重庆市荣昌区医疗保障事务中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1678024N/2025-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区医保局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、承担单位及个人社会医疗保险参保、待遇支付、咨询服务等经办工作。2、承担全区定点医疗保障机构协议服务、费用审核、结算服务。3、承担全区公务员医疗补助经办服务、组织商业保险公司等第三方机构承办医疗保障经办服务。4、承担全区医疗保障基金财务、统计具体经办工作。5、组织实施医疗保障经办内控制度。6、承担医疗保障经办服务平台建设、维护、数据应用服务及业务档案管理等工作。7、承担全区跨统筹地区异地就医直接结算工作。8、承担全区医药价格及医药招标采购的事务性、服务性工作。9、完成区医保局交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区医疗保障事务中心事业编制31名，目前实有人数29人。其中：主任1名，副主任2名；内设机构八个科室，分别为综合科、参保科、待遇科、定点机构管理科、基金财务科、信息科、医药价格和招标采购科、稽核内控科，内设机构领导职数8名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1158.78万元，其中：本年收入1158.78万元，主要是一般公共预算拨款1158.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元0；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少126.86万元，主要是一般公共预算经费拨款减少126.86万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1158.78万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3.43万元，社会保障和就业支出87.52万元，卫生健康支出1018.47万元，住房保障支出49.36万元；支出较去年减少126.86万元，主要是基本支出增加1.34万元，项目支出减少128.2万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1158.78万元，其中：本年收入1158.78万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1158.78万元，比2024年减少126.86万元。其中：基本支出741.98万元，比2024年增加1.34万元，主要原因是人员职级晋升导致相关社保增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出416.8万元，比2024年减少128.2万元，主要原因是残疾军人医疗费用较上年减少，主要用于保障残疾军人医疗费用重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.5万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费2.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费132.11万元，比上年减少13.86万元，主要原因为工会经费及其他商品服务支出较上年减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款416.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区医疗保障事务中心2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：易鑫联系方式：023-46251612

表一
重庆市荣昌区医疗保障事务中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,158.78	一、本年支出	1,158.78	1,158.78
一般公共预算资金	1,158.78	教育支出	3.43	3.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.52	87.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,018.47	1,018.47
		住房保障支出	49.36	49.36

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	1,158.78	支出合计	1,158.78	1,158.78
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表二
重庆市荣昌区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,158.78	741.98	416.80
205	教育支出	3.43	3.43
20508	进修及培训	3.43	3.43
2050803	培训支出	3.43	3.43
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62
210	卫生健康支出	1,018.47	601.67	416.80
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88
21014	优抚对象医疗	150.00		150.00
2101401	优抚对象医疗补助	150.00		150.00
21015	医疗保障管理事务	814.89	548.09	266.80
2101501	行政运行	548.09	548.09
2101504	信息化建设	15.80		15.80
2101506	医疗保障经办事务	151.00		151.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	49.36	49.36
22102	住房改革支出	49.36	49.36
2210201	住房公积金	49.36	49.36
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表三
重庆市荣昌区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区医疗保障事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		741.98	609.86	132.11
301	工资福利支出	605.00	605.00
30101	基本工资	125.16	125.16
30102	津贴补贴	93.03	93.03
30103	奖金	193.12	193.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	55.93
30109	职业年金缴费	27.97	27.97
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	29.71
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	13.98
30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29
30113	住房公积金	49.36	49.36
30114	医疗费	4.64	4.64
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80
302	商品和服务支出	132.11		132.11
30201	办公费	8.83		8.83
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.15		10.15
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	3.43		3.43
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	26.74		26.74
30229	福利费	6.86		6.86
30239	其他交通费用	23.18		23.18
30299	其他商品和服务支出	37.43		37.43
303	对个人和家庭的补助	4.86	4.86
30305	生活补助	4.17	4.17
30307	医疗费补助	0.68	0.68
30309	奖励金	0.01	0.01
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表四
重庆市荣昌区医疗保障事务中心一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.50					2.50
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表五
重庆市荣昌区医疗保障事务中心政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区医疗保障事务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区医疗保障事务中心部门收支总表
重庆市荣昌区医疗保障事务中心部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,158.78	合计	1,158.78
一般公共预算资金	1,158.78	教育支出	3.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,018.47
财政专户管理资金		住房保障支出	49.36
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表七
重庆市荣昌区医疗保障事务中心部门收入总表
重庆市荣昌区医疗保障事务中心部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,158.78	1,158.78
205	教育支出	3.43	3.43
20508	进修及培训	3.43	3.43
2050803	培训支出	3.43	3.43
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62
210	卫生健康支出	1,018.47	1,018.47
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88
21014	优抚对象医疗	150.00	150.00
2101401	优抚对象医疗补助	150.00	150.00
21015	医疗保障管理事务	814.89	814.89
2101501	行政运行	548.09	548.09
2101504	信息化建设	15.80	15.80
2101506	医疗保障经办事务	151.00	151.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00	100.00
221	住房保障支出	49.36	49.36
22102	住房改革支出	49.36	49.36
2210201	住房公积金	49.36	49.36
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表八
重庆市荣昌区医疗保障事务中心部门支出总表
重庆市荣昌区医疗保障事务中心部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,158.78	741.98	416.80
205	教育支出	3.43	3.43
20508	进修及培训	3.43	3.43
2050803	培训支出	3.43	3.43
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.62	3.62
210	卫生健康支出	1,018.47	601.67	416.80
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88
21014	优抚对象医疗	150.00		150.00
2101401	优抚对象医疗补助	150.00		150.00
21015	医疗保障管理事务	814.89	548.09	266.80
2101501	行政运行	548.09	548.09
2101504	信息化建设	15.80		15.80
2101506	医疗保障经办事务	151.00		151.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	49.36	49.36
22102	住房改革支出	49.36	49.36
2210201	住房公积金	49.36	49.36
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表九
重庆市荣昌区医疗保障事务中心政府采购预算明细表
重庆市荣昌区医疗保障事务中心政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.60	1.60
A	货物	1.60	1.60

