.11 |
|
2,317.11 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,317.11 |
|
2,317.11 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
213 |
农林水支出 |
695.80 |
|
695.80 |
|
21307 |
农村综合改革 |
695.80 |
|
695.80 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
695.80 |
|
695.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
12,064.14 |
34.77 |
12,029.37 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12,029.37 |
|
12,029.37 |
|
2210101 |
廉租住房 |
237.86 |
|
237.86 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
272.70 |
|
272.70 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
242.10 |
|
242.10 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
5.30 |
|
5.30 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,607.66 |
|
1,607.66 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
9,168.79 |
|
9,168.79 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
494.96 |
|
494.96 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.77 |
34.77 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.77 |
34.77 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.93 |
|
80.93 |
|
22405 |
地震事务 |
80.93 |
|
80.93 |
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
80.93 |
|
80.93 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
385.49 |
302 |
商品和服务支出 |
91.29 |
310 |
资本性支出 |
5.07 |
|
30101 |
基本工资 |
97.91 |
30201 |
办公费 |
7.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
84.35 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
31002 |
办公设备购置 |
5.07 |
|
30103 |
奖金 |
92.69 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
30.79 |
30206 |
电费 |
4.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.30 |
30207 |
邮电费 |
7.48 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.85 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.14 |
30209 |
物业管理费 |
2.65 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.03 |
30211 |
差旅费 |
18.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
183.90 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.20 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.99 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
23.34 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
141.89 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.32 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.59 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.09 |
30229 |
福利费 |
1.72 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.89 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.20 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
569.40 |
公用经费合计 |
96.35 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
30,118.95 |
30,118.95 |
|
30,118.95 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
11,396.00 |
11,396.00 |
|
11,396.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
11,325.00 |
11,325.00 |
|
11,325.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
7,442.58 |
7,442.58 |
|
7,442.58 |
|
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
|
3,633.42 |
3,633.42 |
|
3,633.42 |
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
249.00 |
249.00 |
|
249.00 |
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
71.00 |
71.00 |
|
71.00 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
71.00 |
71.00 |
|
71.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
18,722.95 |
18,722.95 |
|
18,722.95 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
18,722.95 |
18,722.95 |
|
18,722.95 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
18,722.95 |
18,722.95 |
|
18,722.95 |
|
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
96.35 |
|
（一）支出合计 |
19.00 |
15.11 |
15.11 |
（一）行政单位 |
96.35 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.00 |
11.13 |
11.13 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.00 |
11.13 |
11.13 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.00 |
3.99 |
3.99 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
3.99 |
3．机要通信用车 |
5 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
48 |
（一）政府采购支出合计 |
2,084.53 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
4.38 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
417 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
2,080.15 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,926.53 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1,913.53 |
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
23.66 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
2022年重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会（本级）项目绩效自评表.xlsx
