重庆市荣昌区医疗保障局

2023年度决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4. 贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施医保目录准入谈判地方规则。5. 贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用。7. 贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。9. 完成区委、区政府交办的其他任务。10. 职能转变。重庆市荣昌区医疗保障局要落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药三医联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11. 与有关部门的职责分工。重庆市荣昌区医疗保障局要建立与重庆市荣昌区发展和改革委员会、重庆市荣昌区卫生健康委员会、重庆市荣昌区市场监督管理局、重庆市荣昌区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。12. 负责全区医疗保障参保管理和参保扩面工作，编制全区医疗保障的参保计划并组织实施。13. 负责全区医疗保障、医疗救助等待遇费用审核结算工作，负责离休干部和残疾军人等特殊人群医疗待遇费用审核结算工作。14. 承担全区医疗保险协议服务机构业务管理的事务性工作。15. 承担全区异地联网结算备案登记和支付结算等事务性工作。16. 承担医疗保障基金年度预算、决算报表的编制工作。承担全区医疗保障基金的收支和会计核算等事务性工作。17. 负责全区医疗保障网络系统的运行和维护工作。18. 负责全区医疗保障业务咨询、宣传、培训和参保对象医疗保障权益告知、 查询等服务工作。19. 负责全区医疗保障档案标准化建设工作。20. 承担全区医疗保险、 生育保险稽核的事务性工作。

（二）机构设置

重庆市荣昌区医疗保障局：重庆市荣昌区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区医疗保障局机关行政编制6名，目前实有人数6人。设局长1名，副局长1名。内设机构三个科室，分为综合科、医药服务管理科、基金监督科，科级领导职数3名。 

（三）机构构成

本部门有2个二级预算单位，分别是重庆市荣昌区医疗保障局（本级）和重庆市荣昌区医疗保障事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1143.09万元，支出总计1143.09万元。收支较上年决算数减少0.05万元，下降0.00%，与上年基本持平。

2.收入情况。2023年度收入合计1143.09万元，减少0.05万元，下降0.00%，与上年基本持平。其中：财政拨款收入1143.09万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1143.09万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.00%，与上年基本持平。其中：基本支出831.01万元，占72.70%；项目支出312.08万元，占27.30%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1143.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.05万元，下降0.00%。与上年基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1143.09万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.00%。与上年基本持平。较年初预算数减少693.33万元，下降37.75%。主要原因是医保基金监管项目、医疗服务能力与提升项目、离休干部医疗费项目、残疾军人医疗费项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1143.09万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.00%。与上年基本持平。较年初预算数减少693.33万元，下降37.75%。主要原因是医保基金监管项目、医疗服务能力与提升项目、离休干部医疗费项目、残疾军人医疗费项目资金减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.97万元，占0.35%，较年初预算数减少0.04万元，下降1.00%，主要原因是干部教育培训减少。

（2）社会保障与就业支出106.64万元，占9.33%，较年初预算数增加1.53万元，增长1.46%，主要原因是补缴职工社会保险。

（3）卫生健康支出1003.03万元，占87.75%，较年初预算数减少666.64万元，下降39.93%，主要原因是医保基金监管项目、医疗服务能力与提升项目、离休干部医疗费项目、残疾军人医疗费项目资金减少。

（4）住房保障支出29.46万元，占2.58%，较年初预算数减少28.18万元，下降48.89%，主要原因是公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出831.01万元。其中：人员经费661.42万元，较上年决算数减少10.27万元，下降1.53%，主要原因是公积金缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费169.59万元，较上年决算数增加12.62万元，增长8.04%，主要原因是工会经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数减少5.10万元，下降59.30%，主要原因是严格执行《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步深化财政管理改革实施政府过紧日子十条举措的通知》（荣昌府办发〔2020〕38号）文件精神，厉行节约。较上年支出数减少0.68万元，下降16.27%，主要原因是严格执行《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步深化财政管理改革实施政府过紧日子十条举措的通知》（荣昌府办发〔2020〕38号）文件精神，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费3.06万元，主要用于公务车日常维修、燃料、保险以及停车费相关费用。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降23.50%，主要原因是加强公务车管理，节省费用开支。较上年支出数减少0.32万元，下降9.47%，主要原因是加强公务车管理，节省费用开支。

 公务接待费0.43万元，主要用于接待上级领导视察工作以及交叉检查的相关工作人员。费用支出较年初预算数减少4.17万元，下降90.65%，主要原因是严控“三公经费”支出。较上年支出数减少0.38万元，下降46.91%，主要原因是严控“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.56元，车均购置费0万元，车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未发生会议费费用。本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数减少0.40万元，下降22.86%，主要原因是干部教育培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出169.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数增加12.62万元，增长8.04%，主要原因是工会经费较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金312.08万元。

部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：易鑫  023-46251612

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。