表十
重庆市荣昌区医疗保障事务中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000091332-荣昌区离休干部医疗费				业务主管部门		重庆市荣昌区医疗保障局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	100.00				本级安排（万元)		100.00
					上级补助（万元)
项目概述	全区离休干部医疗费用报销
立项依据	荣委办发[2015]142号文件
当年绩效目标	保障全区离休干部医疗费按规定报销
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	离休干部医疗费报销结算率	20		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	离休干部医疗费及时报销率	10		%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	受益离休干部覆盖率	20		%		≥		95	是
	产出指标	数量指标	离休干部医疗报销人次	30		人次		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休干部满意度	10		%		≥		95	否

重庆市荣昌区医疗保障事务中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000091333-医保信息系统建设和运维				业务主管部门		重庆市荣昌区医疗保障局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	15.00				本级安排（万元)		15.00
					上级补助（万元)
项目概述	医保相关信息系统软件、硬件、网络的新增、更新、延续等。
立项依据	《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]23号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于组建重庆市荣昌区医疗保障事务中心的通知》（荣委编委[2019]101号）
当年绩效目标	保障医疗、生育保险、公务员、医疗救助、离休、残军医疗保障等相关软件、硬件、网络正常使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	用户数量	40		个		≥		950	是
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	20		小时		≤		24	否
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10		%		≥		90	否

重庆市荣昌区医疗保障事务中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000091335-荣昌区残疾军人医疗费				业务主管部门		重庆市荣昌区医疗保障局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	150.00				本级安排（万元)		150.00
					上级补助（万元)
项目概述	全区残疾军人医疗费用报销
立项依据	荣昌府办[2003]49号文件
当年绩效目标	保障全区残疾军人医疗费按规定报销
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	残疾军人医疗费及时报销率	10		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	残疾军人医疗报销人次	30		人次		≥		260	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾军人满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	受益残疾军人覆盖率	20		%		≥		95	是
	产出指标	质量指标	残疾军人医疗费报销结算率	20		%		≥		98	是

重庆市荣昌区医疗保障事务中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000091339-荣昌区城乡居民医疗保险专项				业务主管部门		重庆市荣昌区医疗保障局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	125.00				本级安排（万元)		97.00
					上级补助（万元)		28.00
项目概述	按照“三定”文件要求，做好城乡居民医保政策宣传、人员参保、待遇支付、基金监管、网络建设等。
立项依据	渝府办发[2005]102号文件
当年绩效目标	保障我区城乡居民医疗保险工作顺利开展，完成当年目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	20		万份		≥		3	否
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	40		万人		≥		55.4	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10		%		≥		95	否

重庆市荣昌区医疗保障事务中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000091340-医疗保险档案管理费				业务主管部门		重庆市荣昌区医疗保障局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	26.00				本级安排（万元)		26.00
					上级补助（万元)
项目概述	医疗保险各类档案的规范化管理，方便群众查询。
立项依据	医疗保险各类档案的规范化管理
当年绩效目标	规范管理各类医疗保险档案，提供查询服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	档案资料完好率	50		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	全年免费向社会公众提供查阅服务接待人次	30		人次		≥		1700	否

重庆市荣昌区医疗保障事务中心2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	134002-重庆市荣昌区医疗保障事务中心								单位：万元
项目名称	50015325T000004848189-信息化升级项目				业务主管部门		重庆市荣昌区医疗保障局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.80				本级安排（万元)		0.80
					上级补助（万元)
项目概述	信息化升级，办公电脑升级换代
立项依据	《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣委办发[2019]23号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于组建重庆市荣昌区医疗保障事务中心的通知》（荣委编委[2019]101号）
当年绩效目标	根据信息化升级建设要求，办公电脑升级换代
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	30		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	电脑采购台数	50		台		≥		8	是

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