一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4、贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判地方规则。5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用。7、贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。9、完成区委、区政府交办的其他任务。10、职能转变。重庆市荣昌区医疗保障局要落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药三医联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11、与有关部门的职责分工。重庆市荣昌区医疗保障局要建立与重庆市荣昌区发展和改革委员会、重庆市荣昌区卫生健康委员会、重庆市荣昌区市场监督管理局、重庆市荣昌区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。12、承担单位及个人社会医疗保险参保、待遇支付、咨询服务等经办工作。13、承担全区定点医疗保障机构协议服务、费用审核、结算服务。14、承担全区公务员医疗补助经办服务、组织商业保险公司等第三方机构承办医疗保障经办服务。15、承担全区医疗保障基金财务、统计具体经办工作。16、组织实施医疗保障经办内控制度。17、承担医疗保障经办服务平台建设、维护、数据应用服务及业务档案管理等工作。18、承担全区跨统筹地区异地就医直接结算工作。19、承担全区医药价格及医药招标采购的事务性、服务性工作。20、完成区医保局交办的其他任务。
（二）部门构成。
重庆市荣昌区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区医疗保障局机关行政编制6名,目前实有人数6人。设局长1名，副局长1名。内设机构三个科室，分别为办公室、医药服务管理科、基金监督科，科级领导职数3名。
重庆市荣昌区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区医疗保障事务中心事业编制31名，目前实有人数29人。其中：主任1名，副主任2名；内设机构八个科室，分别为综合科、参保科、待遇科、定点机构管理科、基金财务科、信息科、医药价格和招标采购科、稽核内控科，内设机构领导职数8名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计1672.96万元，其中：本年收入1535.91万元，主要是一般公共预算拨款1535.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入137.05万元，主要是一般公共预算拨款137.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少355.56万元，主要是一般公共预算经费拨款减少355.56万元。
（二）支出预算：2025年支出合计1672.96万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4.24万元，社会保障和就业支出111.01万元，卫生健康支出1496.74万元，住房保障支出60.97万元；支出较去年减少355.56万元，主要是基本支出增加0.97万元，项目支出减少356.52万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计1672.96万元，其中：本年收入1535.91万元，上年结转收入137.05万元；一般公共预算财政拨款支出1672.96万元，比2024年减少355.56万元，其中：基本支出919.11万元，比2024年增加0.97万元，主要原因是人员职级晋升导致相关社保增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出753.85万元，比2024年减少356.52万元，主要原因是医疗服务与能力提升资金及残疾军人医疗费用较上年减少，主要用于医疗服务能力提升及保障残疾军人医疗费用重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5.7万元，比2024年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费3.2万元，比2024年减少0.6万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费2.5万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费163.44万元，比上年减少16.81万元，主要原因为工会经费及其他商品服务支出较上年减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款753.85万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区医疗保障局2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：易鑫 联系方式：023-46251612
|
表一 | ||||||
|
重庆市荣昌区医疗保障局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,535.91 |
一、本年支出 |
1,672.96 |
1,672.96 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,535.91 |
教育支出 |
4.24 |
4.24 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
111.01 |
111.01 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
1,496.74 |
1,496.74 |
|||
|
住房保障支出 |
60.97 |
60.97 |
||||
|
二、上年结转 |
137.05 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
137.05 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,672.96 |
支出合计 |
1,672.96 |
1,672.96 |
||
|
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异 | ||||||
|
表二 | ||||
|
重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,672.96 |
919.11 |
753.85 | |
|
205 |
教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.24 |
4.24 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.01 |
111.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.01 |
111.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.14 |
69.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.57 |
34.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,496.74 |
742.89 |
753.85 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.09 |
66.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.73 |
36.73 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.28 |
17.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
150.00 |
150.00 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
150.00 |
150.00 | |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,280.65 |
676.80 |
603.85 |
|
2101501 |
行政运行 |
676.80 |
676.80 |
|
|
2101504 |
信息化建设 |
50.47 |
50.47 | |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
80.00 |
80.00 | |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
373.38 |
373.38 | |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
60.97 |
60.97 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
60.97 |
60.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.97 |
60.97 |
|
|
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异 | ||||
|
表三 | ||||
|
重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
919.11 |
755.68 |
163.44 | |
|
301 |
工资福利支出 |
747.15 |
747.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
155.53 |
155.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
114.32 |
114.32 |
|
|
30103 |
奖金 |
238.23 |
238.23 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.14 |
69.14 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.57 |
34.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.73 |
36.73 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.28 |
17.28 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.78 |
7.78 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.97 |
60.97 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
163.44 |
163.44 | |
|
30201 |
办公费 |
10.86 |
10.86 | |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
12.02 |
12.02 | |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培训费 |
4.24 |
4.24 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.20 |
3.20 | |
|
30228 |
工会经费 |
31.39 |
31.39 | |
|
30229 |
福利费 |
8.48 |
8.48 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.79 |
28.79 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.44 |
45.44 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.52 |
