一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 承担全区应急系统人员的安全业务培训工作。
2. 组织开展安全生产和应急管理的宣传教育工作，负责防震减灾知识的宣传普及和培训工作。
3. 承担安全生产事故和自然灾害事故的信息统计分析、举报投诉受理等工作。
4. 承担应急平台信息化建设和技术保障工作，并提供信息查询、信息咨询服务。
5. 承担应急救灾装备和物资的日常管理和维护等工作。
（二）单位构成。
从预算单位构成看，重庆市荣昌区应急保障中心为区应急局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），纳入2025年度预算编制的二级预算单位。设事业编制9名，其中：主任1名，副主任1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计201.37万元，其中：本年收入201.37万元，主要是一般公共预算拨款201.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少15.1万元，主要是基本支出经费拨款减少15.1万元。
（二）支出预算：2025年支出合计201.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.93万元，社会保障和就业支出 31.52万元，卫生健康支出7.34万元，住房保障支出7.46万元，灾害防治及应急管理支出154.12万元；支出较去年减少15.1万元，主要是基本支出减少15.1万元，项目支出增加（或减少）0万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计201.37万元，其中：本年收入201.37万元，上年结转收入 0万元；一般公共预算财政拨款支出201.37万元，比2024年减少15.1万元。其中：基本支出 191.37万元，比2024年减少15.1万元，主要原因是1人退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2024年增加（或减少）0万元，与上年持平，主要用于保障应急指挥中心运转等重点工作。。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算12.5万元，比2024年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排公务接待支出；公务用车运行维护费12.5万元，比2024年减少（或增加）0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排公务车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.62万元：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.62万元：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区应急保障中心2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：梁家惠 联系方式：023-46351899
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
201.37 |
一、本年支出 |
201.37 |
201.37 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
201.37 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
31.52 |
31.52 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
154.12 |
154.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
201.37 |
支出合计 |
201.37 |
201.37 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
201.37 |
191.37 |
10.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.52 |
31.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.52 |
31.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.74 |
14.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.41 |
9.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.46 |
7.46 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
154.12 |
144.12 |
10.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
154.12 |
144.12 |
10.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
144.12 |
144.12 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
191.37 |
153.99 |
37.39 | |
|
301 |
工资福利支出 |
143.60 |
143.60 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33.56 |
33.56 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
70.93 |
70.93 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.74 |
14.74 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.37 |
7.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.28 |
5.28 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
1.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.46 |
7.46 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.08 |
1.08 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
1.08 |
1.08 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
37.39 |
|
37.39 |
|
30201 |
办公费 |
1.41 |
|
1.41 |
|
30211 |
差旅费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30216 |
培训费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
30228 |
工会经费 |
9.31 |
|
9.31 |
|
30229 |
福利费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.93 |
|
9.93 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.30 |
9.30 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.70 |
8.70 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
12.50 |
|
12.50 |
|
12.50 |
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
201.37 |
合计 |
201.37 |
|
一般公共预算资金 |
201.37 |
教育支出 |
0.93 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
31.52 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
7.34 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
7.46 |
|
事业收入资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
154.12 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
201.37 |
201.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.52 |
31.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.52 |
31.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.74 |
14.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.46 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
154.12 |
154.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
154.12 |
154.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
144.12 |
144.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
201.37 |
191.37 |
10.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.93 |
0.93 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.52 |
31.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.52 |
31.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.74 |
14.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.41 |
9.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.46 |
7.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.46 |
7.46 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
154.12 |
144.12 |
10.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
154.12 |
144.12 |
10.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
144.12 |
144.12 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
132003-重庆市荣昌区应急保障中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000098894-应急保障经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对应急指挥中心设备进行维修维护，保障指挥中心正常运转。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《安全生产法》、中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区应急管理局部分所属事业单位机构编制事项的通知（荣委编委[2019]6号）、重庆市安全生产委员会办公室、重庆市减灾委员会办公室关于印发《重庆市综合应急救援队伍管理办法（试行）》的通知（渝安办[2020]40号）和中共重庆市荣昌区委全面深化改革委员会关于印发《重庆市荣昌区加强应急救援力量体系建设方案》的通知（荣委改[2020]1号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为安全生产事故和自然灾害突发事件提供应急保障服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
应急指挥系统设备正常使用率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年稳定运行天数 |
20 |
天 |
≥ |
365 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
