重庆市荣昌区应急管理局（本级）2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1602900R/2023-00064
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区应急局
[ 有效性 ]

日期：2023-10-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 负责应急管理工作，指导各镇（街道)和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实相关法律、法规和规章。

3. 组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导各镇（街道）和区级各部门应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

4. 负责对接全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责提出区委、区政府领导同志处置各类较大突发的处置建议并协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻荣部队等参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各镇（街道）和区级部门及社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责地震灾害防治，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担荣昌区人民政府安全生产委员会日常工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 贯彻落实煤矿安全生产法规标准，负责政策规划制定修改、执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14. 负责拟定全区防震减灾工作中长期发展规划；统筹地震监测预报预警工作；组织开展震情跟踪、前兆宏观异常的核实；统筹地震信息接点的运行维护及速报、续报和震后灾情收集的日常管理工作。

15. 依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16. 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，贯彻执行市级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

18. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区应急管理局为重庆市荣昌区政府工作部门，内设办公室（审计科）、规划财务科、应急指挥科、综合协调科（行政审批科）、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、灾害管理科、科技保障科共8个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计1,194.49万元，支出总计1,194.49万元。收支较上年决算数减少1885.87万元,减少61.22%，主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。

2. 收入情况。2022年度收入合计1,183.72万元，较上年决算数减少1505.62万元，减少55.98%，主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。其中：财政拨款收入1,181.52万元，占99.8%；其他收入2.20万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.77万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计1,190.66万元，较上年决算减少1878.93万元，减少61.21%，主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。其中：基本支出391.53万元，占32.9%；项目支出799.12万元，占67.1%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.83万元，较上年决算数减少6.94万元，减少64.44%，主要原因是2022年打非检查站补助经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,181.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,861.92万元，减少61.18%。主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,181.52万元，较上年决算数减少1495.72万元，减少55.87%。主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。较年初预算数增加176.33万元，增长17.5%。主要原因是基本养老保险和职业年金基数调标补缴、追加退休人员一次性补贴、安全专项经费、救灾物资库维护装修经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,181.52万元，较上年决算数减少1861.92万元，减少61.18%。主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。较年初预算数增加176.33万元，增长17.5%。主要原因是基本养老保险和职业年金基数调标补缴、追加退休人员一次性补贴、安全专项经费、救灾物资库维护装修经费等。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无结转结余项目。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.88万元，占0.2%，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出49.33万元，占4.2%，较年初预算数增加6.27万元，增长14.6%，主要原因是基本养老保险和职业年金基数调标补缴、退休人员一次性补贴增加。

（3）卫生健康支出19.24万元，占1.6%，较年初预算数减少0.52万元，下降2.6%，主要原因是年中人员退休。

（4）住房保障支出27.20万元，占2.3%，与年初预算数持平。

（5）灾害防治及应急管理支出1,083.87万元，占91.7%，较年初预算数增加170.57万元，增长18.7%，主要原因是年中追加安全专项经费、救灾物资库维护装修费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出391.53万元。其中：人员经费312.98万元，较上年决算数减少933.72万元，减少74.9%，主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费78.55万元，较上年决算数减少465.52万元，减少85.56%，主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计16.00万元，较年初预算数增加3.00万元，增长23.1%，主要原因是上级检查、专家协查次数增加。较上年支出数减少275.14万元，减少94.5%，主要原因是特种作业用车、应急保障用车购置支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年、2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数减少249.88万元，减少100%，主要原因是特种作业用车、应急保障用车购置支出减少。

公务车运行维护费9.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，厉行节约。较上年支出数减少18.3万元，减少67.03%，主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。

公务接待费7.00万元，主要用于接待市政府督查检查工作组、上级部门检查、调研、区县交流交叉执法检查、聘请专家协查等。费用支出较年初预算数增加3.00万元，增长75%，主要原因是接待上级检查、专家协查次数增加。较上年支出数减少6.97万元，减少49.89%，主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待162批次792人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费88.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.53万元，较上年决算数增加2.53万元，增长100%，主要原因是防汛抗旱会议支出增加。本年度培训费支出5.14万元，较上年决算数减少12.68万元，减少71.16%，主要原因是对镇街基层应急处置能力培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出78.55万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少465.52万元，减少85.56%，主要原因是预算一体化改革拆分4个单位。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额210.82万元，其中：政府采购货物支出92.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.00万元。授予中小企业合同金额92.82万元，占政府采购支出总额的44%，其中：授予小微企业合同金额92.82万元，占政府采购支出总额的44%。主要用于采购办公电脑、打印机、执法装备、救援装备及购买巨灾保险。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金933.3万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评14个项目，公开14个项目。

