一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.负责应急管理工作，指导各镇（街道)和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律、法规和规章。
3.组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导各镇（街道）和区级各部门应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。
4.负责对接全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责提出区委、区政府领导同志处置各类较大突发的处置建议并协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻荣部队等参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各镇（街道）和区级部门及社会应急救援力量建设。
8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责地震灾害防治，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。
11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担荣昌区人民政府安全生产委员会日常工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.贯彻落实煤矿安全生产法规标准，负责政策规划制定修改、执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。
14.负责拟定全区防震减灾工作中长期发展规划；统筹地震监测预报预警工作；组织开展震情跟踪、前兆宏观异常的核实；统筹地震信息接点的运行维护及速报、续报和震后灾情收集的日常管理工作。
15.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
16.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，贯彻执行市级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门 建立健全应急物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。
18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
从预算单位构成看，重庆市荣昌区应急管理局机关属于正处级财政拨款行政单位。区应急局机关行政编制15名。设局长1名，副局长3名。科级领导职数10名（含机关党委专职副书记1名）。内设8个科室：办公室（审计科）、规划财务科、综合协调科（行政审批科）、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、灾害管理科、科技保障科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计3161.53万元，其中：本年收入933.73万元，主要是一般公共预算拨款933.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2227.8万元，主要是一般公共预算拨款2227.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1121万元，主要是重庆市巴岳山森林防火基础设施工程建设项目（荣昌片区）经费拨款增加1121万元。
（二）支出预算：2025年支出合计3161.53万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.32万元，社会保障和就业支出161.76万元，卫生健康支出33.93万元，节能环保支出1726.31，住房保障支出30.95万元，灾害防治及应急管理支出1206.27万元；支出较去年增加1121万元，主要是基本支出增加42.97万元，项目支出增加1078.03万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计3161.53万元，其中：本年收入933.73万元，上年结转收入2227.8万元；一般公共预算财政拨款支出3161.53万元，比2024年增加1121万元。其中：基本支出571.73万元，比2024年增加42.97万元，主要原因是增人增资、职工工资正常晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2589.8万元，比2024年增加1078.03万元，主要原因是重庆市巴岳山森林防火基础设施工程建设项目（荣昌片区）等支出增加，主要用于冬春救助、森林防火基础设施建设、巨灾保险投保等重点工作。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算13.5万元，比2024年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排因公出国（境）费用；公务接待费6万元，比2024年减少（或增加）0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费7.5万元，比2024年减少（或增加） 0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排公务车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费83.26万元，比上年减少6.67万元，主要原因为厉行节约，公用经费压减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.2万元：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.2万元：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2589.80万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车 3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区应急管理局（本级）2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：梁家惠 联系方式：023-46351899
|
表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
933.73 |
一、本年支出 |
3,161.53 |
3,161.53 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
933.73 |
教育支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
161.76 |
161.76 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
33.93 |
33.93 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
1,726.31 |
1,726.31 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.95 |
30.95 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,206.27 |
1,206.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
2,227.80 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,227.80 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,161.53 |
支出合计 |
3,161.53 |
3,161.53 |
|
|
|
表二 |
|
|
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|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,161.53 |
571.73 |
2,589.80 | |
|
205 |
教育支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.32 |
2.32 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.76 |
161.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.76 |
161.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.04 |
36.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.02 |
18.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.70 |
107.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.93 |
33.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.93 |
33.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.15 |
19.15 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.01 |
9.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,726.31 |
|
1,726.31 |
|
21105 |
森林保护修复 |
1,726.31 |
|
1,726.31 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
1,726.31 |
|
1,726.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.95 |
30.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.95 |
30.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.95 |
30.95 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,206.27 |
342.77 |
863.50 |
|
22401 |
应急管理事务 |
755.37 |
342.77 |
412.60 |
|
2240101 |
行政运行 |
342.77 |
342.77 |
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
190.00 |
|
190.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
145.00 |
|
145.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
50.60 |
|
50.60 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
144.86 |
|
144.86 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
73.15 |
|
73.15 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
71.71 |
|
71.71 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
306.03 |
|
306.03 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
306.03 |
|
306.03 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
571.73 |
488.47 |
83.26 | |
|
301 |
工资福利支出 |
199.32 |
199.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
76.71 |
76.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.04 |
36.04 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.02 |
