一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 组织、参与、指导、协调全区安全事故和自然灾害类突发事件的应急救援工作。

2. 协助做好应急预案的编制工作，指导生产经营单位按照应急救援预案要求开展应急救援演练。

3. 协助做好应急救援力量体系建设，统筹指导协调全区各级各类应急救援队和区应急救援协助单位的救援力量。

4. 承担全区应急救援人员的培训和演练工作，指导全区各类安全事故和自然灾害类突发事件应急救援机构的建设。

5. 负责对国家应急救援相关法律法规进行宣传普及。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市荣昌区应急救援中心为区应急局管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），纳入2023年度预算编制的二级预算单位。内设机构6个：综合协调科、自然灾害救援科、安全事故救援科、震害防御科、作训科、宣传教育科。事业编制29名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构领导职数11名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数999.59万元，其中：一般公共预算拨款983.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入16万元；收入较去年减少31.47万元，主要是25名退休人员健康修养费纳入局机关预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数999.59万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3.58万元，社会保障和就业支出90.32万元，卫生健康支出37.78万元，住房保障支出50.88万元，灾害防治及应急管理支出817.03万元；支出较去年减少31.47万元，主要是基本支出增加115.53万元，项目支出减少147万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入999.59万元，一般公共预算财政拨款支出999.59万元，比2022年减少31.47万元。其中：基本支出920.59万元，比2022年增加115.53万元，主要原因是本年救援中队队员劳务费从项目支出预算纳入基本支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出79万元，比2022年减少147万元，主要原因是救援中队队员劳务费纳入基本支出预算，项目经费减少，主要用于应急救援等重点工作。

重庆市荣昌区应急救援中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费2万元，比2022年减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强接待管理，严格控制接待标准和范围；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是重庆市荣昌区应急救援中心没有公务车；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是近两年未安排公务车购置支出。。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费139.69万元，比上年减少24.36万元，主要原因为过紧日子，压减公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：梁家惠   联系方式：023-46351899  

重庆市荣昌区应急救援中心2023年单位预算公开表.xlsx