预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1602900R/2024-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区应急局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区应急管理局（本级）2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责应急管理工作，指导各镇（街道)和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律、法规和规章。

3.组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导各镇（街道）和区级各部门应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

4.负责对接全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责提出区委、区政府领导同志处置各类较大突发的处置建议并协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻荣部队等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各镇（街道）和区级部门及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责地震灾害防治，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担荣昌区人民政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.贯彻落实煤矿安全生产法规标准，负责政策规划制定修改、执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14.负责拟定全区防震减灾工作中长期发展规划；统筹地震监测预报预警工作；组织开展震情跟踪、前兆宏观异常的核实；统筹地震信息接点的运行维护及速报、续报和震后灾情收集的日常管理工作。

15.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，贯彻执行市级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市荣昌区应急管理局机关属于正处级财政拨款行政单位。区应急局机关行政编制15名。设局长1名，副局长3名。科级领导职数10名（含机关党委专职副书记1名）。内设8个科室：办公室（审计科）、规划财务科、综合协调科（行政审批科）、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、灾害管理科、科技保障科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计2040.53万元，其中：本年收入991.76万元，主要是一般公共预算拨款991.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1048.78万元，主要是一般公共预算拨款1048.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加959.10万元，主要是中央自然灾害救灾资金项目等经费拨款增加959.10万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2040.53万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.91万元，社会保障和就业支出164.42万元，卫生健康支出29.01万元，住房保障支出26.37万元，粮油物资储备支出30万元，灾害防治及应急管理支出1788.83万元；支出较去年增加959.10万元，主要是基本支出增加31.70万元，项目支出增加927.40万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2040.53万元，其中：本年收入991.76万元，上年结转收入1048.78万元。一般公共预算财政拨款支出2040.53万元，比2023年增加959.10万元，其中：基本支出528.76万元，比2023年增加31.70万元，主要原因是增人增资，主要用于保障重庆市荣昌区应急管理局机关在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1511.78万元，比2023年增加927.40万元，主要原因是中央自然灾害救灾资金项目经费增加，主要用于冬春救助、综合事务管理、安全生产监管、社会化服务及标准化建设等重点工作。

重庆市荣昌区应急管理局机关2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.50万元，比2023年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排因公出国（境）费用；公务接待费6万元，比2023年减少（或增加）0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是过紧日子，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是近两年未安排公务车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费89.93万元，比上年增加4.84万元，主要原因为人员增加，公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1511.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：梁家惠联系方式：023-46351899

附件：重庆市荣昌区应急管理局（本级）2024年单位预算公开表

表一
重庆市荣昌区应急管理局（本级）财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	991.76	一、本年支出	2,040.53	2,040.53
一般公共预算资金	991.76	教育支出	1.91	1.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	164.42	164.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.01	29.01
		住房保障支出	26.37	26.37
		粮油物资储备支出	30.00	30.00
		灾害防治及应急管理支出	1,788.83	1,788.83

二、上年结转	1,048.78	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,048.78
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,040.53	支出合计	2,040.53	2,040.53

表二
重庆市荣昌区应急管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区应急管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,040.53	528.76	1,511.78
205	教育支出	1.91	1.91
20508	进修及培训	1.91	1.91
2050803	培训支出	1.91	1.91
208	社会保障和就业支出	164.42	164.42
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.53	118.53
210	卫生健康支出	29.01	29.01
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11
221	住房保障支出	26.37	26.37
22102	住房改革支出	26.37	26.37
2210201	住房公积金	26.37	26.37
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22205	重要商品储备	30.00		30.00
2220511	应急物资储备	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,788.83	307.06	1,481.78
22401	应急管理事务	1,746.13	307.06	1,439.08
2240101	行政运行	307.06	307.06
2240102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2240104	灾害风险防治	138.00		138.00
2240106	安全监管	98.00		98.00
2240108	应急救援	156.68		156.68
2240109	应急管理	12.00		12.00
2240199	其他应急管理支出	969.40		969.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70