（2）公开内容。详见附件22022年度项目绩效自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展项目绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

梁家惠 023-46351899

附件：1. 重庆市荣昌区应急管理局（本级）2022年度

部门决算公开报表

2. 重庆市荣昌区应急管理局（本级）2022年度项目绩效自评表

附件1

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局（本级）单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,181.52	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.88
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	2.20	八、社会保障和就业支出	49.33
		九、卫生健康支出	19.24
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,093.01
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,183.72	本年支出合计	1,190.66
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	10.77	年末结转和结余	3.83
总计	1,194.49	总计	1,194.49
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局（本级）				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		1,183.72	1,181.52						2.20
205	教育支出	1.88	1.88
20508	进修及培训	1.88	1.88
2050803	培训支出	1.88	1.88
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45
210	卫生健康支出	19.23	19.23
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25
221	住房保障支出	27.20	27.20
22102	住房改革支出	27.20	27.20
2210201	住房公积金	27.20	27.20
224	灾害防治及应急管理支出	1,086.07	1,083.87						2.20
22401	应急管理事务	904.10	904.10
2240101	行政运行	293.88	293.88
2240102	一般行政管理事务	25.00	25.00
2240104	灾害风险防治	118.00	118.00
2240106	安全监管	233.25	233.25
2240109	应急管理	193.97	193.97
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00
22405	地震事务	2.20							2.20
2240504	地震监测	2.20							2.20
22406	自然灾害防治	13.92	13.92
2240699	其他自然灾害防治支出	13.92	13.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69	16.69
2240703	自然灾害救灾补助	16.69	16.69
22499	其他灾害防治及应急管理支出	149.16	149.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	149.16	149.16
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局（本级）				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		1,190.66	391.53	799.12
205	教育支出	1.88	1.88
20508	进修及培训	1.88	1.88
2050803	培训支出	1.88	1.88
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45
210	卫生健康支出	19.23	19.23
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25
221	住房保障支出	27.20	27.20
22102	住房改革支出	27.20	27.20
2210201	住房公积金	27.20	27.20
224	灾害防治及应急管理支出	1,093.00	293.88	799.12
22401	应急管理事务	911.03	293.88	617.15
2240101	行政运行	293.88	293.88
2240102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2240104	灾害风险防治	118.00		118.00
2240106	安全监管	240.18		240.18
2240109	应急管理	193.97		193.97
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00
22405	地震事务	2.20		2.20
2240504	地震监测	2.20		2.20
22406	自然灾害防治	13.92		13.92
2240699	其他自然灾害防治支出	13.92		13.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69		16.69
2240703	自然灾害救灾补助	16.69		16.69
22499	其他灾害防治及应急管理支出	149.16		149.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	149.16		149.16
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局（本级）				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,181.52	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.88	1.88
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	49.33	49.33
		九、卫生健康支出	19.24	19.24
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.20	27.20
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,083.87	1,083.87
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,181.52	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,181.52	1,181.52
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,181.52	总计	1,181.52	1,181.52
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局（本级）			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,181.52	391.53	789.98
205	教育支出	1.88	1.88
20508	进修及培训	1.88	1.88
2050803	培训支出	1.88	1.88
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33
20805	行政事业单位养老支出	49.33	49.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45
210	卫生健康支出	19.23	19.23
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25
221	住房保障支出	27.20	27.20
22102	住房改革支出	27.20	27.20
2210201	住房公积金	27.20	27.20
224	灾害防治及应急管理支出	1,083.87	293.88	789.99
22401	应急管理事务	904.10	293.88	610.22
2240101	行政运行	293.88	293.88
2240102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2240104	灾害风险防治	118.00		118.00
2240106	安全监管	233.25		233.25
2240109	应急管理	193.97		193.97
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	13.92		13.92
2240699	其他自然灾害防治支出	13.92		13.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.69		16.69
2240703	自然灾害救灾补助	16.69		16.69
22499	其他灾害防治及应急管理支出	149.16		149.16
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	149.16		149.16
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局（本级）						单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	295.02	302	商品和服务支出	78.55	310	资本性支出
30101	基本工资	74.87	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	68.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	70.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	3.77	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	13.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	27.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	17.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.10	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	13.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	6.22	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	3.75	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	10.43	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		312.98	公用经费合计					78.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局（本级）				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局（本级）			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市荣昌区应急管理局（本级）			单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	78.55
（一）支出合计	13.00	16.10	16.00	（一）行政单位	78.55
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	9.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.00	7.10	7.00	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	7.00	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	162	（一）政府采购支出合计	210.82
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	92.82
6．国内公务接待人次（人）	—	—	792	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	118.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	92.82
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	92.82
二、会议费	—	—	2.53
三、培训费	—	—	5.14
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