18.02 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.15 |
19.15 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.01 |
9.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.05 |
4.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.95 |
30.95 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
71.71 |
71.71 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
50.90 |
50.90 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
20.80 |
20.80 |
|
|
30103 |
奖金 |
109.47 |
109.47 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
70.44 |
70.44 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
32.64 |
32.64 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
6.39 |
6.39 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
83.26 |
|
83.26 |
|
30201 |
办公费 |
4.99 |
|
4.99 |
|
30207 |
邮电费 |
4.68 |
|
4.68 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.32 |
|
2.32 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30228 |
工会经费 |
14.86 |
|
14.86 |
|
30229 |
福利费 |
4.64 |
|
4.64 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.44 |
|
15.44 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.82 |
|
19.82 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.97 |
107.97 |
|
|
30305 |
生活补助 |
84.75 |
84.75 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
23.22 |
23.22 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.50 |
|
7.50 |
|
7.50 |
6.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,161.53 |
合计 |
3,161.53 |
|
一般公共预算资金 |
3,161.53 |
教育支出 |
2.32 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
161.76 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
33.93 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
1,726.31 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
30.95 |
|
上级补助收入资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,206.27 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
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|
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|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,161.53 |
3,161.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.76 |
161.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.76 |
161.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.04 |
36.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.02 |
18.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.70 |
107.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.93 |
33.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.93 |
33.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.15 |
19.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.01 |
9.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,726.31 |
1,726.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
森林保护修复 |
1,726.31 |
1,726.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
1,726.31 |
1,726.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.95 |
30.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.95 |
30.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.95 |
30.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,206.27 |
1,206.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
755.37 |
755.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
342.77 |
342.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
145.00 |
145.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
50.60 |
50.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
144.86 |
144.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
73.15 |
73.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
71.71 |
71.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
306.03 |
306.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
306.03 |
306.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,161.53 |
571.73 |
2,589.80 | |
|
205 |
教育支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.32 |
2.32 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.76 |
161.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
161.76 |
161.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.04 |
36.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.02 |
18.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.70 |
107.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.93 |
33.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.93 |
33.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.15 |
19.15 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.01 |
9.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,726.31 |
|
1,726.31 |
|
21105 |
森林保护修复 |
1,726.31 |
|
1,726.31 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
1,726.31 |
|
1,726.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.95 |
30.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.95 |
30.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.95 |
30.95 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,206.27 |
342.77 |
863.50 |
|
22401 |
应急管理事务 |
755.37 |
342.77 |
412.60 |
|
2240101 |
行政运行 |
342.77 |
342.77 |
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
190.00 |
|
190.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
145.00 |
|
145.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
50.60 |
|
50.60 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
144.86 |
|
144.86 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
73.15 |
|
73.15 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
71.71 |
|
71.71 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
306.03 |
|
306.03 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
306.03 |
|
306.03 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
132001-重庆市荣昌区应急管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000098875-自然灾害防治经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展防汛抗旱、森林防火、地质灾害督查检查、宣传培训。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市突发事件应对条例》、中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发[2019]79号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展防汛抗旱、森林防火、地震和地质灾害督促检查。召开专题会议及业务培训，开展防灾减灾知识宣传等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
