一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4. 贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施医保目录准入谈判地方规则。5. 贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用。7. 贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。9. 完成区委、区政府交办的其他任务。10. 职能转变。重庆市荣昌区医疗保障局要落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药三医联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11. 与有关部门的职责分工。重庆市荣昌区医疗保障局要建立与重庆市荣昌区发展和改革委员会、重庆市荣昌区卫生健康委员会、重庆市荣昌区市场监督管理局、重庆市荣昌区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。12. 负责全区医疗保障参保管理和参保扩面工作，编制全区医疗保障的参保计划并组织实施。13. 负责全区医疗保障、医疗救助等待遇费用审核结算工作，负责离休干部和残疾军人等特殊人群医疗待遇费用审核结算工作。14. 承担全区医疗保险协议服务机构业务管理的事务性工作。15. 承担全区异地联网结算备案登记和支付结算等事务性工作。16. 承担医疗保障基金年度预算、决算报表的编制工作。承担全区医疗保障基金的收支和会计核算等事务性工作。17. 负责全区医疗保障网络系统的运行和维护工作。18. 负责全区医疗保障业务咨询、宣传、培训和参保对象医疗保障权益告知、 查询等服务工作。19. 负责全区医疗保障档案标准化建设工作。20. 承担全区医疗保险、 生育保险稽核的事务性工作。

（二）机构设置。

1．重庆市荣昌区医疗保障局：重庆市荣昌区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区医疗保障局机关行政编制6名，目前实有人数6人。设局长1名，副局长1名。内设机构三个科室，分为综合科、医药服务管理科、基金监督科，科级领导职数3名。

2．重庆市荣昌区医疗保障事务中心（二级单位）：重庆市荣昌区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区医疗保障事务中心事业编制31名。目前实有人数27人。其中：主任1名，副主任2名；内设机构七个科室，分别为综合科、参保科、待遇审核科、异地就医科、基金科、信息科、医药价格和招标采购科，领导职数7名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区医疗保障局（本级）和重庆市荣昌区医疗保障事务中心两个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计1,143.14万元，支出总计1,143.14万元。收支较上年决算数减少143.46万元,下降11.2%，主要原因是2022年较2021年健康扶贫基金项目收入减少了336.35万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计1,143.14万元，较上年决算数减少113.46万元，下降9%，主要原因是2022年较2021年健康扶贫基金项目收入减少了336.35万元。其中：财政拨款收入1,143.14万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计1,143.14万元，较上年决算减少121.59万元，下降9.6%，主要原因是2022年较2021年健康扶贫基金项目支出减少了336.35万元。其中：基本支出828.66万元，占72.5%；项目支出314.47万元，占27.5%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,143.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少143.46万元,下降11.2%。主要原因是2022年较2021年健康扶贫基金项目收入减少了336.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,143.14万元，较上年决算数减少113.46万元，下降9%。主要原因是2022年较2021年健康扶贫基金项目收入减少了336.35万元。较年初预算数减少414.34万元，下降26.6%。主要原因是为了保障全区离休干部、残疾军人能够及时报销医疗费用以及医疗费用发生的不确定性，年初这2个项目预算较充足，而当年实际发生报销的医疗费用较低，故离休干部医疗费用较年初预算减少75.01万元，残疾军人医疗费用较年初预算减少177.26万元，同时2022年医疗服务与能力保障提升项目实际收入较年初预算减少134.27万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,143.14万元，较上年决算数减少121.59万元，下降9.6%。主要原因是2022年较2021年健康扶贫基金项目支出减少了336.35万元。较年初预算数减少432.64万元，下降27.5%。主要原因是为了保障全区离休干部、残疾军人能够及时报销医疗费用以及医疗费用发生的不确定性，年初这2个项目预算较充足，而当年实际发生报销的医疗费用较低，故离休干部医疗费用较年初预算减少75.01万元，残疾军人医疗费用较年初预算减少177.26万元，同时2022年医疗服务与能力保障提升项目实际支出较年初预算减少134.27万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.69万元，占0.3%，较年初预算数减少0.10，下降2.6%，主要原因是2022年实际发生的教育培训支出比预算时预估的减少，故导致教育支出减少。

（2）社会保障与就业支出82.81万元，占7.2%，较年初预算数增加18.78万元，增长29.3%，主要原因是2022年本单位新招录2名公职人员，故导致相关社会保险费用增加。

（3）卫生健康支出1,001.49万元，占87.6%，较年初预算数减少537.80万元，下降34.9%，主要原因是为了保障全区离休干部、残疾军人能够及时报销医疗费用以及医疗费用发生的不确定性，年初这2个项目预算较充足，而当年实际发生报销的医疗费用较低，故离休干部医疗费用较年初预算减少75.01万元，残疾军人医疗费用较年初预算减少177.26万元，同时2022年医疗服务与能力保障提升项目实际支出较年初预算减少134.27万元。

（4）住房保障支出55.15万元，占4.8%，较年初预算数减少2.82万元，下降4.9%，主要原因是2022年后期进行了公积金基数调整，导致公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出828.66万元。其中：人员经费671.69万元，较上年决算数增加123.36万元，增长22.5%，主要原因是2022年进行了工资结构调整以及新招录了两名公职人员，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费156.97万元，较上年决算数减少8.79万元，下降5.9%，主要原因是2022年应财政要求压减了公用经费预算。公用经费用途主要包括商品和服务支出和其他支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计4.18万元，较年初预算数减少4.72万元，下降53%，主要原因是严格执行《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步深化财政管理改革实施政府过紧日子十条举措的通知》（荣昌府办发〔2020〕38号）文件精神，厉行节约。较上年支出数增加0.1万元，增长2.4%，主要原因是新增单位事务中心于本年增加了公务接待费，故导致总数较去年增长。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.38万元，主要用于公务车日常维修、燃料、保险以及停车费相关费用。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降15.5%，较上年支出数减少0.3万元，下降8.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强公务车管理，节省费用开支。

公务接待费0.81万元，主要用于接待上级领导视察工作以及交叉检查的相关工作人员。费用支出较年初预算数减少4.09万元，下降83.5%，主要原因是规范公务接待管理，减少不必要的公务接待。较上年支出数增加0.32万元，增长65.3%，主要原因是新增单位事务中心于本年增加了公务接待费，故导致总数较去年增长。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费122.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出4.88万元，较上年决算数减少1.91万元，下降28.1%，主要原因是本年度相关培训支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出156.97万元，主要用于开支行政运行（包含单位日常运行所需的办公费、印刷费、交通费等）以及相关职工教育的培训支出。机关运行经费较上年决算数增加8.79万元，增长5.9%，主要原因是保障部门正常运转。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购国产化正版操作系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中。部门整体绩效自评涉及资金1684.11万元，项目绩效自评涉及资金736.91万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见公开表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

2. 绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门所有项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：易鑫，023-46251612