附件2 2022年度项目绩效自评表(一)
项目名称：	自然灾害防治经费		项目编码：		50015322T000000098875			自评总分：		100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：		005-经济建设科			部门联系人：		吕凤己		联系电话：			46351369
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额		300,000.00			250,000.00			250,000.00
其中：财政拨款		300,000.00			250,000.00			250,000.00			100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
开展防汛抗旱、森林防火、地震和地质灾害督促检查。召开专题会议及业务培训，开展防灾减灾知识宣传等。											开展防汛抗旱、森林防火、地震和地质灾害督查5次。召开专题会议及业务培训2次以上，问题整改率达100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标	说明	市财政局建议
督查次数	次	≥		5		5	0		100		30		30
专题会议次数	次	≥		2		2	0		100		20		20
森林火灾受害率	‰	≤		0.3		0.3	0		100		20		20
问题整改率	%	＝		100		100	0		100		20		20

2022年度项目绩效自评表（二）
项目名称：	综合事务管理经费		项目编码：	50015322T000000098889		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	梁家惠		联系电话：	46351899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		750,000.00		750,000.00		750,000.00
其中：财政拨款		750,000.00		750,000.00		750,000.00		100		10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展打非、安全宣传、应急管理人员培训及应急值守等。								在《荣昌电视台》、《荣昌报》设立安全宣传专栏，拍摄短视频5个，培训应急人员约200人次，开展365天应急值守等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标	说明		市财政局建议
安全宣传专栏	个	≥	1	1	0	100	10	10
拍摄暗访短视频	个	≥	4	5	0	100	20	20			全年共拍摄暗访短视频5个
培训人次	人次	≥	200	200	0	100	10	10
应急值守天数	天	≥	365	365	0	100	30	30
群众知晓率	%	≥	90	90	0	100	10	10
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度项目绩效自评表（三）
项目名称：	社会化服务及标准化建设经费			项目编码：	50015322T000000098898		自评总分：	99.10
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局			财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	梁家惠		联系电话：		46351899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率		执行率权重			执行率得分
年度总金额		2,200,000.00		1,300,000.00			1,182,450.00
其中：财政拨款		2,200,000.00		1,300,000.00			1,182,450.00		91		10.00			9.10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
为21个镇街、区交委、区建委、区经信委、高新区聘请专家参与日常检查，提高社会化服务水平。									聘请专家约500人次，标准化创建补助企业71家。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
标准化达标企业补助家数	家	≥	20	70		0	100	20	20				补助标准化创建企业70家。
聘请专家人次	人次	≥	500	500		0	100	40	40
区级专家补助标准	元/天	＝	800	800		0	100	10	10
市级专家补助标准	元/天	＝	1000	1000		0	100	10	10
群众满意度	%	≥	92	92		0	100	10	10

2022年度项目绩效自评表（四）

项目名称：

应急演练经费

项目编码：

50015322T000000098900

自评总分：

10.00

项目主管部门：

132-重庆市荣昌区应急管理局

财政归口处室：

005-经济建设科

部门联系人：

蒋正伟

联系电话：

46351566

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

400,000.00

11,560.00

其中：财政拨款

400,000.00

11,560.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

根据《突发事件应急预案管理办法》开展应急演练。

因疫情原因，2022年度应急演练未开展。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

应急抢险救援演练次数

次

≥

100

因疫情原因，2022年度应急演练未开展。

群众满意度

＞

100

因疫情原因，2022年度应急演练未开展。

2022年度项目绩效自评表（五）
项目名称：	自然灾害救灾资金		项目编码：	50015322T000000098910		自评总分：	90.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	吴刚强	联系电话：	46355028
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额		200,000.00		622,000.00		0.00
其中：财政拨款		200,000.00		622,000.00		0.00		0	10.00		0.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
给予因自然灾害紧急转移安置人员临时救助、死亡人员一次性抚慰、倒房、严重损坏房屋恢复重建及维修。								救助受灾困难群众2247人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
倒房重建补贴标准	元/户	＝	6000	6000	0	100	30	30
房屋维修补贴标准	元/户	＝	2000	2000	0	100	20	20
紧急转移安置人员补助标准	元/天	＝	20	20	0	100	20	20
因灾死亡人员补贴标准	元/人·次	＝	16000	16000	0	100	20	20