8.52 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.07 |
7.07 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.43 |
1.43 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异 | ||||
|
表四 | |||||
|
重庆市荣昌区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
5.70 |
2.50 |
2.50 |
3.20 | ||
|
表五 | ||||
|
重庆市荣昌区医疗保障局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 | |||
|
重庆市荣昌区医疗保障局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,672.96 |
合计 |
1,672.96 |
|
一般公共预算资金 |
1,672.96 |
教育支出 |
4.24 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
111.01 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
1,496.74 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
60.97 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异 | |||
|
表七 | |||||||||||
|
重庆市荣昌区医疗保障局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,672.96 |
1,672.96 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
4.24 |
4.24 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.24 |
4.24 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
4.24 |
4.24 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.01 |
111.01 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.01 |
111.01 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.14 |
69.14 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.57 |
34.57 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.30 |
7.30 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,496.74 |
1,496.74 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.09 |
66.09 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.73 |
36.73 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.28 |
17.28 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.08 |
12.08 |
||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
150.00 |
150.00 |
||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
150.00 |
150.00 |
||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,280.65 |
1,280.65 |
||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
676.80 |
676.80 |
||||||||
|
2101504 |
信息化建设 |
50.47 |
50.47 |
||||||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
80.00 |
80.00 |
||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
373.38 |
373.38 |
||||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.97 |
60.97 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.97 |
60.97 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.97 |
60.97 |
||||||||
|
备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异 | |||||||||||
|
表八 | ||||
|
重庆市荣昌区医疗保障局部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,672.96 |
919.11 |
753.85 | |
|
205 |
教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.24 |
4.24 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.01 |
111.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.01 |
111.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.14 |
69.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.57 |
34.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.30 |
7.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,496.74 |
742.89 |
753.85 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.09 |
66.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.73 |
36.73 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.28 |
17.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
150.00 |
150.00 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
150.00 |
150.00 | |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,280.65 |
676.80 |
603.85 |
|
2101501 |
行政运行 |
676.80 |
676.80 |
|
|
2101504 |
信息化建设 |
50.47 |
50.47 | |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
80.00 |
80.00 | |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
373.38 |
373.38 | |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
60.97 |
60.97 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
60.97 |
60.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.97 |
60.97 |
|
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备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异 | ||||
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表九 | |||||||||||
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重庆市荣昌区医疗保障局政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||
|
A |
货物 |
1.60 |
1.60 |
||||||||
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表十 | ||||||||
|
重庆市荣昌区医疗保障局部门整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
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部门(单位)名称 |
134-重庆市荣昌区医疗保障局 |
部门支出预算数 |
1,672.96 | |||||
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当年整体绩效目标 |
贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准；贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准；监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用； 贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。今年预计基本医疗保险参保人数大于等于67.5万人，协议机构检查覆盖率大于等于95%，医疗救助报销比例大于等于70%，医保信息系统正常运行率大于等于90%，医保经办政务服务事项线上可办率大于等于80%，定点机构检查问题处理率大于等于95%，药品备案采购率小于等于1%，参保人员对医保服务的满意度大于等于85%。 | |||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基本医疗保险参保人数 |
20 |
万人 |
≥ |
67.5 |
是 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保人员对医保服务的满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗保障经办政务服务事项线上可办率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
医保信息系统正常运行率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
定点机构检查问题处理率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
药品备案采购率 |
10 |
% |
≤ |
1 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
协议机构检查覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗救助报销比例 |
10 |
% |
≥ |
70 |
是 | |
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市政府部门网站
区（县）政府网站
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