表三
重庆市荣昌区应急管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区应急管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		528.76	438.82	89.93
301	工资福利支出	326.64	326.64
30101	基本工资	68.91	68.91
30102	津贴补贴	52.59	52.59
30103	奖金	98.21	98.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59
30109	职业年金缴费	15.30	15.30
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	16.25
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65
30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73
30113	住房公积金	26.37	26.37
30114	医疗费	2.24	2.24
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80
302	商品和服务支出	89.93		89.93
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.37		4.37
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.91		1.91
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	14.53		14.53
30229	福利费	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	14.20		14.20
30299	其他商品和服务支出	26.62		26.62
303	对个人和家庭的补助	112.19	112.19
30305	生活补助	89.04	89.04
30307	医疗费补助	23.13	23.13
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区应急管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
13.50		7.50		7.50	6.00

表五
重庆市荣昌区应急管理局（本级）政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区应急管理局（本级）政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区应急管理局（本级）单位收支总表

										单位：万元
收入						支出
项目		预算数				项目				预算数
合计		2,040.53				合计				2,040.53
一般公共预算资金		2,040.53				教育支出				1.91
政府性基金预算资金						社会保障和就业支出				164.42
国有资本经营预算资金						卫生健康支出				29.01
财政专户管理资金						住房保障支出				26.37
事业收入资金						粮油物资储备支出				30.00
上级补助收入资金						灾害防治及应急管理支出				1,788.83
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
重庆市荣昌区应急管理局（本级）单位收入总表


														单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			2,040.53	2,040.53
205	教育支出		1.91	1.91
20508	进修及培训		1.91	1.91
2050803	培训支出		1.91	1.91
208	社会保障和就业支出		164.42	164.42
20805	行政事业单位养老支出		164.42	164.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.59	30.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.30	15.30
2080599	其他行政事业单位养老支出		118.53	118.53
210	卫生健康支出		29.01	29.01
21011	行政事业单位医疗		29.01	29.01
2101101	行政单位医疗		16.25	16.25
2101103	公务员医疗补助		7.65	7.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.11	5.11
221	住房保障支出		26.37	26.37
22102	住房改革支出		26.37	26.37
2210201	住房公积金		26.37	26.37
222	粮油物资储备支出		30.00	30.00
22205	重要商品储备		30.00	30.00
2220511	应急物资储备		30.00	30.00
224	灾害防治及应急管理支出		1,788.83	1,788.83
22401	应急管理事务		1,746.13	1,746.13
2240101	行政运行		307.06	307.06
2240102	一般行政管理事务		65.00	65.00
2240104	灾害风险防治		138.00	138.00
2240106	安全监管		98.00	98.00
2240108	应急救援		156.68	156.68
2240109	应急管理		12.00	12.00
2240199	其他应急管理支出		969.40	969.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出		42.70	42.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		42.70	42.70

表八
重庆市荣昌区应急管理局（本级）单位支出总表
重庆市荣昌区应急管理局（本级）单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,040.53	528.76	1,511.78
205	教育支出	1.91	1.91
20508	进修及培训	1.91	1.91
2050803	培训支出	1.91	1.91
208	社会保障和就业支出	164.42	164.42
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.53	118.53
210	卫生健康支出	29.01	29.01
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11
221	住房保障支出	26.37	26.37
22102	住房改革支出	26.37	26.37
2210201	住房公积金	26.37	26.37
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22205	重要商品储备	30.00		30.00
2220511	应急物资储备	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,788.83	307.06	1,481.78
22401	应急管理事务	1,746.13	307.06	1,439.08
2240101	行政运行	307.06	307.06
2240102	一般行政管理事务	65.00		65.00
2240104	灾害风险防治	138.00		138.00
2240106	安全监管	98.00		98.00
2240108	应急救援	156.68		156.68
2240109	应急管理	12.00		12.00
2240199	其他应急管理支出	969.40		969.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	42.70		42.70

表九

重庆市荣昌区应急管理局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

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