2022年度项目绩效自评表（六）

项目名称：

荣昌区巨灾保险投保经费

项目编码：

50015322T000000098917

自评总分：

99.30

项目主管部门：

132-重庆市荣昌区应急管理局

财政归口处室：

005-经济建设科

部门联系人：

吴刚强

联系电话：

46355028

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,275,000.00

1,180,000.00

其中：财政拨款

1,275,000.00

1,180,000.00

10.00

9.30

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

灾害、事故发生时处于荣昌区行政区域内的所有自然人在遭受自然灾害及事故，导致人身伤亡，保险公司按照保险合同约定，给付一次性伤亡救助金及医疗救助费用。

为全区约85万户籍人口购买保险，通过竞争性谈判，节约资金95000元，全年保险公司受灾资金赔付约70万元，受灾赔付率达100%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

户籍人口全覆盖投保

万人

≥

100

全区户籍人口约85万人

资金支付及时率

＝

100

群众满意度

≥

100

2022年度项目绩效自评表（七）
项目名称：	安全生产监管经费		项目编码：	50015322T000000135853	自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科	部门联系人：	梁家惠	联系电话：			46351899
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		1,800,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00
其中：财政拨款		1,800,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00			100		10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为全区分管安全工作领导及局职工、各镇街、工业园区分管安全生产领导及监管人员购买意外伤亡险，开展全区打非治违工作，深入全区重点行业开展隐患排查治理，强化重大隐患整改，开展安全专项治理，增强安全预防意识。								为全区从事应急工作405人购买意外伤亡险，开展暗查暗访活动10次、专项督查2次、综合督查2次；重大隐患整改率达100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标	说明	市财政局建议
开展暗查暗访活动	次	≥	10	10	0	100	20		20
开展专项督查工作	次	≥	2	2	0	100	30		30
开展综合督查工作	次	≥	2	2	0	100	30		30
重大隐患整改率	%	≥	100	100	0	100	5		5
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5		5

2022年度项目绩效自评表（八）
项目名称：	基层应急管理综合行政执法装备配备经费		项目编码：	50015322T000000151469		自评总分：	69.30
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	沈静				联系电话：	46351898
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额		1,000,000.00		1,000,000.00		928,167.00
其中：财政拨款		1,000,000.00		1,000,000.00		928,167.00			93			10.00		9.30
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
为加强基层应急能力建设，提升乡镇（街道）及功能区应急管理规范化水平，按照市局统一部署，计划用2年时间，完成乡镇（街道）及功能区应急管理综合行政执法装备配备。									采购执法笔记本电脑33台、便携式打印机22台、移动执法终端22台、多功能气体检测仪5台，矿用多参数气体检测仪6台、对讲机44台、执法记录仪44台、执法装备箱22个、安全帽128个。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明		市财政局建议
多功能气体检测仪	个	≥	22	5	77.27	0		20		0			资金不足，压缩采购数量
矿用多参数气体检测仪	台	≥	22	6	72.73	0		10		0			资金不足，压缩采购数量
设备采购完成率	%	≥	90	90	0	100		30		30
移动执法终端	台	≥	22	22	0	100		10		10
装备、设备及软件验收合格率	%	≥	100	100	0	100		20		20

2022年度项目绩效自评表（九）
项目名称：	自然灾害生活救助资金		项目编码：	50015322T000002077564		自评总分：	20.90
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	吴刚强		联系电话：	46355028
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		600,000.00		600,000.00		51,800.00
其中：财政拨款		600,000.00		600,000.00		51,800.00		9		10.00	0.90
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要用于受灾群众应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等。								倒房重建补助2户8间，救助2人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
冬春救助标准	元/人	≥	150	150	0	100	10	10
倒损住房恢复重建	户	≥	5	2	60	0	20	0		倒房重建户数减少
冬春救助人口数量	万人	≥	0.2	0	100	0	50	0		2023年1月完成冬春救助约3000人
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度项目绩效自评表（十）

