重庆市荣昌区医疗保障局（本级）2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1678024N/2025-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区医保局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4、贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判地方规则。5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用。7、贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。9、完成区委、区政府交办的其他任务。10、职能转变。重庆市荣昌区医疗保障局要落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药三医联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11、与有关部门的职责分工。重庆市荣昌区医疗保障局要建立与重庆市荣昌区发展和改革委员会、重庆市荣昌区卫生健康委员会、重庆市荣昌区市场监督管理局、重庆市荣昌区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区医疗保障局机关行政编制6名,目前实有人数6人。设局长1名，副局长1名。内设机构三个科室，分别为办公室、医药服务管理科、基金监督科，科级领导职数3名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计514.19万元，其中：本年收入377.14万元，主要是一般公共预算拨款377.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入137.05万元，主要是一般公共预算拨款137.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少228.68万元，主要是一般公共预算经费拨款减少228.68万元。

（二）支出预算：2025年支出合计514.19万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.81万元，社会保障和就业支出23.49万元，卫生健康支出478.27万元，住房保障支出11.61万元；支出较去年减少228.68万元，主要是基本支出减少0.36万元，项目支出减少228.32万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计514.19万元，其中：本年收入377.14万元，上年结转收入137.05万元；一般公共预算财政拨款支出514.19万元，比2024年减少228.68万元。其中：基本支出177.14万元，比2024年减少0.36万元，主要原因是严格按照文件要求厉行节约，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出337.05万元，比2024年减少228.32万元，主要原因是医疗服务与能力提升资金较上年减少，主要用于医疗服务能力提升重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.2万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费0.7万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费2.5万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费31.32万元，比上年减少2.96万元，主要原因为工会经费及其他商品服务支出较上年减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款337.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区医疗保障局（本级）2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：易鑫联系方式：023-46251612

表一
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	377.14	一、本年支出	514.19	514.19
一般公共预算资金	377.14	教育支出	0.81	0.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.49	23.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	478.27	478.27
		住房保障支出	11.61	11.61

二、上年结转	137.05	二、结转下年
一般公共预算拨款	137.05
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	514.19	支出合计	514.19	514.19
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表二
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		514.19	177.14	337.05
205	教育支出	0.81	0.81
20508	进修及培训	0.81	0.81
2050803	培训支出	0.81	0.81
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68
210	卫生健康支出	478.27	141.22	337.05
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20
21015	医疗保障管理事务	465.76	128.71	337.05
2101501	行政运行	128.71	128.71
2101504	信息化建设	34.67		34.67
2101505	医疗保障政策管理	80.00		80.00
2101506	医疗保障经办事务	222.38		222.38
221	住房保障支出	11.61	11.61
22102	住房改革支出	11.61	11.61
2210201	住房公积金	11.61	11.61
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表三
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		177.14	145.82	31.32
301	工资福利支出	142.16	142.16
30101	基本工资	30.37	30.37
30102	津贴补贴	21.30	21.30
30103	奖金	45.11	45.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20
30109	职业年金缴费	6.60	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49
30113	住房公积金	11.61	11.61
30114	医疗费	0.96	0.96
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	31.32		31.32
30201	办公费	2.03		2.03
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.87		1.87
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	1.63		1.63
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01
303	对个人和家庭的补助	3.66	3.66
30305	生活补助	2.90	2.90
30307	医疗费补助	0.75	0.75
30309	奖励金	0.01	0.01
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表四
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.20		2.50		2.50	0.70

表五
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）部门收支总表
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	514.19	合计	514.19
一般公共预算资金	514.19	教育支出	0.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	478.27
财政专户管理资金		住房保障支出	11.61
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表七
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）部门收入总表
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		514.19	514.19
205	教育支出	0.81	0.81
20508	进修及培训	0.81	0.81
2050803	培训支出	0.81	0.81
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68
210	卫生健康支出	478.27	478.27
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20
21015	医疗保障管理事务	465.76	465.76
2101501	行政运行	128.71	128.71
2101504	信息化建设	34.67	34.67
2101505	医疗保障政策管理	80.00	80.00
2101506	医疗保障经办事务	222.38	222.38
221	住房保障支出	11.61	11.61
22102	住房改革支出	11.61	11.61
2210201	住房公积金	11.61	11.61
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表八
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）部门支出总表
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		514.19	177.14	337.05
205	教育支出	0.81	0.81
20508	进修及培训	0.81	0.81
2050803	培训支出	0.81	0.81
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68
210	卫生健康支出	478.27	141.22	337.05
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20
21015	医疗保障管理事务	465.76	128.71	337.05
2101501	行政运行	128.71	128.71
2101504	信息化建设	34.67		34.67
2101505	医疗保障政策管理	80.00		80.00
2101506	医疗保障经办事务	222.38		222.38
221	住房保障支出	11.61	11.61
22102	住房改革支出	11.61	11.61
2210201	住房公积金	11.61	11.61
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异

表九
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）政府采购预算明细表
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

表十
重庆市荣昌区医疗保障局（本级）2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	134001-重庆市荣昌区医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000084952-医疗保障基金监管				业务主管部门		重庆市荣昌区医疗保障局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	20.00				本级安排（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。依法查处医疗保障领域违法违规行为。
立项依据	中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知荣委办发[2019]23号
当年绩效目标	宣传、贯彻执行《医疗保障基金使用监督管理条例》，打击欺诈骗保行为，举报奖励等，确保基金安全平稳运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	协议机构检查率	40		%		≥		95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	10		人次		≤		2	否
	产出指标	数量指标	查处违约金及罚金金额	20		万元		≥		300	否
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	20		%		≥		95	否

重庆市荣昌区医疗保障局（本级）2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	134001-重庆市荣昌区医疗保障局本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003536330-医疗服务与保障能力提升				业务主管部门		重庆市荣昌区医疗保障局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	180.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		180.00
项目概述	我区医保政策宣传培训、信息化标准化建设、基金监管、医保支付方式改革、经办服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施等能力建设。
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力提升部门）中央补助资金预算的通知》（渝财社【2021】172号）
当年绩效目标	提升综合监管、医保法治建设、基金预警和风险防控、医保支付方式改革、医药价格监控和招采落地监控、宣传引导、经办服务、医保标准化水平、人才队伍建设、“两病”工作落地
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	医保经办服务能力	10				定性		显著提高	否
	产出指标	数量指标	基本医疗参保人数	20		万人		≥		67.5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	10		%		≥		70	否
	效益指标	社会效益指标	医保标准化水平	10				定性		有所提高	否
	产出指标	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	30		%		≥		90	是

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