督查次数 |
30 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专题会议次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
森林火灾受害率 |
10 |
‰ |
≤ |
0.3 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
132001-重庆市荣昌区应急管理局本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000098889-综合事务管理经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
组织开展安全生产和应急管理的宣传培训、应急值守等应急综合事务管理。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《安全生产法》、中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区应急管理局部分所属事业单位机构编制事项的通知（荣委编委[2019]6号）、重庆市安全生产委员会办公室、重庆市减灾委员会办公室关于印发《重庆市综合应急救援队伍管理办法（试行）》的通知（渝安办[2020]40号）和中共重庆市荣昌区委全面深化改革委员会关于印发《重庆市荣昌区加强应急救援力量体系建设方案》的通知（荣委改[2020]1号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展安全生产宣传、应急管理人员培训及应急值守等。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急值守天数 |
20 |
天 |
≥ |
365 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全宣传专栏 |
10 |
个 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
200 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
132001-重庆市荣昌区应急管理局本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000098900-应急演练经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
12.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
开展综合型应急演练、防汛、地震及地质灾害、森林火灾等专项演练所需场景布置费、拍摄及宣传报道、设备租赁、聘请社会救援力量参演劳务费等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《安全生产法》、中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区应急管理局部分所属事业单位机构编制事项的通知（荣委编委[2019]6号）、重庆市安全生产委员会办公室、重庆市减灾委员会办公室关于印发《重庆市综合应急救援队伍管理办法（试行）》的通知（渝安办[2020]40号）和中共重庆市荣昌区委全面深化改革委员会关于印发《重庆市荣昌区加强应急救援力量体系建设方案》的通知（荣委改[2020]1号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《突发事件应急预案管理办法》开展应急演练。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急抢险救援演练次数 |
30 |
次 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
40 |
% |
≥ |
20 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安全生产事故死亡人数下降幅度 |
20 |
% |
≥ |
20 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
132001-重庆市荣昌区应急管理局本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000098910-自然灾害救灾资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
90.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
70.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
用于自然灾害救助和应急排危除险，灾害应急救助（20元/天.人,原则上不超过15天）、过渡期生活救助人员（20元/天.人，原则上不超过90天）、遇难人员家属抚慰金（死亡人员16000元/人）以及倒塌、严重损坏房屋恢复重建补助（6000元/间，4间及以上的补助25000元；房屋维修按2000元/间，4间及以上8000元）。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《国务院自然灾害救助条例》、《重庆市自然灾害救助应急预案》、《重庆市自然灾害救灾资金管理办法（试行）》渝财建[2020]35号。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
给予因自然灾害紧急转移安置人员临时救助、死亡人员一次性抚慰、倒房、严重损坏房屋恢复重建及房屋维修。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
救灾资金下拨时限 |
20 |
日 |
≤ |
30 |
是 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
因灾死亡人员补贴标准 |
20 |
元/人·次 |
＝ |
16000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
倒房重建补贴标准 |
10 |
元/户 |
＝ |
6000 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受灾困难群众救助率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大负面舆情和事件次数 |
20 |
% |
≤ |
5 |
是 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
132001-重庆市荣昌区应急管理局本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000098917-荣昌区巨灾保险投保经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
巨灾保险是通过政府购买服务，商业保险运作的方式，建立商业保险补偿机制，加强民生救助，提高政府防灾减灾救灾能力。该项目按每人每年保费1.5元的标准，以荣昌区户籍人口85万计算投保，年保费总额为118万元。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《国务院自然灾害救助条例》、《重庆市自然灾害救助应急预案》、《重庆市自然灾害救灾资金管理办法（试行）》渝财建[2020]35号。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为全区85万人口提供自然灾害救助、拥挤踩踏救助、见义勇为救助、高空坠物伤人救助、精神障碍患者伤人救助、公益设施救助、火灾爆炸救助、生物伤人救助、居民房屋损坏救助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
户籍人口全覆盖投保 |
30 |
万人 |
≥ |
85 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
赔付率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
132001-重庆市荣昌区应急管理局本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000135853-安全生产监管经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
75.00 |
本级安排（万元) |
75.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
在区委区政府领导下，部署本行政区域内安全生产综合督查和专项检查，拍摄暗访警示片、对举报各类安全生产违法行为进行奖励；开展全区打非治违，深入全区重点行业开展隐患排查治理，强化重大隐患整改，增强安全预防意识。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市突发事件应对条例》、中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发[2019]79号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
在区委区政府领导下，部署本行政区域内安全生产综合督查和专项检查，拍摄暗访警示片、对举报各类安全生产违法行为进行奖励；开展全区打非治违，深入全区重点行业开展隐患排查治理，强化重大隐患整改，增强安全预防意识。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
重大隐患整改率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重特大事故起数 |
30 |
起 |
≤ |
0 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展暗查暗访活动 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展综合督查工作 |
10 |
次 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
5年累计重特大安全事故起数 |
30 |
起 |
≤ |
0 |
否 | ||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
132001-重庆市荣昌区应急管理局本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004978024-“打非治违”省界检查站专项补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区应急管理局 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
通过全区10个省界检查站的专项检查，从道路运输源头切断非法产品流入我区，最大限度降低“危险化学品、烟花爆竹”非法产品在我区的事故发生率。 | ||||||||||
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立项依据 |
《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市突发事件应对条例》、中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发[2019]79号） | ||||||||||
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当年绩效目标 |
通过全区10个省界检查站的专项检查，从道路运输源头切断非法产品流入我区，最大限度降低“危险化学品、烟花爆竹”非法产品在我区的事故发生率。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
辖区跨省省道覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
92 |
否 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
烟花爆竹事故发生起数同比下降 |
20 |
% |
≥ |
32 |
否 | ||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
卡点检查频次 |
40 |
次 |
≥ |
220 |
是 | ||||
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