项目名称：

2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）

项目编码：

50015322T000002207275

自评总分：

95.30

项目主管部门：

132-重庆市荣昌区应急管理局

财政归口处室：

005-经济建设科

部门联系人：

吕凤己

联系电话：

46351369

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

362,320.00

181,160.00

96,000.00

其中：财政拨款

362,320.00

181,160.00

96,000.00

10.00

5.30

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

开展地震灾害风险评估。

通过网上中介服务超市选取重庆市地震工程研究所编制重庆市荣昌区地震灾害风险预评估报告。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

地震灾害风险评估

次

＝

100

评估报告通过验收率

＝

100

评估报告利用率

＝

100

2022年度项目绩效自评表（十一）
项目名称：	2021年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）		项目编码：	50015322T000002380314			自评总分：		99.90
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科			部门联系人：		吕凤己			联系电话：	46351369
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数				执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,000,000.00		1,000,000.00			991,592.25
其中：财政拨款		1,000,000.00		1,000,000.00			991,592.25				99		10.00	9.90
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
				地质灾害隐患点排危除险7个；地质灾害隐患临时治理2个；不出现地质灾害隐患亡人事故。							地质灾害隐患点排危除险7个；地质灾害隐患临时治理2个；未发生地质灾害隐患亡人事故。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明	市财政局建议
出动抢险救援力量	次	≥	50	50	0	100		5		5
地质灾害隐患点排危除险	个	≥	7	7	0	100		20		20
地质灾害隐患临时治理	个	≥	2	2	0	100		15		15
临时治理项目验收合格率	%	＝	100			100		5		5
排危除险项目验收合格率	%	＝	100	100	100	0		5		5
地质灾害排危除险完成时限	天	≥	40	40	0	100		5		5
地质灾害应急处置及时率	%	＝	100	100	0	100		5		5
受灾社会秩序	%	定性	好	1	0	100		10		10
排危除险和临时治理持续发挥作用的年限	年	≥	15	15	0	100		10		10
受灾群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度	%	≥	95	95	0	100		10		10

2022年度项目绩效自评表（十二）
项目名称：	2021年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）		项目编码：	50015322T000002380355		自评总分：	100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	吕凤己		联系电话：	46351369
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款		500,000.00		500,000.00		500,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				处置突发险情3处，不发生亡人事故。				处置突发险情4处，购置救灾帐篷92顶、未发生亡人事故。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明	市财政局建议
出动抢险救援力量	人次	＝	0	0	0	100	30	30
投入防汛设备	台	≥	12	12	0	100	20	20
30天内资金下达率	%	＝	100	100	0	100	10	10
灾区社会秩序	%	定性	好	1	0	100	20	20
受灾群众投诉率	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度项目绩效自评表（十三）
项目名称：	2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（参照直达资金）		项目编码：	50015322T000002408120	自评总分：		100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科	部门联系人：		吴刚强			联系电话：	46355028
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		43,177.77		43,177.77	43,177.77
其中：财政拨款		43,177.77		43,177.77	43,177.77				100		10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
				购置救援装备。					购置消防员灭火防护靴10双、灭火枋湖服（含消防头盔、手套）10套、链条25个等救援装备。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购置灭火防护费（含消防头盔、手套）	套	≥	10	10		0		100		30	30
购置灭火防护靴	套	≥	10	10		0		100		20	20
设备质量合格率	%	≥	98	100		0		100		10	10
设备利用率	%	≥	100	100		0		100		30	30

2022年度项目绩效自评表（十四）
项目名称：	荣昌区应急救灾物资储备库		项目编码：	50015322T000002617225		自评总分：		100.00
项目主管部门：	132-重庆市荣昌区应急管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：		吴刚强		联系电话：		46355028
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		400,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		400,000.00				100		10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
				对位于昌州街道宝城东路794.02平方米的救灾物资库（门面房）进行装修和维护。						完成位于昌州街道宝城东路794.02平方米的救灾物资库（门面房）的装修和维护，验收合格，已投入使用。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明	市财政局建议
装修面积	平方米	＝	794.02	794.02	0		100		40		40
质量验收合格率	%	≥	98	100	0		100		10		10
物资库利用率	%	≥	100	100	0		100		20		20
装修单位成本	元/平方米	≤	504	504	0		100		20		20

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